房产中心2021年部门项目预算绩效目标表.xls

附件4－2 2021年绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 直管公房管理及维修 项目负责人及联 费支出 系电话 主管部门 寿县房产管理服务中 心 实施单位 年度资金总额 资金情况 （万元） 王静 05544034479 寿县白蚁防治所 210 210 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 其他资金 总 体 目 标 年度目标 提高单位管理范围内公有房屋经营管理效益，确保房租收入全额上交财政， 确保房屋质量安全 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 管理、维修、维护营业用房 6383.44 ㎡ 管理、维修、维护住宅用房 2510.04 ㎡ 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 依据相关规定做好公房管理工作 时效指标 2021年度 成本指标 2021年度公房管理及维修维护支出 210万元 确保管理范围内房屋建筑安全 效益指标 满意度指标 经办人： 社会效益 指标 提高国有资产使用效益，防止国有资 产闲置 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 标 确保房屋出租经营收益可持续 房屋承租对象综合满意度 单位负责人： 上报时间： 95% 附件4－2 2021年绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 保障房管理费及维修 项目负责人及联 费和住房租赁补贴支 系电话 出 李新栋 0554-4039273 主管部门 寿县房产管理服务中 心 安徽省寿县房地 产管理局物业管 理有限责任公司 实施单位 年度资金总额 资金情况 （万元） 260.4 其中：财政拨款（每项资金的 名称和规模） 260.4 其他资金 总 体 目 标 年度目标 提高城区廉租房、公租房后期管理水平，为廉租房、公租房承租户创造整洁 、文明、安全、舒适的生活环境；发放2021年度住房租赁补贴 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 城区廉租房、公租房后期管理服务覆 盖率 100% 城区廉租房、公租房设施损坏维修率 100% 质量指标 确保物业公司按时按质完成保障房后 期管理服务 时效指标 2021年度 产出指标 绩 效 指 标 110万元 2021年度保障房维修费 90万元 2021年度保障房办公经费 20万 2021年住房租赁补贴 40.4万 成本指标 效益指标 满意度指标 经办人 ： 2021年度保障房后期管理费 社会效益 做好保障房管理工作，为承租户提供 指标 良好的居住环境 可持续影 确保保障房后期管理服务稳定在较高 响 水平 指标 服务对象 廉租房、公租房承租户满意度 满意度指 标 单位负责人： 上报时间： ≧90% 附件4－2 2021年绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 寿县路灯管理所工作 项目负责人及联 经费 系电话 柏洋 4029307 主管部门 寿县房产管理服务中 心 寿县路灯管理所 实施单位 年度资金总额 资金情况 （万元） 75 75 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 其他资金 总 体 目 标 年度目标 保障单位工作正常开展、人员工资福利、路灯工程车辆维护维修和日常办公 经费支出 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 人员工资支出 45万元 社保及公积金支出 18万元 办公费等其他日常公用经费支出 12万元 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 经办人 ： 质量指标 保障单位工作正常开展 时效指标 2021年度 成本指标 无 社会效益 完成城区路灯日常管理及维修维护工 指标 作 可持续影 无 响 指标 服务对象 满意度指 标 单位负责人： 服务对象满意度 ≧95% 上报时间： 附件4－2 2021年绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 寿县房屋征收补偿 事务所工作经费 项目负责人及联系 电话 任海艳 4024939 主管部门 寿县房产管理服务 中心 实施单位 寿县房屋征收补偿 事务所 年度资金总额 资金情况 （万元） 65 其中：财政拨款（每项资金的 名称和规模） 65 其他资金 总 体 目 标 年度目标 保障单位工作正常开展及人员经费及日常公用经费开支 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 人员工资支出 45.07 社会保险支出 14.99 日常公用经费支出 4.94 质量指标 维持单位运行 正常 时效指标 2021.01-12 全年 成本指标 费用支出 ≦65万元 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 社会效益 单位顺利开展业务节约费用树立良好形 顺利完成 指标 象 日常工作 效益指标 满意度指标 经办人： 可持续影 单位顺利开展业务节约费用树立良好形 长久 响 象 指标 服务对象 服务对象满意度 ≧95% 满意度指 标 单位负责人： 上报时间：