瑶海区审计局2019年部门预算情况说明pdf.pdf

瑶海区审计局 2019 年部门预算 目 录 第一部分 部门概况 1.部门职责 2. 部门预算单位构成 3.2019 年度主要工作任务 第二部分 2019 年部门预算表 1.瑶海区审计局 2019 年财政拨款收支预算总表 2.瑶海区审计局 2019 年一般公共预算支出预算表 3.瑶海区审计局 2019 年一般公共预算基本支出预算表 4.瑶海区审计局 2019 年政府性基金预算支出预算表 5.瑶海区审计局 2019 年国有资本经营预算支出预算表 6.瑶海区审计局 2019 年收支预算总表 7.瑶海区审计局 2019 年收入预算总表 8.瑶海区审计局 2019 年支出预算总表 9.瑶海区审计局 2019 年基本支出预算总表 10.瑶海区审计局 2019 年政府采购支出预算表 11.瑶海区审计局 2019 年政府购买服务支出预算表 12.瑶海区审计局 2019 年项目支出绩效目标及项目情况 表 13.瑶海区审计局 2019 年“三公”经费支出预算表 - 1 - 第三部分 2019 年部门预算情况说明 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明 7.关于 2019 年收入预算情况说明 8.关于 2019 年支出预算情况说明 9.关于 2019 年“三公”经费预算情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 - 2 - 瑶海区审计局 2019 年部门预算情况 第一部分 部门概况 一、部门职责 根据合肥市瑶海区机构编制委员会瑶编[2010]17 号文 件规定，审计局主要职责是： （一）贯彻执行国家审计方针政策和法律法规，参与起 草审计、财政经济及其相关方面的地方规范性文件，提出相 关政策建议；负责对区财政收支和法律法规规定属于审计监 督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护 国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设， 保障全区经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核 查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促 被审计单位整改的责任。 （二）制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审 计工作规划，制定并组织实施年度审计计划，对直接审计、 调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出 审计建议。 （三）向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支 情况的审计结果报告；受区政府委托，向区人大常委会提出 区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发 现问题的纠正和处理结果报告；向区政府报告对其他事项的 审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果； 向区政府、市审计局报告和向区政府有关部门、乡（镇）人 - 3 - 民政府通报审计情况及结果。 （四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权 范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建 议： 1.区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含 直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。 2. 乡（镇）人民政府预算的执行情况、决算和其他财 政收支，区财政转移支付资金。 3. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收 支。 4. 区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的 预算执行情况和决算。 5.区属国有企业和金融机构、区政府规定的国有资本占 控股地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。 6.区政府部门、乡（镇）人民政府管理和受区政府及其 部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及 其他有关基金、资金的财务收支。 7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。 8.法律法规规定应由区审计局审计的其他事项。 （五）按规定对科级领导干部及依法属于区审计局审计 监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。 （六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和 宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用 等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 - 4 - （七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审 计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复 议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部 门查处相关重大案件。 （八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对 依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 （九）承办区政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 瑶海区审计局 2019 年度部门预算为局本级预算，纳入 部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截 至 2018 年 12 月 31 日，瑶海区审计局实有各类人员 16 人， 其中在职 13 人、离休 0 人、退休 3 人。 三、2019 年度主要工作任务 2019 年主要工作任务是：全面贯彻党的十九大会议精神， 继续围绕瑶海区委、区政府工作中心和大局，持续扩大审计 监督的覆盖面，更加坚定理想信念，更加强化“四个意识”， 更加坚定地扛起管党治党政治责任，更加严明党的纪律，更 加强化班子和队伍建设，更好地履行审计监督职责，为建设 “东部新中心”，加快建设全国老工业区转型发展示范区， 做出更大的贡献。在全面完成审计计划，积极完成区委、区 政府和市审计局交办的任务，过程中持续加强对宏观经济政 策措施执行情况的审计监督，服务我区经济发展方式转变。 尤其是关注经济安全，为服务我区加速崛起保驾护航；努力 构建财政审计大格局，推动财政预算资金规范运作。进一步 - 5 - 提升专项资金审计成效，保障惠民利民政策落实到位。继续 关注重点财政专项资金和民生工程审计，进一步加大对农业、 养老、保障性住房、教育、文化等关系民生和广大人民群众 根本利益的专项资金的审计监督力度。不断深化经济责任审 计内容，健全完善经济责任审计评价体系，着力强化经济责 任审计成果利用，进一步规范经济责任审计工作程序，切实 加强经济责任审计队伍建设。 第二部分 2019 年部门预算表 瑶海区审计局 2019 年部门预算表由以下 16 张表格构成， 具体表格内容见附表。 1.瑶海区审计局 2019 年部门财政拨款收支预算总表（附 表 1） 2.瑶海区审计局 2019 年部门一般公共预算支出预算表 （附表 2） 3.瑶海区审计局 2019 年部门一般公共预算基本支出预 算表（附表 3） 4.瑶海区审计局 2019 年部门政府性基金预算支出预算 表（附表 4） 5.瑶海区审计局 2019 年部门国有资本经营预算支出预 算表（附表 5） 6.瑶海区审计局 2019 年部门收支预算总表（附表 6） 7.瑶海区审计局 2019 年部门收入预算总表（附表 7） 8.瑶海区审计局 2019 年部门支出预算总表（附表 8） 9.瑶海区审计局 2019 年部门基本支出预算总表（附表 9） - 6 - 10.瑶海区审计局 2019 年部门政府采购支出预算表（附 表 10） 11.瑶海区审计局 2019 年部门政府购买服务支出预算表 （附表 11） 12.瑶海区审计局 2019 年部门项目支出绩效目标及项目 情况表（附表 12） 13.瑶海区审计局 2019 年部门“三公”经费支出预算表 （附表 13） 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 瑶海区审计局 2019 年财政拨款收支预算 199.09 万元。 收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 199.09 万元、政 府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 199.09 万元， 上年结转 0.00 万元。 支出按功能分类分为：一般公共服务支出 199.09 万元， 占 100%；社会保障和就业支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生 健康支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出 0.00 万元， 占 0.00%。 与 2018 年预算相比，收、支总计各减少 6.10 万元，下 降 2.9 %。主要原因：部分项目支出经费有所压减。 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 瑶海区审计局 2019 年一般公共预算拨款 199.09 万元， - 7 - 比 2018 年预算拨款减少 6.10 万元，下降 2.9 %。主要原因： 部分项目支出经费有所压减。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出 199.09 万元，占 100.00%；社会保障 和就业支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康支出 0.00 万元， 占 0.00%；住房保障支出 0.00 万元，占 0.00%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（审 计事务） （项）2019 年预算 25.09 万元，比 2018 年预算增加 5.90 万元，增长 23.51%，增长原因根据 2019 年部门经费需 要申报。 2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项） 2019 年预算 170.00 万元，比 2018 年预算减少 7.00 万元， 下降 3.95%，下降原因主要是根据 2019 年审计项目数量申报。 3.一般公共服务支出（类）审计事务（款） 信息化建 设（审计事务）（项）2019 年预算 3.00 万元，比 2018 年预 算增加 0.00 万元，增长 0.00%，增长（下降），原因主要是 参照上年预算申报。 4.一般公共服务支出（类）审计事务（款） 事业运行 （审计事务）（项）2019 年预算 1.00 万元，比 2018 年预算 减少 1.00 万元，下降 50.00%，下降原因主要是主要是根据 2019 年部门需要数量申报。 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 瑶海区审计局 2019 年一般公共预算基本支出 21.09 万 - 8 - 元，其中： 商品和服务支出 21.09 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和 服务支出等。 四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 瑶海区审计局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 瑶海区审计局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2019 年收支预算总体情况说明 按照综合预算原则，瑶海区审计局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。瑶海区审计局 2019 年收支总预算 199.09 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务 服务支出。 七、关于 2019 年收入预算情况说明 瑶海区审计局 2019 年收入预算 199.09 万元，其中：一 般公共预算拨款收入 199.09 万元，占 100.00%，比 2018 年 预算拨款减少 6.10 万元，下降 2.9 %。主要原因：部分项目 支出经费有所压减。 八、关于 2019 年支出预算情况说明 瑶海区审计局 2019 年支出预算 199.09 万元，比 2018 - 9 - 年预算拨款减少 6.10 万元，下降 2.9 %。主要原因：部分项 目支出经费有所压减。其中， 基本支出 21.09 万元， 占 10.59%， 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支 出 178.00 万元，占 89.41%，主要用于财政收支审计、经济 责任审计、政府投资审计、自然资源资产审计项目等。 九、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明 为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经 费预算为部门汇总数。2019 年，瑶海区审计局机关本级和局 属单位“三公”经费支出预算 0.30 万元，与 2018 年比 2018 年预算减少 0.8 万元，下降 72.72%。其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.03 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）费。支出预算 0.00 万元，与 2018 年比 2018 年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 未安排工作人员因公出国出境费用预算。经费使用严格执行 《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政 办〔2014〕8 号）、 《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短 期出国培训费用管理办法〉的通知》 （合财行〔2014〕944 号） 等相关规定。 （二）公务接待费。支出预算 0.03 万元，与 2018 年比 2018 年预算减少 0.8 万元，下降 72.72%，主要原因是减少 了接待任务。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪 费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合 - 10 - 财行〔2015〕64 号）等相关规定，主要用于市县单位审计工 作交流。 （三）公务用车购置及运行费。支出预算 0.00 万元， 与 2018 年比 2018 年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。其中： 公务用车运行费 0.00 万元，与 2018 年比 2018 年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是单位无公车。公务用车 购置费 0.00 万元， 与 2018 年比 2018 年预算减少 0.00 万元， 下降 0.00%，主要原因是单位无公车，用于购置一般公务用 车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费。 2019 年瑶海区审计局本级 1 家行政单位以及 0 家参公管 理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.09 万元，比 2018 年预算增加 5.90 万元，增长 23.51%，增长原因根据 2019 年部门经费需要申报。 （二）政府采购情况。 2019 年瑶海区审计局政府采购预算总额 3.00 万元，其 中：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2018 年 12 月 31 日，瑶海区审计局固定资产总金 额 31.60 万元，较上年增加 7.56 万元，其中，土地、房屋 及构筑物 0.00 万元、通用设备 7.03 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 0.53 万元。 - 11 - 机关车改后保留车辆 0 辆。 截至 2018 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用 设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。 2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。 其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用 车 0 辆。 2019 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用 设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。 （四）信息化项目情况。 2019 年瑶海区审计局部门预算安排单项 100 万元以上的 信息化项目 0 个，预算资金 0.00 万元。 （五）项目及绩效目标情况。 瑶海区审计局 2019 年没有 100 万元以上需编制绩效目标 的专项资金。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包 括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有 资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关 规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非 税收入等以外的收入。 - 12 - 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用等。 - 13 - 附表：瑶海区审计局 2019 年部门预算表（13 张） - 14 -