住建局 2019年部门预算公开表.xls

单位代码： 单位名称： 住建局2019年部门预算公开表 编制日期： 部门领导： 杨志明 2019 年 01月 14 日 财务负责人： 张学成 制表人：油主草 目 表 录 名 备 （1）部门收支总体情况表 （2）部门收入总体情况表 财务预算口径 （3）部门支出总体情况表 功能分类全口径 （4）财政拨款收支总体情况表 （5）财政拨款支出表 财政拨款按单位 （6）一般公共预算支出情况表 功能分类 （7）一般公共预算基本支出情况表 支出经济分类 （8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 机关运行经费、经济分类 （9）一般公共预算机关运行经费 （10）政府性基金预算支出情况表 （11）部门管理转移支付表 注 部门收支总体情况表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 入 支 预算数 1,020.37 出 项目 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 四、教育专户核算 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 11.00 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 1,009.37 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 1,020.37 十、上年结转 本年支出合计 1,020.37 二十九、结转下年 十一、上年结余 收入总计 1,020.37 第 3 页，共 18 页 支出总计 1,020.37 部门收入总体情况表 单位：万元 项目 预算数 一、一般公共预算财政拨款收入 1,020.37 经费拨款 1,020.37 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算收入 四、教育专户核算 五、事业收入 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、经营收入 九、其他收入 本年收入合计 1,020.37 十、上年结转 财政性资金结转 一般公共预算收入结转 政府性基金预算收入结转 国有资本经营收入结转 非财政性资金结转 教育专户结转 十一、上年结余 财政性资金结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余 非财政性资金结余 收入合计 1,020.37 第 4 页，共 18 页 部门支出总体情况表 单位：万元 功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出 上年结转 ** 1 2 3 4 合计 1,020.37 1,020.37 212 城乡社区支出 1,009.37 1,009.37 21201 城乡社区管理事务 1,009.37 1,009.37 2120101 行政运行（住建局） 1,009.37 1,009.37 208 社会保障和就业支出 11.00 11.00 20805 行政事业单位退休 11.00 11.00 11.00 11.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 第 5 页，共 18 页 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 1,020.37 一、本年支出 （一）一般公共预算财政拨款 1,020.37 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算财政拨款 （三）国防支出 出 合计 1,020.37 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 11.00 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 1,009.37 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 收 入 总 计 1,020.37 第 6 页，共 18 页 支 出 总 计 1,020.37 财政拨款支出表 单位：万元 一般公共预算支出 单位名称 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 4 2 3 4 2 3 4 ** 1 2 3 合计 1,020.37 1,020.37 1,020.37 迭部县住建局 1,020.37 1,020.37 1,020.37 第 7 页，共 18 页 一般公共预算支出情况表 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 1,020.37 1,020.37 212 城乡社区支出 1,009.37 1,009.37 21201 城乡社区管理事务 1,009.37 1,009.37 2120101 行政运行（住建局） 1,009.37 1,009.37 208 社会保障和就业支出 11.00 11.00 20805 行政事业单位退休 11.00 11.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 11.00 11.00 第 8 页，共 18 页 一般公共预算基本支出表 单位：万元 政府预算支出经济 部门预算支出经 分类科目 济分类科目 ** 合计 科目名称 （单位名称） ** ** 小计 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 住建局单位 1,021.07 1,006.07 工资福利支出 919.47 919.47 724.77 724.77 71.80 71.80 501 301 5011 30101 5011 30102 5011 30103 50102 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 30109 职业年金缴费 50102 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 50102 30111 公务员医疗补助缴费 50102 30112 其他社会保障缴费 50103 30113 住房公积金 基本工资 津贴补贴 奖金 第 9 页，共 18 页 15.00 一般公共预算基本支出表 单位：万元 政府预算支出经济 部门预算支出经 分类科目 济分类科目 50199 30106 50199 30114 50199 30199 502 302 50201 30201 50201 30202 50201 30204 50201 30205 50201 30206 50201 30207 50201 30208 50201 30209 合计 科目名称 （单位名称） 小计 人员经费 公用经费 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出 122.90 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 122.90 15.00 15.00 1.20 1.20 0.50 0.50 0.30 0.30 1.00 1.00 0.50 0.50 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 第 10 页，共 18 页 一般公共预算基本支出表 单位：万元 政府预算支出经济 部门预算支出经 分类科目 济分类科目 合计 科目名称 （单位名称） 小计 差旅费 50201 30211 50201 30214 50201 30228 50201 30229 50201 30239 50201 30240 50202 30215 会议费 50203 30216 培训费 50204 30218 50204 30224 50204 30225 50205 30203 人员经费 公用经费 1.00 1.00 0.66 0.66 租赁费 工会经费 福利费 其他交通费用 税金及附加费用 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 咨询费 第 11 页，共 18 页 一般公共预算基本支出表 单位：万元 政府预算支出经济 部门预算支出经 分类科目 济分类科目 合计 科目名称 （单位名称） 50205 30226 劳务费 50205 30227 委托业务费 50206 30217 公务接待费 50207 30212 因公出国（境）费用 50208 30231 公务用车运行维护费 50209 30213 维修(护)费 50299 30299 其他商品和服务支出 505 301 工资福利支出 50501 30107 绩效工资 50502 302 商品和服务支出 50599 30299 其他商品和服务支出 509 303 对个人和家庭的补助 小计 人员经费 0.5 0.5 9.34 9.34 86.6 第 12 页，共 18 页 公用经费 86.6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 政府预算支出经济 部门预算支出经 分类科目 济分类科目 合计 科目名称 （单位名称） 50901 04 抚恤金 50901 05 生活补助 50901 06 救济金 50901 07 医疗费补助 50901 09 奖励金 50902 08 助学金 50903 10 生产补贴 50905 01 离休费 50905 02 退休费 50905 03 退职（役）费 50999 99 其他对个人和家庭的补助 小计 第 13 页，共 18 页 人员经费 公用经费 75.6 75.6 11 11 一般公共预算项目支出情况表 单位:万元 科目编码 科目名称（项目） 一般公共 预算支出 ** ** ** 合计 第 14 页，共 18 页 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 单位：万元 单位名称 公务用车购置和运行费 “三公”经费 因公出国（境 公务接待费 合计 ）费用 公务用车购置 公务用车运行 费 费 合计 9.84 0.50 9.34 迭部县住建局 9.84 0.50 9.34 第 15 页，共 18 页 会议费 培训费 一般公共预算机关运行经费 单位：万元 序号 项目 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 13.84 13.84 1 办公费 1.20 1.20 2 印刷费 0.50 0.50 3 水费 0.30 0.30 4 电费 1.00 1.00 5 邮电费 0.50 0.50 6 取暖费 7 差旅费 1.00 1.00 8 维修（护）费 9 会议费 10 福利费 11 公务用车运行维护费 9.34 9.34 12 其他商品和服务支出 第 16 页，共 18 页 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项 目 第 17 页，共 18 页 预算数 部门管理转移支付表 单位：万元 单位名称 合计 一般公共预算项目支出 政府性基金预算项目支出 国有资本经营预算项目支出 ** 1 4 4 4 第 18 页，共 18 页