上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心2022年度单位决算.pdf

上海市普陀区万里街道 社区事务受理服务中心 2022 年度单位决算 目 录 第一部分 上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心 2022 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心 概况 一、主要职能 上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心主要职责如 下： （一）万里街道社区事务受理服务中心是万里街道社区政务 综合服务平台，按照“一门办理、一头管理、一口受理、全年无 休和全市全区通办”的工作要求，统一承担劳动保障、社会救助 等社区政务受理和公共服务工作。 （二）万里街道社区事务受理服务中心以“上海市社区事务 受理服务系统一门式”政务服务软件为平台，整合社保、劳动、 民政、计生、房地等网络专线，建立“前台一口受理、后台协同 办理”的工作机制，目前共受理劳动保障、民政救助、社会保险、 支内补助、住房保障、医疗保障、计划生育、残障补助等服务事 项。 （三）万里街道社区事务受理服务中心一楼受理大厅分别设 有总服务台咨询区、休息等候区、综合受理区、后台协同区等四 大功能区域。总服务台咨询区设有上网自助查询区和书写区，配 置人性化的辅助设施。休息等候区提供饮用水、休息座椅等便民 设施。后台协同区为前台提供业务支持。 （四）为达到“便捷、透明、亲和”的服务目标，2015 年 起受理中心探索采用错时、预约、延伸服务等多种形式，拓展和 完善服务功能，实现社区公共服务均等化、规范化、高效化，让 群众得实惠。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中 心设置 1 个机构，即上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中 心。 第二部分 上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心 2022 年度单位决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 667.66 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 605.36 九、卫生健康支出 37.38 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 24.92 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 667.66 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 667.66 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 667.66 667.66 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 667.66 667.66 0.00 经营收入 附属单位 上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 科目名称 合计 其他收入 208 社会保障和就业支出 605.36 605.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 82.78 82.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.96 56.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.82 25.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 20899 其他社会保障和就业支出 522.58 522.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支 出 522.58 522.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 37.38 37.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 37.38 37.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 37.38 37.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.92 24.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 24.92 24.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.92 24.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 科目名称 合计 对附属单位补 助支出 667.66 667.66 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 605.36 605.36 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 82.78 82.78 0.00 0.00 0.00 0.00 56.96 56.96 0.00 0.00 0.00 0.00 25.82 25.82 0.00 0.00 0.00 0.00 522.58 522.58 0.00 0.00 0.00 0.00 522.58 522.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 20899 2089999 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业 支出 210 卫生健康支出 37.38 37.38 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 37.38 37.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 37.38 37.38 0.00 0.00 0.00 0.00 24.92 24.92 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 24.92 24.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.92 24.92 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 667.66 项目 合计 一般公共 预算财政 拨款 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 605.36 605.36 九、卫生健康支出 37.38 37.38 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 24.92 24.92 667.66 667.66 667.66 667.66 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 667.66 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 667.66 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 208 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101102 基本支出 项目支出 科目名称 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 位职业年金缴 费支出 其他社会保障 和就业支出 其他社会保 障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 605.36 605.36 0.00 82.78 82.78 0.00 56.96 56.96 0.00 25.82 25.82 0.00 522.58 522.58 0.00 522.58 522.58 0.00 37.38 37.38 0.00 37.38 37.38 0.00 37.38 37.38 0.00 221 住房保障支出 24.92 24.92 0.00 22102 住房改革支出 24.92 24.92 0.00 2210201 住房公积金 24.92 24.92 0.00 667.66 667.66 0.00 合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 605.63 68.01 110.80 0.00 0.00 281.74 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 56.96 25.82 30207 37.38 30208 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 62.03 40.50 电费 邮电费 取暖费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 因公出国（境）费用 24.92 30212 0.00 30213 维修（护）费 0.00 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 605.63 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.12 6.65 2.77 0.00 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 2.88 2.77 0.00 0.00 2.88 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 公务接待费 公务用车 运行维护费 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 2.77 0.00 0.00 2.88 2.77 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 第三部分 上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心 2022 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心 2022 年度收 入支出总计 667.66 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 47.55 万元，增长 7.67%。主要原因：人员经费增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 667.66 万元，其中：财政拨款收入 667.66 万 元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 667.66 万元，其中：基本支出 667.66 万元， 占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心 2022 年度财 政拨款收入支出总计 667.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款 收入支出总计增加 47.55 万元，增长 7.67%。主要原因：人员经 费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 667.66 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.55 万元，增长 7.67%。主要原因：人员经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 667.66 万元，主要用于以下方 面：社会保障和就业支出（类）605.36 万元，占 90.67%；卫生 健康支出（类）37.38 万元，占 5.60%；住房保障支出（类）24.92 万元，占 3.73%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 646.84 万元，支出 决算为 667.66 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数大于（小 于）预算数的主要原因：预算调整。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事 业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 56.96 万元，支出决 算为 56.96 万元。决算数等于预算数。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单 位职业年金缴费支出。 年初预算为 28.48 万元， 支出决算为 25.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。 3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：其他社会保障和就 业支出。年初预算为 499.10 万元，支出决算为 522.58 万元。决 算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，人员经费增加。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：事业单位医疗。年初预算为 37.38 万元， 支出决算为 37.38 万元。决算数等于预算数。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：住房公积金。年初预算为 24.92 万元，支出决算为 24.92 万元。决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 667.66 万元。其中：人员 经费 605.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、住房公积金；公用经费 62.03 万元，主要包括：办公费、 手续费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.88 万元，支出决 算为 2.77 万元，完成预算的 96.18%，其中：因公出国（境）费 决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支 出决算为 2.77 万元，完成预算的 96.18%；公务接待费支出决算 为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数 小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费未使用完毕。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增 加 0.9 万元，增长 48.13%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2021 年度决算数持平；公务用车购置及运行维护费支 出决算增加 0.9 万元，增长 48.13%；公务用车购置及运行维护 费支出增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。公务接待费 支出决算 0 万元，与 2021 年度决算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.77 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况 如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 2.77 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。主要用于公务用车购置，列明 公务用车购置数量为 0。 公务用车运行维护支出 2.77 万元。主要用于公务用车运行 维护。2022 年，上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心 所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用 于国内公务接待，公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾批 0 次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心 2022 年度无 政府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心 2022 年度无 国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心2022年度预 算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设 情况无；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项 目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2022年度项目0个， 涉及预算金额0万元；绩效自评的2022年度项目0个，涉及预算金 额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个； 绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个； 绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个， 已经完成整改的0个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心 2022 年度无 机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心 2022 年度政 府采购金额（以合同签订为准）为 1.05 万元，其中：货物采购 金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1.05 万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区万里街道社区事务受理 服务中心共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领 导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台 （套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。