卫生健康监督所2022年度单位决算公开和“三公”经费决算公开.pdf

寿县卫生健康监督管理所 2022 年度单 位决算 2023 年 8 月 目 录 第一部分 寿县卫生健康监督管理所概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县卫生健康监督管理所2022年度单位决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县卫生健康监督管理所2022年度单位决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县卫生健康监督管理所 2022 年度单位决算情况 (参考格式) 第一部分 寿县卫生健康监督管理所概况 一、主要职责 二、单位决算构成 寿县卫生健康监督管理所 2022 年度单位决算仅包括单 位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减 少）0 户，说明原因。 纳入寿县卫生健康监督管理所 2022 年度单位决算编制 范围的单位仅 1 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 寿县卫生健康监督管理所 1 第二部分 寿县卫生健康监督管理所 2022 年度单位决算 表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算 财政拨款收入 254.17 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预 算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营 预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴 收入 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、其他收入 23.56 八、社会保障和就业支 出 九、卫生健康支出 0.3 35.66 207.90 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 10.31 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 二十三、其他支出 23.56 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 本年收入合计 277.73 使用非财政拨 款结余 本年支出合计 277.73 结余分配 年初结转和结 年末结转和结余 余 总计 277.73 总计 277.73 二、收入决算表 公开 02 表 单位： 金额单位：万元 项目 本年 收入 合计 财政拨 款收入 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 277. 73 254.17 201 一般公共服 务支出 0.3 0.3 20199 其他一般公 共服务支出 0.3 0.3 2019999 其他一般公 共服务支出 0.3 0.3 208 社会保障和 就业支出 35.6 6 35.66 20805 行政事业单 位养老支出 35.6 6 35.66 上级补 助收入 事业收入 小计 其中：教育 收费 经 营 收 入 附属单 位上缴 收入 其 他 收 入 23. 56 2080502 事业单位离 退休 15.0 4 15.04 2080505 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 13.7 5 13.75 2080506 机关事业单 位职业年金 缴费支出 6.87 6.87 210 卫生健康支 出 207. 9 207.9 21004 公共卫生 207. 9 207.9 2100402 卫生监督机 构 207. 9 207.9 221 住房保障支 出 10.3 1 10.31 22102 住房改革支 出 10.3 1 10.31 2210201 住房公积金 10.3 1 10.31 229 其他支出 23.5 6 23.56 23. 56 22999 其他支出 23.5 6 23.56 23. 56 2299999 其他支出 23.5 6 23.56 23. 56 三、支出决算表 公开 03 表 单位： 金额单位：万元 项目 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 合计 277.73 277.73 201 一般公共 服务支出 0.3 0.3 20199 其他一般 公共服务 支出 0.3 0.3 科目编码 类 款 项 项目支 出 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 2019999 其他一般 公共服务 支出 0.3 0.3 208 社会保障 和就业支 出 35.66 35.66 20805 行政事业 单位养老 支出 35.66 35.66 2080502 事业单位 离退休 15.04 15.04 2080505 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 13.75 13.75 2080506 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 6.87 6.87 210 卫生健康 支出 207.9 207.9 21004 公共卫生 207.9 207.9 2100402 卫生监督 机构 207.9 207.9 221 住房保障 支出 10.31 10.31 22102 住房改革 支出 10.31 10.31 2210201 住房公积 金 10.31 10.31 229 其他支出 23.56 23.56 22999 其他支出 23.56 23.56 2299999 其他支出 23.56 23.56 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 金 额 项目 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财政 拨款 254 一、一般公共服务 .17 支出 二、政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算 财政拨款 三、国防支出 小计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 0.3 0.3 八、社会保障和就 业支出 35.6 6 35.66 九、卫生健康支出 207. 9 207.9 10.3 1 10.31 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育 与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探工 业信息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、自然资源海 洋气象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 二十一、国有资本 经营预算支出 二十二、灾害防治 及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 254 二十四、债务还本 .17 支出 年初财政拨款结转和结 余 二十五、债务付息 支出 一、一般公共预算财政 拨款 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 二、政府性基金预算财 政拨款 本年支出合计 三、国有资本经营预算 财政拨款 年末财政拨款结 转和结余 254 总计 .17 总计 254. 17 254.17 254. 17 254.17 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 254.17 254.17 201 一般公共服 务支出 0.3 0.3 20199 其他一般公 共服务支出 0.3 0.3 2019999 其他一般公 共服务支出 0.3 0.3 208 社会保障和 就业支出 35.66 35.66 20805 行政事业单 位养老支出 35.66 35.66 2080502 事业单位离 退休 15.04 15.04 2080505 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 13.75 13.75 2080506 机关事业单 位职业年金 缴费支出 6.87 6.87 210 卫生健康支 出 207.9 207.9 21004 公共卫生 207.9 207.9 2100402 卫生监督机 构 207.9 207.9 221 住房保障支 出 10.31 10.31 22102 住房改革支 出 10.31 10.31 2210201 住房公积金 10.31 10.31 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位： 科目 编码 301 金额单位：万元 决 科目名称 算 数 工资福利支出 155. 42 科目编 码 302 决 科目名称 算 数 商品和服务支出 73. 11 科目 编码 307 决 科目名称 算 数 债务利息及费用支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 63.7 2 6.31 30201 办公费 15. 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 7 30202 印刷费 13. 6 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 1 28.5 6 机关事业单位基本养老 13.7 保险费 5 30109 30110 14.9 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 5.93 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 10.3 1 4.46 25.6 3 17.0 3.9 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 6 6.87 0.6 0.5 30212 5 3 8.6 因公出国（境） 31007 费用 信息网络及软件购置更 新 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30214 租赁费 31009 土地补偿 30215 会议费 31010 安置补助 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30217 公务招待费 31012 拆迁补偿 4 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 1.61 2.5 6.0 312 对企业补助 3 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30399 对其他个人和家庭的补 30239 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 助支出 6.98 6.2 2 税金及附加费 30240 用 其他商品和服务 30299 支出 8 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 181. 人员经费合计 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 73. 公用经费合计 06 11 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位： 科目编码 类 款 项 金额单位：万元 科 目 名 称 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 合 计 基 本 支 出 项 基 项 目 合 本 目 合 支 计 支 支 计 出 出 出 基本 支出 结转 项目支 项目支 出结转 出结余 合 计 寿县卫生健康监督管理所没有政府性基金收入，也没有使用 政府性基金安排的支出，故此表无数据。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 寿县卫生健康监督管理所没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出，故此表无数据。 第三部分 寿县寿县卫生健康监督管理所 2022 年度单位 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 277.73 万元（含使用非财政拨款结 转结余和年初结转结余）、支出总计 277.73 万元（含结余 分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增 减少 3.98 万元，下降 1.41%，主要原因：一是在职职工人员 减少；二是加强财务管理，节约开支。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 277.73 万元，其中：财政拨款收入 254.17 万元，占 91.52%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；其他收入 23.56 万元，占 8.48%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 277.73 万元，其中： 基本支出 254.17 万元，占 91.52%；其他支出 23.56，占 8.48；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 254.17 万元（含年初财政 拨款结转结余），支出总计 254.17 万元（含年末财政拨款 结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减 少 12.09 万元，下降 4.54%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 254.17 万元，占 本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款 支出减少 12.09 万元，下降 4.54%。主要原因压缩各项支出 。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 254.17 万元，主 要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 35.66 万元，占 14.03%； 卫生健康支出（类）支出 207.9 万元，占 81.80%；住房保障 （类）支出 10.31 万元，占 4.05%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 206.82 万元，支出决算为 254.17 万元，完成年初预算的 122.89%。决算数大于预算数的主要原因:一是根据相关政策 人员工资增加。其中:基本支出 254.17 万元，占 100%；项目 支出 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨职工 优秀奖励。 2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。 年初预算为 175.89 万元，支出决算为 207.9 万元，完成年 初预算的 118.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员工 资增加，工作力度加强，支出增加。 3. 社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 15.04 万元。 4. 社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 13.75 万元，支出决算为 13.75 元，完成年初预算的 100.0%。 5. 社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 6.87 万 元，支出决算 6.87 为元，完成年初预算的 100.0%。 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 10.31 万元，支出决算为 10.31 万元， 完成年初预算的 100.0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 254.17 万元，其中：人员 经费 181.06 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其 他个人和家庭的补助支出；公用经费 73.11 万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工 会经费、其他交通费用、其他商品服务支出，其他支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县卫生健康监督管理所没有政府性基金收入，也没有 使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县卫生健康监督管理所没有政府性基金收入，也没有 使用政府性基金安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年度，寿县卫生健康监督管理所机关运行经费支出 0 万元。 （二）政府采购支出情况。 2022 年度，寿县卫生健康监督管理所政府采购支出总额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，寿县卫生健康监督管理所单 位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入 单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评， 共 1 个项目， 涉及资金 50 万元，占项目预算总额的 100%。（概括表述项 目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。 本单位共组织对“卫生执法”等 1 个项目开展了单位绩效评 价，涉及资金 50 万元。该项目开展绩效评价的组织方式： 我单位受寿县卫健委的委托，承担着全县公共场所卫生、饮 用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传 染病防治、计划生育、中医服务、餐饮具集中消毒单位监督 等行政执法工作，依法查处违法违规行为。 从评价情况看，我单位继续全力做好新冠肺炎疫情防控卫生 监督工作。组织人员对医疗机构、公共场所、学校等开展了 疫情防控措施落实情况卫生监督，最大限度地消除防控隐 患。实施基本公共卫生服务卫生监督协管项目。实行卫生监 督协管服务项目“两卡制”。 开展协管项目督导和考核。 2. 部门决算中项目绩效自评结果 寿县卫生健康监督管理所在 2022 年度部门决算中公开 “卫生执法”等 1 个项目绩效自评结果。 卫生执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 卫生执法项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效 果：通过项目实施，我单位受寿县卫健委的委托，承担着全 县公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业 卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、餐饮 具集中消毒单位监督等行政执法工作，依法查处违法违规行 为。2022 年度，我单位全力做好新冠肺炎疫情防控卫生监督 工作。组织人员对医疗机构、公共场所、学校等开展了疫情 防控措施落实情况卫生监督，最大限度地消除防控隐患。发 现的主要问题：强化服务功能，创建科学完善的考评考核机 制。行政事业单位的功能在于服务社会，促进科学发展。而 健全对行政事业单位领导班子的考评考核机制是其关键。要 以促进经济发展、社会发展、可持续发展为基本目标，把扩 大考核民主作为基本途径，运用综合考核评价办法，着力探 索和完善组织评价、群众评价、社会评价和自我评价有机联 系、互为印证的干部考核评价工作新机制。构筑创新团队， 创建人才汇聚的队伍建设机制。人事管理要向人才开发观念 转变，以人为中心，通过培养一批创新团队骨干力量，并纳 入骨干人才发展规划，建立有利于发挥创新性人才的激励机 制，完善科学的团队建设和创新成果评价体系。通过构筑创 新团队，汇聚人才，带动整个人才队伍的建设。 强化绩效挂钩，创建公平高效的动力提升机制。完善岗位 管理制度、奖励制度，实行与工作业绩挂钩，最大限度发挥 人才的潜预算编制执行、绩效管理存在问题）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 寿县寿县卫生健康监督管理所 2022 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (参考格式) 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 因公出国（境）费 0 0 公务接待费 0 0 公务用车购置及运行维护费 0 0 其中：公务用车运行维护费 0 0 公务用车购置费 0 0 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总 体情况说明。 寿县卫生健康监督管理所 2022 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具 体情况说明。 寿县卫生健康监督管理所 2022 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%;公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用 车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。2022 年寿县卫生健康 监督管理所因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人 次。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管 理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。 2.公务接待费支出 0 万元。2022 年卫生健康监督管理所 国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其 中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻党中央八项规定、《党 政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求， 严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》 （寿办发〔2015〕 2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，2022 年卫生 健康监督管理所没有安排公务用车购置费。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县卫生健康监督管理所开支财政拨款的公务用 车保有量为 0 辆。