上海市药剂学校2017年度单位预算.pdf
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上海市药剂学校2017年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市药剂学校主要职能 主要职能包括：上海市药剂学校培养中，西药药剂专业人才。 上海市药剂学校机构设置 无 注：学校自2014年3月合并入普陀区人民医院，单位内部不再设机构科室。 上海市药剂学校2017年部门预算编制说明 2017年，上海市药剂学校预算支出总额为595.8596万元，其中：财政拨款 支出预算595.8596万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 595.8596万元。财政拨款支出主要内容如下： “205教育支出”科目支出408.0976万元，主要用于中专教育的支出。 “208社会保障和就业支出”科目支出139.0997万元，主要用于机关事业单位 基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出 “210医疗卫生与计划生育支出”科目支出28.6249万元，主要用于事业单位医 疗支出。 “221住房保障支出”科目支出20.0374万元，主要用于住房公积金支出。 2017年预算单位财务收支预算总表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 5958596 一、教育支出 4080976 1. 一般公共预算资金 5958596 二、社会保障和就业支出 1390997 2. 政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 286249 二、事业收入 四、住房保障支出 200374 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 5958596 支出总计 5958596 2017年预算单位收入预算总表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 项目 收入预算 能分类科目编 功能分类科目名称 类 合计 款 项 事 财政拨款 业 收入 收 入 205 教育支出 4080976 4080976 205 03 职业教育 4080976 4080976 205 03 02 中专教育 4080976 4080976 208 社会保障和就业支出 1390997 1390997 208 05 行政事业单位离退休 1090997 1090997 208 05 02 事业单位离退休 289500 289500 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 572498 572498 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 228999 228999 208 08 300000 300000 208 08 01 死亡抚恤 300000 300000 210 医疗卫生与计划生育支出 286249 286249 210 05 医疗保障 286249 286249 210 05 02 生事业单位医疗 286249 286249 221 住房保障支出 200374 200374 221 02 住房改革支出 200374 200374 200374 200374 5958596 5958596 抚恤 221 02 01 住房公积金 合计 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 2017年预算单位支出预算总表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 03 205 03 基本支出 项目支出 教育支出 4080976 4030976 50000 职业教育 4080976 4030976 50000 中专教育 4080976 4030976 50000 社会保障和就业支出 1390997 1390997 行政事业单位离退休 1090997 1090997 项 205 205 合计 02 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 289500 289500 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 572498 572498 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 228999 228999 208 08 抚恤 300000 300000 208 08 死亡抚恤 300000 300000 医疗卫生与计划生育支出 286249 286249 医疗保障 286249 286249 210 210 05 01 210 05 02 221 221 02 221 02 01 生事业单位医疗 286249 286249 住房保障支出 200374 200374 住房改革支出 200374 200374 住房公积金 200374 200374 合计 5958596 5908596 50000 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 一、一般公共预算资金 5958596 二、政府性基金 收入总计 5958596 项目 合计 一般公共预算 一、教育支出 4080976 4080976 二、社会保障和就业支出 1390997 1390997 三、医疗卫生与计划生育支出 286249 286249 四、住房保障支出 200374 200374 5958596 5958596 支出总计 政府性基金预算 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 205 教育支出 4080976 4030976 50000 205 03 职业教育 4080976 4030976 50000 中专教育 4080976 4030976 50000 208 社会保障和就业支出 1390997 1390997 208 05 行政事业单位离退休 1090997 1090997 205 03 02 208 05 02 事业单位离退休 289500 289500 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 572498 572498 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 228999 228999 抚恤 300000 300000 死亡抚恤 300000 300000 210 医疗卫生与计划生育支出 286249 286249 210 05 医疗保障 286249 286249 生事业单位医疗 286249 286249 221 住房保障支出 200374 200374 221 02 住房改革支出 200374 200374 住房公积金 200374 200374 5958596 5908596 208 08 208 08 210 05 221 02 01 02 01 合计 50000 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合计 注：上海市药剂学校务政府性基金，故此表无数据。 基本支出 项目支出 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 4130980 4130980 301 01 基本工资 743748 743748 301 02 津贴补贴 2225061 2225061 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 933172 933172 301 09 职业年金缴费 228999 228999 商品和服务支出 987400 987400 302 302 01 办公费 60000 60000 302 04 手续费 2000 2000 302 05 水费 30000 30000 302 06 电费 80000 80000 302 07 邮电费 50000 50000 302 11 差旅费 1900 1900 302 13 维修（护）费 180000 180000 302 15 会议费 5000 5000 302 16 培训费 25000 25000 302 17 公务接待费 1000 1000 302 26 劳务费 250000 250000 302 28 工会经费 48000 48000 302 29 福利费 72000 72000 302 31 公务用车运行维护费 27400 27400 302 99 其他商品和服务支出 155100 155100 对个人和家庭的补助 790216 790216 退休费 289500 289500 303 303 02 303 04 抚恤金 300000 300000 303 11 住房公积金 200374 200374 303 12 提租补贴 342 342 5908596 4921196 合计 987400 2017年上海市药剂学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表 单位:万元 “三公”经费预算数 机关运行经费 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 2.84 0.1 2.74 购置费 运行费 2.74 相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市药剂学校2017年“三公”经费财政拨款预算为2.84万元，公务接待 费0.1万元、公务用车运行费2.74万元， 其中： 公务接待费预算0.1万元，主要安排专项检查等公务中所需伙食费支出。 公务用车运行费预算2.74万元用于安排市内因公出差、公务文件交换、 日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 二、机关运行经费预算 上海市药剂学校2017年度未安排机关运行经费预算。 三、政府采购情况 上海市药剂学校2017年度未安排政府采购。 四、预算绩效情况 2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额5万元。绩 效目标见《绩效目标申报表》。 上海市药剂学校财政支出项目绩效目标申报表 （2017年） 申报单位名称：上海市药剂学校（盖章） 项目名称*： 药剂学校日常运行经费 项目类型*： 经常性专项 资金用途 事业/专业类 项目负责人： 张培元 唐蓉 联系电话*： 56617653 2017-01-01 计划完成日期 *： 2017-12-31 联 系 人 *： 计划开始日期 *： 项目总预算 （元）*： 同名项目上年预 算额（元）： 预算执行率 （％）： 50000 项目概况*： 机构运行经费 立项依据*： 保证机构正常运行 项目设立的必要 保证机构正常运行 性*： 保证项目实施的 健全制度 制度、措施*： 项目实施计划 *： 年内完成 项目总目标*： 确保学校日常运行 年度绩效目标 确保学校日常运行 *： 需要说明的其他 无 问题： 项目当年预算 （元）*： 同名项目上年 预算执行数 50000