示范区组织人力资源社会保障局预算公开 - 南阳市城乡一体化示范区.pdf

表一 2017年部门预算收支预算总表 单位：万元 部门名称：组织人社局 收 入 支 出 2017年预算 项 目 金额 项 一般公共预算支出 目 总计 小计 一、财政拨款 808.49 一、基本支出 其中： 财政拨款 338.49 338.49 338.49 二、行政事业性收费 1、工资福利支出 309.68 309.68 309.68 三、专项收入 2、商品和服务支出 13.49 13.49 13.49 四、国有资本收益 3、对个人和家庭的补助支出 15.32 15.32 15.32 五、政府住房基金收入 二、项目支出 474.41 474.41 474.41 六、政府性基金收入 1、一般性项目支出 七、专户收入 2、专项支出 474.41 474.41 474.41 474.41 474.41 474.41 812.90 812.90 812.90 八、结余结转收入 4.41 2.1、政策性配套支出 九、本级财力补助下级支出 2.2、事业发展专项支出 十、提前下达转移支付支出 2.3、其他资本性支出 2.4、偿债支出 2.5、其他 本年收入合计 812.90 本年支出合计 基金 专户 本级财力补助 下级支出 上年结转 专项转移支付 表二 2017年部门预算收入总体情况表 部门名称：组织人社局 单位：万元 收 入 备注 项 一、财政拨款 目 金额 808.49 二、行政事业性收费 三、专项收入 四、国有资本收益 五、政府住房基金收入 六、政府性基金收入 七、专户收入 八、结余结转收入 4.41 九、本级财力补助下级支出 十、提前下达转移支付支出 本年收入合计 812.90 表三 2017年部门预算支出总体情况表 单位：万元 部门名称：组织人社局 支 出 2017年预算 项 目 一般公共预算支出 总计 基金 小计 财政拨款 一、基本支出 338.49 338.49 338.49 1、工资福利支出 309.68 309.68 309.68 2、商品和服务支出 13.49 13.49 13.49 3、对个人和家庭的补助支出 15.32 15.32 15.32 二、项目支出 474.41 474.41 474.41 2、专项支出 474.41 474.41 474.41 2.1、政策性配套支出 474.41 474.41 474.41 812.90 812.90 812.90 1、一般性项目支出 2.2、事业发展专项支出 2.3、其他资本性支出 2.4、偿债支出 2.5、其他 本年支出合计 专户 本级财力补助下级 支出 上年结转 专项转移支付 表五 2017年部门预算-财政拨款收支预算总表 部门名称：组织人社局 单位：万元 收 收 一、财政拨款 入 项 目 入 支 收 入 金 额 支 出 项 808.49 一、基本支出 出 目 财政拨款金额 338.49 1、工资福利支出 309.68 2、商品和服务支出 13.49 3、对个人和家庭的补助支出 15.32 二、项目支出 470.00 1、一般性项目支出 2、专项支出 470.00 2.1、政策性配套支出 470.00 2.2、事业发展专项支出 2.3、其他资本性支出 2.4、偿债支出 2.5、其他 本年收入合计 808.49 本年支出合计 808.49 表六 2017年部门预算-财政拨款明细表（按功能分类） 单位：万元 科目编码 类 ** 款 ** 2017 年 支 出 项 单位名称 功能科目名称 基本支出 总计 合 ** 组织人社局 计 工资福利 支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭补助支出 808.49 338.49 309.68 13.49 15.32 201 03 01 组织人社局 行政运行 53.87 53.87 39.53 11.46 2.88 208 01 01 组织人社局 行政运行 57.73 57.73 52.10 2.03 3.60 201 11 01 组织人社局 行政单位医疗 5.48 5.48 5.48 208 99 01 组织人社局 其他社会保障和就业支出 0.29 0.29 0.29 208 05 05 组织人社局 机关事业单位养老保险缴费支出 16.29 16.29 16.29 221 02 01 组织人社局 住房公积金 8.84 8.84 201 99 99 组织人社局 其他一般公共服务支出 195.99 195.99 210 12 03 组织人社局 财政对新型农村合作医疗基金的补助 470.00 项目支出 470.00 8.84 195.99 470.00 表六 2017年部门预算-财政拨款明细表（按功能分类） 单位：万元 科目编码 类 ** 款 ** 2017 年 支 出 项 ** 单位名称 功能科目名称 基本支出 总计 合 计 工资福利 支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭补助支出 项目支出 表七 2017年部门预算-政府性基金预算收支总表 部门名称：组织人社局 单位：万元 收 收 一、政府性资金 入 项 目 入 支 收 入 金 额 支 出 项 一、基本支出 1、工资福利支出 2、商品和服务支出 3、对个人和家庭的补助支出 二、项目支出 1、一般性项目支出 2、专项支出 2.1、政策性配套支出 2.2、事业发展专项支出 2.3、其他资本性支出 2.4、偿债支出 2.5、其他 本年收入合计 本年支出合计 出 目 政府性基金支出金额 表八 2017年部门预算基本支出情况汇总表（按经济分类） 单位：万元 科目编码 类 款 2017年基本支出 项 单位名称（项目名称） 一般公共预算安排 合计 组织人社局 基金安排 其中： 财政安排 小计 338.49 338.49 338.49 201 03 01 统发工资 31.86 31.86 31.86 208 01 01 统发工资 41.83 41.83 41.83 201 03 01 年终一次性奖金 2.66 2.66 2.66 208 01 01 年终一次性奖金 3.48 3.48 3.48 210 11 01 医疗保险缴费 5.48 5.48 5.48 208 99 01 工伤保险经费 0.29 0.29 0.29 208 05 05 基本养老保险经费 16.29 16.29 16.29 201 03 01 补2016年度年终一次性奖金 0.51 0.51 0.51 208 01 01 补2016年度年终一次性奖金 0.71 0.71 0.71 201 03 01 2015年度目标考核奖 2.07 2.07 2.07 208 01 01 2015年度目标考核奖 3.23 3.23 3.23 201 03 01 2015年未休假人员工资报酬 2.10 2.10 2.10 208 01 01 2015年未休假人员工资报酬 2.85 2.85 2.85 201 03 01 补发增资 0.33 0.33 0.33 201 03 01 公用经费 7.74 7.74 7.74 208 01 01 公用经费 0.15 0.15 0.15 201 03 01 工会费 0.64 0.64 0.64 208 01 01 工会费 0.84 0.84 0.84 201 03 01 福利费 0.80 0.80 0.80 208 01 01 福利费 1.04 1.04 1.04 财政专户安排 表八 2017年部门预算基本支出情况汇总表（按经济分类） 单位：万元 科目编码 类 款 2017年基本支出 项 单位名称（项目名称） 一般公共预算安排 合计 基金安排 其中： 财政安排 小计 201 03 01 公务交通补贴 2.28 2.28 2.28 221 02 01 住房公积金 8.84 8.84 8.84 201 03 01 文明单位奖 2.52 2.52 2.52 208 01 01 文明单位奖 3.60 3.60 3.60 201 03 01 补2016年度文明单位奖 0.36 0.36 0.36 195.99 195.99 195.99 201 99 99 人事代理聘用人员经费 财政专户安排 表十一 2017年部门预算“三公”经费预算表 填报单位：（签章）组织人社局 项 目 单位：万元 2017年预算数 上年预算数 因公出国（境）费用 公务接待费 0.95 0.95 0.95 0.95 公务用车运行维护费 公务用车购置 小计 部门预算及“三公”经费公开 网址链接 注：填报口径统一按照公共预算口径填报，严格按预算批复数控制执行。 增减（%） 备 注