昭阳区市场监督管理局2023年度预算公开报表20230315103619825.xlsx

昭阳区市场监督管理局2023年部门预算表目录 表1 部门财务收支预算总表 表2 部门收入预算表 表3 部门支出预算表 表4 财政拨款收支预算总表 表5 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 表6 一般公共预算“三公”经费支出预算表 表7 部门基本支出预算表 表8 部门项目支出预算表 表9 部门项目绩效目标表 表10 政府性基金预算支出预算表 表11 部门政府采购预算表 表12 政府购买服务预算表 表13 区对下转移支付预算表 表14 区对下转移支付绩效目标表 表15 新增资产配置表 表16 上级补助项目支出预算表 表17 部门项目中期规划预算表 附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区市场监督管理局 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 30,225,456.09 一、一般公共服务支出 一、一般公共预算拨款收入 出 2023年预算数 24,838,619.20 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4,355,386.74 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 1,031,450.15 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 30,225,456.09 上年结转结余 本年支出合计 30225456.09 支 出 总 计 30225456.09 年终结转结余 收 入 总 计 30,225,456.09 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：昭通市昭阳区市场监督管理局 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 150 150001 2 合计 小计 一般公共预算 3 4 5 30,225,456.09 30,225,456.09 30,225,456.09 昭通市昭阳区市场监督管理局 30,225,456.09 30,225,456.09 30,225,456.09 合计 30,225,456.09 30,225,456.09 30,225,456.09 昭通市昭阳区市场监督管理局 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 小计 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 9 10 11 12 13 14 15 16 一般公共预 政府性基金 国有资本经 财政专户管 算 预算 营预算 理资金 17 18 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区市场监督管理局 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 201 一般公共服务支出 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 24,838,619.20 24,838,619.20 23,238,619.20 1,600,000.00 1,600,000.00 24,838,619.20 24,838,619.20 23,238,619.20 2013801 行政运行 20,575,756.00 20,575,756.00 20,575,756.00 2013816 食品安全监管 2,200,000.00 2,200,000.00 600,000.00 2013850 事业运行 2,062,863.20 2,062,863.20 2,062,863.20 社会保障和就业支出 20138 市场监督管理事务 4,355,386.74 4,355,386.74 4,355,386.74 20805 行政事业单位养老支出 4,247,138.18 4,247,138.18 4,247,138.18 2080501 行政单位离退休 484,806.60 484,806.60 484,806.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,796,827.52 2,796,827.52 2,796,827.52 965,504.06 965,504.06 965,504.06 90,675.00 90,675.00 90,675.00 90,675.00 90,675.00 90,675.00 17,573.56 17,573.56 17,573.56 17,573.56 17,573.56 17,573.56 1,031,450.15 1,031,450.15 1,031,450.15 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 208 2080506 20808 2080801 20899 2089999 210 21007 2100799 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 1,031,330.15 1,031,330.15 1,031,330.15 2101101 行政单位医疗 877,652.82 877,652.82 877,652.82 2101102 事业单位医疗 83,756.64 83,756.64 83,756.64 2101199 其他行政事业单位医疗支出 69,920.69 69,920.69 69,920.69 30,225,456.09 30,225,456.09 28,625,456.09 合 计 1,600,000.00 1,600,000.00 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区市场监督管理局 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 30,225,456.09 一、本年支出 30,225,456.09 （一）一般公共预算拨款 30,225,456.09 （一）一般公共服务支出 24,838,619.20 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 4,355,386.74 （九）卫生健康支出 1,031,450.15 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 30,225,456.09 支 出 总 计 30,225,456.09 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：昭通市昭阳区市场监督管理局 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 201 20138 科目名称 2 一般公共服务支出 市场监督管理事务 基本支出 合计 小计 人员经费 4 3 项目支出 公用经费 5 6 24,838,619.20 23,238,619.20 20,489,340.00 2,749,279.20 1,600,000.00 24,838,619.20 23,238,619.20 20,489,340.00 2,749,279.20 1,600,000.00 2,632,756.00 2013801 行政运行 20,575,756.00 20,575,756.00 17,943,000.00 2013816 食品安全监管 2,200,000.00 600,000.00 600,000.00 2013850 事业运行 2,062,863.20 2,062,863.20 1,946,340.00 116,523.20 社会保障和就业支出 4,355,386.74 4,355,386.74 4,346,386.74 9,000.00 208 1,600,000.00 20805 行政事业单位养老支出 4,247,138.18 4,247,138.18 4,238,138.18 9,000.00 2080501 行政单位离退休 484,806.60 484,806.60 475,806.60 9,000.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,796,827.52 2,796,827.52 2,796,827.52 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 965,504.06 965,504.06 965,504.06 90,675.00 90,675.00 90,675.00 90,675.00 90,675.00 90,675.00 17,573.56 17,573.56 17,573.56 17,573.56 17,573.56 17,573.56 1,031,450.15 1,031,450.15 1,031,450.15 120.00 120.00 120.00 20808 2080801 20899 2089999 210 21007 2100799 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 120.00 120.00 120.00 1,031,330.15 1,031,330.15 21011 行政事业单位医疗 1,031,330.15 2101101 行政单位医疗 877,652.82 877,652.82 877,652.82 2101102 事业单位医疗 83,756.64 83,756.64 83,756.64 2101199 其他行政事业单位医疗支出 69,920.69 69,920.69 69,920.69 30,225,456.09 28,625,456.09 25,867,176.89 合 计 2,758,279.20 1,600,000.00 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区市场监督管理局 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 782,848.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 729,521.00 150,000.00 公务接待费 6 579,521.00 53,327.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区市场监督管理局 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济 科目编码 部门经济科目名称 1 2 3 4 5 530602210000000024482 行政人员支出工资 2013801 行政运行 530602210000000024483 事业人员支出工资 2013850 事业运行 6 7 其中：转隶人 已提前安排 抵扣上年垫付资金 员公用经费 10 11 12 本次下达 另文下达 13 14 8 9 30101 基本工资 6,950,496.00 6,950,496.00 6,950,496.00 30102 津贴补贴 8,613,744.00 8,613,744.00 8,613,744.00 30101 基本工资 707,952.00 707,952.00 707,952.00 30102 津贴补贴 75,312.00 75,312.00 75,312.00 30107 绩效工资 944,976.00 944,976.00 944,976.00 530602210000000024488 离休人员工资 2080501 行政单位离退休 30301 离休费 138,408.00 138,408.00 138,408.00 530602210000000024490 退休人员工资 2080501 行政单位离退休 30302 退休费 337,398.60 337,398.60 337,398.60 530602210000000024491 绩效工资增资（事业） 2013850 事业运行 30103 奖金 188,100.00 188,100.00 188,100.00 530602210000000024492 绩效考核奖励增加（行政） 2013801 行政运行 30103 奖金 1,958,760.00 1,958,760.00 1,958,760.00 530602210000000024496 行政人员公务交通补贴 2013801 行政运行 30239 其他交通费用 1,342,800.00 1,342,800.00 1,342,800.00 530602210000000024498 离休公用经费 2080501 行政单位离退休 30201 办公费 400.00 400.00 400.00 530602210000000024499 退休公用经费 2080501 行政单位离退休 30201 办公费 8,600.00 8,600.00 8,600.00 530602210000000024500 一般公用经费 2013801 行政运行 30201 办公费 145,929.00 145,929.00 145,929.00 30205 水费 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30206 电费 100,000.00 100,000.00 100,000.00 一般公用经费 2013850 事业运行 30201 办公费 116,523.20 116,523.20 116,523.20 530602210000000025817 职业年金记实（保工资） 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30109 职业年金缴费 965,504.06 965,504.06 965,504.06 530602210000000025827 公车购置及运维费 2013801 行政运行 30231 公务用车运行维护费 266,420.00 266,420.00 266,420.00 530602210000000025847 其他补助人员 2013816 食品安全监管 30305 生活补助 600,000.00 600,000.00 600,000.00 530602221100000436920 城镇职工基本医疗保险缴费 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 877,652.82 877,652.82 877,652.82 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 83,756.64 83,756.64 83,756.64 69,920.69 69,920.69 69,920.69 2,796,827.52 2,796,827.52 2,796,827.52 530602221100000436922 工伤保险缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 530602221100000436923 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 530602221100000436924 失业保险缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 17,573.56 17,573.56 17,573.56 530602221100000436927 公务出行租车经费 2013801 行政运行 30239 其他交通费用 134,280.00 134,280.00 134,280.00 530602221100000666250 (经费细化)公务用车购置 2013801 行政运行 31013 公务用车购置 150,000.00 150,000.00 150,000.00 530602221100000666253 (经费细化)公务接待费 2013801 行政运行 30217 公务接待费 53,327.00 53,327.00 53,327.00 530602231100001253125 (经费细化)工会经费 2013801 行政运行 30228 工会经费 410,000.00 410,000.00 410,000.00 530602231100001253442 机关事业单位职工及军人抚恤补助 2080801 死亡抚恤 30305 生活补助 90,675.00 90,675.00 90,675.00 530602231100001253458 计划生育奖励专项 2100799 其他计划生育事务支出 30305 生活补助 120.00 120.00 120.00 530602231100001286019 行政乡镇岗位补贴 2013801 行政运行 30102 津贴补贴 420,000.00 420,000.00 420,000.00 530602231100001286028 事业乡镇岗位补贴 2013850 事业运行 30102 津贴补贴 合 计 单位资金 全年数 总计 小计 昭通市昭阳区市场监督管理局 财政拨款结转结余 30,000.00 30,000.00 30,000.00 28,625,456.09 28,625,456.09 28,625,456.09 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 15 16 17 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 18 19 20 21 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 22 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区市场监督管理局 单位：元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编 功能科目名称 码 经济科目 编码 经济科目名称 合计 1 2 530602200000000000028 3 食品安全监管专项经费 4 5 昭通市昭阳区市场监督管理局 合 计 2013816 6 食品安全监管 7 8 单位资金 一般公共预算 小计 312 民生类 财政拨款结转结余 其中：本次下 达 9 10 11 30201 办公费 200,000.00 200,000.00 200,000.00 30211 差旅费 110,000.00 110,000.00 110,000.00 30214 租赁费 150,000.00 150,000.00 150,000.00 30217 公务接待费 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30226 劳务费 70,000.00 70,000.00 70,000.00 30227 委托业务费 750,000.00 750,000.00 750,000.00 30231 公务用车运行维护费 210,000.00 210,000.00 210,000.00 31002 办公设备购置 30,000.00 30,000.00 30,000.00 31003 专用设备购置 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预 算 预算 算 12 13 14 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 非同级财 政拨款收 入 其他收入 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区市场监督管理局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 昭通市昭阳区市场监督管理局 食品安全监管专项经费 530602200000000000028 产出指标 数量指标 全年食品安全监督和风险监测抽样批次 >= 900 批次 定量指标 反映全年食品安全监督和风险监测抽样的情况 产出指标 数量指标 监督抽验结果公告率 = 100 % 定量指标 反映监督抽验结果公告率情况 产出指标 数量指标 农产品和食品抽检量 >= 3.4 批次/千人 定量指标 反映农产品和食品抽检量情况 产出指标 数量指标 专项监督检查任务完成率 >= 90 % 定量指标 产出指标 质量指标 食品安全监督和风险监测抽样覆盖率 >= 90 % 定量指标 反映对食品生产监管和食品流通监管、餐饮服务食品安全 监管开展专项监督检查的完成情况 反映抽验覆盖程度 质量指标 不合格产品处置率 = 100 % 定量指标 反映不合格食品处置率情况 时效指标 食品抽样检测完成时限 = 2023-12-31 年-月-日 定性指标 反映食品抽样检测工作是否在每年12月31日前完成 成本指标 预算控制率 = 100 % 定性指标 反映单位的项目经费成本控制 成本指标 抽样检测费 <= 800 元/批次 定量指标 反映食品安全监督和风险监测抽样每批次的成本 社会效益 重大食品安全事故或影响恶劣的食品安全事件 = 0 件 定性指标 用于反映县区重大食品药品事故控制情况。重大食品药品 安全事故是指：1.事故危害严重，影响范围涉及省内2个以 上市(地)级行政区域的；2.造成伤害人数超过100人以上， 并出现死亡病例的；3.造成10例以上死亡病例的；4.省级 人民政府认定的重大食品安全事故 效益指标 社会效益 食品安全监管水平 = 不断提高 定性指标 反映县级辖区内的食品安全总体状况，是否持续稳定在较 高水平 效益指标 可持续影响指标 食品安全日常监管和突发事件的应对处置确定为经常性工作 = 食品安全工作常态化 定性指标 反映县级辖区内食品安全监管和突发事件的应对处置是否 为经常性工作 满意度指标 服务对象满意度指标 群众对食品监管工作的满意度 >= 90 定性指标 反映社会公众对部门食品安全监管工作的满意度 建立全过程监管体系，控制重大食品安全 风险，保障人民群众饮食安全。点面结合 产出指标 、统筹兼顾，努力实现监督抽检覆盖城市 产出指标 、农村、城乡等不同区域，覆盖所有食品 大类、品种和细类，覆盖生产加工、流通 产出指标 、餐饮、网络销售等不同业态，按时完成 产出指标 国家级风险监测任务。农产品和食品抽检 量达到3.4批次/千人，按2:1:1的比例来 配套（省级完成2批次，市级完成1批次， 县级完成1批次），使公众对食品安全的 效益指标 安全感、满意度进一步提高。 % 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区市场监督管理局 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合 注：本单位无政府性基金预算支出，故此表无内容。 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：昭通市昭阳区市场监督管理局 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 数量 4 5 昭通市昭阳区市场监督管理局 面向中小企业预 留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 7 8 1,166,420.00 1,166,420.00 1,166,420.00 750,000.00 食品安全监管专项经费 食品抽检 C99000000 其他服务 元 1 750,000.00 750,000.00 公车购置及运维费 车辆保险 C18040000 保险服务 元 1 45,000.00 45,000.00 45,000.00 公车购置及运维费 车辆维修及保险 C23120301 车辆维修和保养服务 元 1 100,000.00 100,000.00 100,000.00 公车购置及运维费 车辆燃油 C23120302 车辆加油、添加燃料服务 元 1 121,420.00 121,420.00 121,420.00 (经费细化)公务用车购置 车辆购置 A02030501 轿车 辆 1 150,000.00 150,000.00 150,000.00 1,166,420.00 1,166,420.00 1,166,420.00 合 计 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：昭通市昭阳区市场监督管理局 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 政府购买服务项目 1 政府购买服务指导性目录代码 2 3 所属服务类别 4 所属服务领域 5 昭通市昭阳区市场监督管理局 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 9 7 8 1,016,420.00 1,016,420.00 食品安全监管专项经费 食品安全检测 B0501 监督检查辅助服务 B 政府履职辅助性服务 201 750,000.00 750,000.00 公车购置及运维费 车辆加油服务 B1107 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 B 政府履职辅助性服务 201 121,420.00 121,420.00 公车购置及运维费 车辆维修及保养服务 B1101 维修保养服务 B 政府履职辅助性服务 201 100,000.00 100,000.00 公车购置及运维费 车辆保险 B1107 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 B 政府履职辅助性服务 201 45,000.00 45,000.00 1,016,420.00 1,016,420.00 合 计 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 区对下转移支付预算表 单位名称：昭通市昭阳区市场监督管理局 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昭阳区 2 3 4 5 合计 注：我单位不存在区对下转移支付，故此表无内容。 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 预算09-2表 区对下转移支付绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区市场监督管理局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 注：我单位不存在区对下转移支付，故此表无内容。 新增资产配置表 单位名称：昭通市昭阳区市场监督管理局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合计 注：我单位无新增资产配置，故此表无内容。 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区市场监督管理局 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 合 注：上级补助支出未批复至我单位，故此表无内容。 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：昭通市昭阳区市场监督管理局 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 2023年 2024年 2025年 8 9 10 1,600,000.00 昭通市昭阳区市场监督管理局 312 民生类 食品安全监管专项经费 合计 1 本级 1,600,000.00 1,600,000.00