规划局2018预算.pdf

孟津县城乡规划局 部门预算 目 录 第一部分 孟津城乡规划局概况..................................... 1 一、主要职能......................................................................... 2 二、部门预算单位构成......................................................... 2 第二部分 孟津城乡规划局 2018 年部门预算表...........3 一、部门收支总体情况表..................................................... 4 二、部门收入总体情况表..................................................... 5 三、部门支出总体情况表..................................................... 6 四、财政拨款收支总体情况表............................................. 7 五、一般公共预算支出情况表............................................. 8 六、一般公共预算基本支出情况表出表.............................9 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表...................11 八、政府性基金预算支出情况表....................................... 12 第三部分 孟津城乡规划局 2018 年度部门预算情况明....13 一、部门收支总体情况说明............................................... 14 二、部门收入总体情况说明............................................... 14 三、部门支出总体情况说明............................................... 14 四、财政拨款收支总体情况说明....................................... 14 五、一般公共预算支出情况说明....................................... 15 六、一般公共预算基本支出情况说明...............................15 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明...............15 八、政府性基金预算支出情况说明................................... 16 九、其他重要事项的情况说明........................................... 16 第四部分 名词解释........................................................ 18 第一部分 孟津县城乡规划局概况 1 一、孟津县城乡规划局主要职责 孟津县城乡规划局职责是：负责组织贯彻落实国家和省 市有关城市规划和测绘政策法规并监督实施；负责全县城镇 体系规划、城市总体规划、土地利用专项规划和年度计划的 组织制定及监督实施工作；负责县城规划区各类建设工程的 建设用地和建设工程的规划管理，组织工程选址，审定建设 工程设计方案；负责建设项目规划选址意见书、建设用地规 划许可证、建设工程规划许可证的核发；以及规划设计市场 管理、规划监察、测绘行业管理等工作。 二、孟津县城乡规划局构成 局机关包括：办公室、督查室、党建办、人事财务股、 行政审批股、信访办、总工室、规划技术股、广告股、规划 监察大队。 下属事业单位：孟津县土地勘测规划队 2 第二部分 孟津县城乡规划局 2018 年度 部门预算表 3 预算01表 部门收支总体情况表 单位名称：孟津县城乡规划局(含土地勘测规划队） 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一 般 公 共 预 算 其中：财政一般拨款 政府性基金预 算 财政专户 上级提前告 知 其他收入 部门结余结转 国有资本经营 资金 预算 小计 138.06 一、基本支出 536.35 138.06 89.06 307.00 91.29 财政一般拨款 89.06 1、工资福利支出 395.81 85.11 36.11 307.00 3.70 缴入国库的行政事业性 收费 49.00 2、商品服务支出 130.37 44.46 44.46 85.91 10.17 8.49 8.49 1.68 专项收入 3、对个人和家庭的补助 国有资源(资产)有偿 使用收入 二、项目支出 1,761.72 1,761.72 政府住房基金收入 （一）一般性项目 1,761.72 1,761.72 政府性基金预算 （二）专项资金 财 专户管理的教育收费 政 专 户 代管资金 307.00 上 一般性转移支付 级 提 专项转移支付 前 告 知 政府性基金 其他收入 本年收入小计 加：部门结余结转资金 445.06 1,853.01 国有资本经营预算 收 入 合 计 2,298.07 支 出 合 计 2,298.07 138.06 4 89.06 307.00 1,853.01 预算02表 部门收入总体情况表 单位名称：孟津县城乡规划局 (含土地勘测规划队 ） 单位：万元 科目编码 一般公共预算 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） 总计 财政一般拨款 ** 402 402001 ** 财政专户 国有资源(资 缴入国库的行 政府住房基金 专项收入 产)有偿使用 政事业性收费 收入 收入 5 6 7 8 代管资金 9 一般性转移 专项转移支 政府性基金 支付 付 10 11 12 其他收入 13 部门结余结转 部门结余结转 资金 资金 1 2 3 合计 2298.07 89.06 49 307 1853.01 孟津县城乡规划局 2298.07 89.06 49 307 1853.01 1991.07 89.06 49 孟津县城乡规划局机关 4 政府性基 金预算 专户管理的教 育收费 上级提告知转移支付 14 1853.01 208 05 05 402001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.36 4.66 210 11 01 402001 行政单位医疗 1.63 1.63 212 01 01 402001 行政运行 215.18 79.97 221 02 01 402001 住房公积金 4.18 2.8 212 08 02 402001 土地开发支出 212 08 03 402001 城市建设支出 397.86 397.86 212 08 99 402001 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1350.00 1350.00 220 03 99 402003 402003 3.70 49 86.21 1.38 13.86 13.86 孟津县土地勘测规划队 307 307 其他测绘事务支出 307 307 5 15 预算03表 部门支出总体情况表 单位名称：孟津县城乡规划局 (含土地勘测规划队 ） 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） 402001 工资福利支出 1 2 3 4 5 合计 445.06 445.06 392.11 44.46 8.49 孟津县城乡规划局 445.06 445.06 392.11 44.46 8.49 138.06 138.06 85.11 44.46 8.49 4.66 4.66 4.66 44.46 5.69 ** 孟津县城乡规划局机关 208 05 05 402001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 11 01 402001 行政单位医疗 1.63 1.63 1.63 212 01 01 402001 行政运行 128.97 128.97 78.82 221 02 01 402001 住房公积金 2.8 2.8 孟津县土地勘测规划队 307 307 307 其他测绘事务支出 307 307 307 402003 220 03 99 402003 商品和服务支 对个人和家庭 出 的补助 小计 ** 402 总计 项目支出 6 2.8 小计 一般性项目 专项资金 6 7 8 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位名称：孟津县城乡规划局机关 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 小计 138.06 一、一般公共服务支出 财政一般拨款 89.06 二、国防支出 一般 缴入国库的行政事业性收费 公共 预算 专项收入 财政一般拨款 缴入国库的行 政事业性收费 49.00 三、公共安全支出 四、教育支出 国有资源(资产)有偿使用收入 五、科学技术支出 政府住房基金收入 六、文化体育与传媒支出 政府性基金预算 七、社会保障和就业支出 4.66 4.66 八、医疗卫生与计划生育支出 1.63 1.63 128.97 79.97 2.80 2.80 138.06 89.06 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 49.00 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、预备费 二十、其他支出 二十一、转移性支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 收 入 合 计 138.06 支出合计 7 49.00 专项收入 国有资源(资 产)有偿使用 收入 政府住房基金 收入 政府性基金预 算 预算05表 一般公共预算支出情况表 单位名称：孟津县城乡规划局机关 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） ** 402 ** 总计 小计 工资福利支出 商品和服务支 对个人和家庭 出 的补助 1 2 3 4 5 合计 138.06 138.06 85.11 44.46 8.49 孟津县城乡规划局 138.06 138.06 85.11 44.46 8.49 44.46 8.49 44.46 5.69 138.06 138.06 85.11 208 05 05 402001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.66 4.66 4.66 210 11 01 402001 行政单位医疗 1.63 1.63 1.63 212 01 01 402001 行政运行 128.97 128.97 78.82 221 02 01 402001 住房公积金 2.8 2.8 402001 项目支出 孟津县城乡规划局机关 8 2.8 小计 一般性项目 专项资金 6 7 8 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 单位名称：孟津县城乡规划局机关 科目编码 科目名称 类 款 ** ** ** 合 301 一般公共预算 计 小计 其中：财政一般拨款 1 2 138.06 89.06 工资福利支出 85.11 36.11 301 01 基本工资 16.4 16.4 301 02 津贴补贴 7.26 7.26 301 03 奖金 6 6 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4.66 4.66 301 09 职业年金缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 1.63 1.63 301 12 其他社会保障缴费 0.16 0.16 301 99 其他工资福利支出 49 302 商品和服务支出 44.46 44.46 17.9 17.9 302 01 办公费 302 02 印刷费 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 0.51 0.51 302 06 电费 3.32 3.32 302 07 邮电费 2.4 2.4 302 08 取暖费 5.47 5.47 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修(护)费 302 14 租赁费 302 15 会议费 8 8 302 16 培训费 5.2 5.2 302 17 公务接待费 0.8 0.8 302 18 专用材料 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 0.28 0.28 302 29 福利费 0.58 0.58 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 99 其他商品和服务支出 8.49 8.49 2.07 2.07 3.62 3.62 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 9 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 单位名称：孟津县城乡规划局机关 科目编码 科目名称 类 款 ** ** ** 合 计 303 06 救济费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 一般公共预算 其他资本性补贴 310 01 房屋建筑物购建 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 05 基础设施建设 310 06 大型修缮 310 07 信息网络及软件购置更新 310 09 土地补偿 310 10 安置补助 310 310 310 310 310 312 312 312 312 312 11 12 13 19 99 01 04 03 05 地上附属物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 对企业单位的补贴 资本金注入 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 10 小计 其中：财政一般拨款 1 2 138.06 89.06 2.8 2.8 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：孟津县城乡规划局机关 项 目 单位：万元 上年“三公”经费预算数 总计 “三公”经费预算数 增减（%） 3.97 0.80 79.0 3.97 0.80 79.0 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待 费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 11 预算08表 政府性基金预算支出情况表 单位名称：孟津县城乡规划局机关 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） 小计 ** ** 项目支出 总计 1 2 12 工资福利支出 商品和服务支出 3 4 对个人和家庭 的补助 小计 一般性项目 专项资金 5 6 7 8 第三部分 孟津县城乡规划局 2018 年度 部门预算情况说明 13 一、部门收支总体情况说明 孟津县城乡规划局 2018 年收入总计 2298.07 万元，支 出总计 2298.07 万元，其中上年结余结转 1853.01 万元，2018 当年预算 445.06 万元，与 2017 年当年预算相比，收、支各 减少 14.07 万元，下降 3.06%。主要原因是下属土地勘测规 划队收入减少。 二、部门收入总体情况说明 孟津县城乡规划局 2018 年收入合计 2298.07 万元，其 中：财政一般拨款 89.06 万元，缴入国库的行政事业收费 49 万元，代管（测绘费）资金 307 万元，当年小计 445.06 万元;上年结余结转 1853.01 万元。 三、部门支出总体情况说明 孟津县城乡规划局 2018 年当年支出预算 445.06 万元， 其中：工资福利支出 392.11 万元（含测绘队），商品服务支 出 44.46 万元，对个人家庭补助 8.49 万元。 四、财政拨款收支总体情况说明 孟津县城乡规划局 2018 年预算财政拨款收入 138.06 万 元，其中：财政一般拨款 89.06 万元，缴入国库的行政事业 性收费 49 万元。2018 年预算财政拨款支出 138.06 万元， 其中：社会保障和就业支出 4.66 万元，医疗卫生和计划生 育支出 1.63 万元，城乡社区支出 128.97 万元，住房保障支 出 2.8 万元。 14 比 2017 年预算增加 28.95 万元，增加 26.53%，是因为 人员经费增加及小型规划项目增加收入增加所致。 五、一般公共预算支出情况说明 2018 年一般公共预算支出 138.06 万元，其中：工资福 利支出 85.11 万元，商品服务支出 44.46 万元，对个人和家 庭的补助支出 8.49 万元，全部为基本支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明。 2018 年一般公共预算基本支出 138.06 万元，其中：工 资福利支出 85.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出 44.46 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个 人和家庭的补助支出 8.49 万元，主要包括离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出等。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018 年“三公”经费预算为 0.8 万元。2018 年“三公” 15 经费支出预算数比 2017 年减少 3.17 万元，减少 79%。原 因是因公车改革，再加上落实中央八项规定，我单位各项专 门规划编制、评审开会较多属会议费范畴，不再列入接待费， 故三公经费减少。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费：0 万元。 （二）公务用车购置费：0 万元。 （三）公务用车运行费：0 万元。 （四）公务接待费 0.8 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 八、政府性基金预算支出情况说明 2018 年政府性基金预算支出 0 万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年当年机关行政运行经费支出预算 128.97 万元， 主要为保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需 要。较 2017 年预算增加 28.46 万元，增长 28.32%，主要原 因为：工资标准提高、承担任务增加、人员经费增加所致。 （二）政府采购支出情况 2018 年政府采购预算总额 0 万元，其中:政府性采购货 物预算 0 万元、政府性采购工程预算 0 万元、政府性采购服 务预算 0 万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 16 2018 年我单位项目支出预算为零，以前年度项目结余 结转资金 1761.72 万元，待这些项目完成后，将按照财政预 算管理要求，及时进行绩效评价。 （四）关于专项转移支付项目情况说明 2018 年，专项转移支付项目金额为 0 万元。 （五）关于国有资产占用情况说明 截止 2017 年 12 月 31 日，我单位固定资产 46.47 万元。 无公务用车，办公用房为政府拨办公用房，无房产证。其他 固定资产 46.47 万元，主要是家具、电脑、打印机、复印机、 空调、饮水器等设备和部分附属设施。 17 第四部 名词解释 18 一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 19 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 20