2023年上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心主要职能 上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心是上海市普陀区规划和自然资源局下属事业单位。 主要职能包括： 普陀区征地事务管理；编制普陀区城市建设规划、承接规划设计委托业务；辖区内规划档案和信息管理。 上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心机构设置 上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心设3个内设机构，包括：办公室（征地事务科）、规划设计科、档案信息科。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 （五）培训费：是指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以 及其他费用。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心预算支出总额为632.43万元，其中：财政拨款支出预算632.43万元，比2022年预 算执行数减少16.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算632.43万元，比2022年预算执行数减少16.31万元；政府性基 金拨款支出预算0万元，同2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，同2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要 内容如下： 1.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”19.33万元，主要用于事业单位退休人员支出 。2022年当年预算执行数为7.49万元，2023年预算安排19.33万元，比2022年预算执行数增加158.08%。主要原因是：政策因素，增加退休 人员生活补贴支出。 2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”57.69万元，主要用于行 政事业单位基本养老保险支出。2022年当年预算执行数为48.07万元，2023年预算安排57.69万元，比2022年预算执行数增加20.01%。主要 原因是：政策因素，社保基数调整。 3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”28.85万元，主要用于行政事 业单位职业年金支出。2022年当年预算执行数为24.04万元，2023年预算安排28.85万元，比2022年预算执行数增加20.01%。主要原因是： 政策因素，社保基数调整。 4.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）”0.21万元，主要用于行政事业单位 退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.21万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：支出 功能分类科目编码变动。 5.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”37.86万元，主要用于事业单位医疗保险支出。2022年当年 预算执行数为31.27万元，2023年预算安排37.86万元，比2022年预算执行数增加21.07%。主要原因是：政策因素，社保基数调整。 6.“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）”463.25万元，主要用于事业单位人员支出、公用支 出、项目支出。2022年当年预算执行数为513.01万元，2023年预算安排463.25元，比2022年预算执行数减少9.70%。主要原因是：人员减 少，人员支出、公用支出安排减少。 7.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”25.24万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。2022年当年 预算执行数为24.86万元，2023年预算安排25.24万元，比2022年预算执行数增加1.53%。主要原因是：政策因素，公积金基数调整。 2023年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 基本支出 项目 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 6,324,285.00 一、社会保障和就业支出 1.一般公共预算资金 1,060,778.00 1,024,138.00 6,324,285.00 二、卫生健康支出 378,625.00 378,625.00 2.政府性基金 三、城乡社区支出 4,632,466.00 3,744,371.00 3.国有资本经验预算 四、住房保障支出 252,416.00 252,416.00 支出总计 6,324,285.00 5,399,550.00 公用经费 36,640.00 530,400.00 357,695.00 567,040.00 357,695.00 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 6,324,285.00 2023年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 社会保障和就业支出 1,060,778.00 1,060,778.00 行政事业单位养老支出 1,060,778.00 1,060,778.00 项 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 193,270.00 193,270.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 576,952.00 576,952.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 288,476.00 288,476.00 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 2,080.00 2,080.00 卫生健康支出 378,625.00 378,625.00 行政事业单位医疗 378,625.00 378,625.00 事业单位医疗 378,625.00 378,625.00 城乡社区支出 4,632,466.00 4,632,466.00 城乡社区规划与管理 4,632,466.00 4,632,466.00 城乡社区规划与管理 4,632,466.00 4,632,466.00 252,416.00 252,416.00 210 210 11 210 11 02 212 212 02 212 02 221 01 住房保障支出 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 221 02 221 02 01 住房改革支出 252,416.00 252,416.00 住房公积金 252,416.00 252,416.00 合计 6,324,285.00 6,324,285.00 2023年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 1,060,778.00 1,060,778.00 行政事业单位养老支出 1,060,778.00 1,060,778.00 208 05 208 05 02 事业单位离退休 193,270.00 193,270.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 576,952.00 576,952.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 288,476.00 288,476.00 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 2,080.00 2,080.00 卫生健康支出 378,625.00 378,625.00 行政事业单位医疗 378,625.00 378,625.00 事业单位医疗 378,625.00 378,625.00 城乡社区支出 4,632,466.00 4,274,771.00 357,695.00 城乡社区规划与管理 4,632,466.00 4,274,771.00 357,695.00 城乡社区规划与管理 4,632,466.00 4,274,771.00 357,695.00 210 210 11 210 11 02 212 212 02 212 02 01 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 252,416.00 252,416.00 住房改革支出 252,416.00 252,416.00 住房公积金 252,416.00 252,416.00 合计 6,324,285.00 5,966,590.00 357,695.00 2023年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 6,324,285.00 一、社会保障和就业支出 合计 一般公共预算 1,060,778.00 1,060,778.00 二、政府性基金 二、卫生健康支出 378,625.00 378,625.00 三、国有资本经营预算 三、城乡社区支出 4,632,466.00 4,632,466.00 四、住房保障支出 252,416.00 252,416.00 支出总计 6,324,285.00 6,324,285.00 收入总计 6,324,285.00 政府性基金预算 国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 1,060,778.00 1,060,778.00 行政事业单位养老支出 1,060,778.00 1,060,778.00 208 05 208 05 02 事业单位离退休 193,270.00 193,270.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 576,952.00 576,952.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 288,476.00 288,476.00 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 2,080.00 2,080.00 卫生健康支出 378,625.00 378,625.00 行政事业单位医疗 378,625.00 378,625.00 事业单位医疗 378,625.00 378,625.00 城乡社区支出 4,632,466.00 4,274,771.00 357,695.00 城乡社区规划与管理 4,632,466.00 4,274,771.00 357,695.00 城乡社区规划与管理 4,632,466.00 4,274,771.00 357,695.00 252,416.00 252,416.00 210 210 11 210 11 02 212 212 02 212 02 221 01 住房保障支出 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 221 02 221 02 合计 基本支出 项目支出 项 01 住房改革支出 252,416.00 252,416.00 住房公积金 252,416.00 252,416.00 合计 6,324,285.00 5,966,590.00 357,695.00 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 5,240,840.00 5,240,840.00 公用经费 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 667,920.00 667,920.00 301 02 津贴补贴 191,760.00 191,760.00 301 07 绩效工资 2,568,513.00 2,568,513.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 576,952.00 576,952.00 301 09 职业年金缴费 288,476.00 288,476.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 378,625.00 378,625.00 301 12 其他社会保障缴费 36,058.00 36,058.00 301 13 住房公积金 252,416.00 252,416.00 301 99 其他工资福利支出 280,120.00 280,120.00 商品和服务支出 467,040.00 467,040.00 302 302 01 办公费 100,000.00 100,000.00 302 07 邮电费 8,000.00 8,000.00 302 11 差旅费 20,000.00 20,000.00 302 13 维修(护)费 100,000.00 100,000.00 302 16 培训费 2,000.00 2,000.00 302 27 委托业务费 40,000.00 40,000.00 302 28 工会经费 66,523.00 66,523.00 302 29 福利费 108,000.00 108,000.00 302 39 其他交通费用 5,000.00 5,000.00 302 99 其他商品和服务支出 17,517.00 17,517.00 对个人和家庭的补助 158,710.00 158,710.00 退休费 158,710.00 158,710.00 资本性支出 100,000.00 100,000.00 办公设备购置 100,000.00 100,000.00 303 303 02 310 310 02 合计 5,966,590.00 5,399,550.00 567,040.00 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.00 0.00 0.00 购置费 0.00 注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。 运行费 0.00 0.00 0.00 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0万元，同2022年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，同2022年预算持平，主要原因是无因公出国计划。 （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，同2022年预算持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务车用车运 行费0万元，同2022年预算持平，主要原因是无公务用车。 （三）公务接待费0万元。同2022年预算持平，主要原因是公务接待与2022年一致，无变化。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心2023年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金30.00万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日，本单位流动资产25.22万元。固定资产96.90万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤 用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0 台/套）；其他固定资产96.90万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。 档案信息数字化项目经费情况说明 一、项目概述 为了提高库房各类审批档案的保管利用效率，拟将库房中的各类审批档案逐步完成数字化。 二、立项依据 沪规划资源行〔2021〕22号文“关于开展规划资源审批项目档案数字化专项工作的通知” 三、实施主体 上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 四、实施方案 委托上海市城市建设档案馆，分阶段逐步将库房中的各类审批档案完成数字化。 五、实施周期 2023.1.1-2023.12.31 六、年度预算安排 2023年度安排预算18.00万元，用于档案信息数字化。 七、绩效目标 项目总体目标：完成行政审批项目档案数字化。 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 档案信息数字化 项目性质 阶段性项目 主管部门 上海市普陀区规划和自然资源局 实施单位 上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金 （元） 项目资金总额 180,000.00 其中：财政资金 180,000.00 其他资金 0.00 项目类别 特定目标类 年度资金申请总额 180,000.00 其中：当年财政拨款 180,000.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 项目总目标 年度总目标 项目绩效目标 完成行政审批项目档案数字化 一级指标 二级指标 三级指标 年度（/项目）指标值 数量指标 档案数字化率 =100.00(%) 质量指标 档案数字化准确率 =100.00(%) 时效指标 档案完成及时性 年底前完成 效益指标 社会效益指标 提高档案保管利用效率 ≥60.00(%) 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥60.00(%) 产出指标 绩效指标