示范区环保局2017决算公开 - 南阳市城乡一体化示范区.pdf

2017 年度示范区环保局部门决算 二〇一八年九月 -1- 目 第一部分 录 南阳市城乡一体化示范区环境保护局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、关于收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 城乡一体化示范区环境保护局概况 -4- 示范区环境保护局 2017 年度部门决算公开 第一部分 概况 一、单位主要职能 承担着辖区内污染减排重点项目、各类污染源、建设项目、矿 产类项目等环境保护工作，依法查处人民群众关心的环保热电难点问 题；依法对上级批转件及全市“12369”热线举报件进行查处、反馈； 对新区建成区建筑施工、工矿企业等噪声监管；组织开展辖区内整治 违法排污企业保障群众健康环保专项行动；开展辖区内自然生态和农 村生态环境保护工作；依法对排污单位进行申报登记、排污费核征等 工作；依法查处各类环境违法行为等。 二、单位基本情况 我局现有工作人员 8 名，其中 2 名同志在编，6 名同志不在编， 由南阳市城乡一体化示范区管委会管理。 -5- 第二部分 2017 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：河南省南阳市城乡一体化示范区环境保护局 金额单位：元 收入 项目 行次 栏次 支出 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、财政拨款收入 1 3,411,655.02 一、一般公共服务支出 28 0.00 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 18,206.80 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10,314.20 10 十、节能环保支出 37 3,374,397.48 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 -7- 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 11,216.16 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 本年收入合计 23 49 3,411,655.02 本年支出合计 50 3,414,134.64 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00 年初结转和结余 25 1,711,122.98 年末结转和结余 52 1,708,643.36 26 总计 27 53 5,122,778.00 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 -8- 54 5,122,778.00 收入决算表 公开 02 表 部门：河南省南阳市城乡一体化示范区环境保护局 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 上级补助 经营收 附属单位 事业收入 其他收入 收入 入 上缴收入 3 4 5 6 7 3,411,655.02 3,411,655.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 18,206.80 18,206.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 17,839.20 17,839.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,839.20 17,839.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367.60 367.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367.60 367.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 20899 2089901 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 10,314.20 10,314.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10,314.20 10,314.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10,314.20 10,314.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,371,917.86 3,371,917.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217,167.86 217,167.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217,167.86 217,167.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 21101 环境保护管理事务 2110101 行政运行 21103 污染防治 2,094,750.00 2,094,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 1,984,750.00 1,984,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9- 2110399 21104 2110402 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,060,000.00 1,060,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,060,000.00 1,060,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 11,216.16 11,216.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 11,216.16 11,216.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11,216.16 11,216.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 10 - 支出决算表 公开 03 表 部门：河南省南阳市城乡一体化示范区环境保护局 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 对附属 上缴上级支 经营支出 单位补 出 助支出 4 3,414,134.64 374,557.12 3,039,577.52 5 6 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 18,206.80 18,206.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 17,839.20 17,839.20 0.00 0.00 0.00 0.00 17,839.20 17,839.20 0.00 0.00 0.00 0.00 367.60 367.60 0.00 0.00 0.00 0.00 367.60 367.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 20899 2089901 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 10,314.20 10,314.20 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10,314.20 10,314.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10,314.20 10,314.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3,374,397.48 334,819.96 3,039,577.52 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 21101 环境保护管理事务 2110101 行政运行 334,819.96 334,819.96 0.00 0.00 0.00 0.00 334,819.96 334,819.96 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 3,039,577.52 0.00 3,039,577.52 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 3,010,337.52 0.00 3,010,337.52 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 0.00 0.00 0.00 0.00 29,240.00 - 11 - 29,240.00 221 住房保障支出 11,216.16 11,216.16 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 11,216.16 11,216.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11,216.16 11,216.16 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 12 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：河南省南阳市城乡一体化示范区环境保护局 收 项目 金额单位：元 入 行 次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 行 次 出 一般公共预算 政府性基金预算财政拨款 财政拨款 合计 2 3 4 一、一般公共预算财政拨 款 1 3,411,655.02 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政 拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 18,206.80 18,206.80 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育 36 支出 10,314.20 10,314.20 0.00 10 十、节能环保支出 37 3,374,397.48 3,374,397.48 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 - 13 - 本年收入合计 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支 41 出 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支 45 出 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 11,216.16 11,216.16 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 49 3,414,134.64 3,414,134.64 0.00 1,711,122.98 年末财政拨款结转和结余 50 1,708,643.36 1,708,643.36 0.00 5,122,778.00 5,122,778.00 0.00 22 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 政府性基金预算财政拨 款 25 3,411,655.02 1,711,122.98 51 0.00 52 26 总计 27 53 5,122,778.00 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 14 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：河南省南阳市城乡一体化示范区环境保护局 金额单位：元 项目 功能分类科目编 码 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3,414,134.64 374,557.12 3,039,577.52 208 社会保障和就业支出 18,206.80 18,206.80 0.00 20805 行政事业单位离退休 17,839.20 17,839.20 0.00 17,839.20 17,839.20 0.00 367.60 367.60 0.00 367.60 367.60 0.00 2080505 20899 2089901 科目名称 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 10,314.20 10,314.20 0.00 21011 行政事业单位医疗 10,314.20 10,314.20 0.00 2101102 事业单位医疗 10,314.20 10,314.20 0.00 3,374,397.48 334,819.96 3,039,577.52 334,819.96 334,819.96 0.00 334,819.96 334,819.96 0.00 211 节能环保支出 21101 环境保护管理事务 2110101 行政运行 21103 污染防治 3,039,577.52 0.00 3,039,577.52 2110301 大气 3,010,337.52 0.00 3,010,337.52 2110399 其他污染防治支出 29,240.00 0.00 29,240.00 - 15 - 221 住房保障支出 11,216.16 11,216.16 0.00 22102 住房改革支出 11,216.16 11,216.16 0.00 2210201 住房公积金 11,216.16 11,216.16 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 16 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：河南省南阳市城乡一体化示范区环境保护局 金额单位：元 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 公用经费 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 商品和服务支出 经济 分类 科目 编码 204,869.10 310 科目名称 其他资本性支出 金额 301 工资福利支出 158,471.86 302 30101 基本工资 102,376.88 30201 办公费 5,570.24 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 1,460.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 27,573.98 30203 咨询费 2,200.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 10,681.80 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.00 31007 17,839.20 30207 邮电费 220.00 31008 物资储备 0.00 信息网络及软件购 置更新 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 11,216.16 30211 30301 离休费 0.00 30212 差旅费 1,726.00 31011 因公出国（境） - 17 - 0.00 31012 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 0.00 0.00 费用 30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 30304 抚恤金 0.00 30215 30305 生活补助 30306 公务用车购置 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 0.00 30216 培训费 9,085.00 31099 其他资本性支出 0.00 救济费 0.00 30217 公务接待费 5,310.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 6,345.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 51,122.00 30499 其他对企事业单位 的补贴 0.00 30311 住房公积金 委托业务费 11,600.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 2,481.40 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 2,800.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行 维护费 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助支出 0.00 30240 11,216.16 30227 30299 人员经费合计 100.00 31013 0.00 399 55,851.46 39906 税金及附加费 其他支出 0.00 赠与 0.00 0.00 用 其他商品和服 务支出 48,998.00 169,688.02 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 18 - 204,869.10 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：河南省南阳市城乡一体化示范区环境保护局 金额单位：元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 16,000.00 0.00 决算数 公务用车 公务用车运 公务接待费 购置费 行费 4 0.00 0.00 5 6 0.00 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 7 8 9 0.00 0.00 16,000.00 125,054.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 0.00 11 0.00 公务接待费 12 125,054.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 - 19 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：河南省南阳市城乡一体化示范区环境保护局 金额单位：万元 项目 功能 分类 科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明： 本单位 没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 - 20 - 6 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 - 21 - 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度收、支总计均为 341 万元。 二、收入决算情况说明 2017 年度收入合计 341 万元. 三、支出决算情况说明 2017 年度支出合计 341 万元. 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计均为 341 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 341 万元， （二）结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 341 万元， （三）具体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31.23 万 元，支出决算为 341 万元。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因：2015 年农村环境综合整治项目资金 350 万元，一标段 招标成功，因二标段采购的有特种车辆，因此不断流标。故项 目资金结转到 2017 年度。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36.2 万元。 其中： 人员经费 15.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补 助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 - 22 - 缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房 公积金；公用经费 20.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 1．因公出国（境）费支出 0 万元。 2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。 3.公务接待费支出 1.6 万元。共 82 批次,659 人。 八、机关运行经费支出情况说明 2017 年度我单位机关运行经费支出 20.4 万元，主要用于办 公费、印刷费、差旅费、劳务费、维修费...等。较去年减少 7.6 万元，减少 27.1%，减少原因：不断规范公务接待管理，和公务 用车，不断压缩支出。 九、政府采购支出情况 2017 年度本单位无政府采购安排。 - 23 - 第四部分 名词解释 - 24 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 25 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 26 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因 客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法 按原预算安排 - 27 -