2022年度南阳市城乡一体化示范区 教育中心部门预算公开.pdf

2022 年度示范区教育中心部门预算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2022 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 2022 年度部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入预算总表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款预算支出情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、政府性基金支出情况表 八、项目支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、政府购买服务预算表 第一部分 概况 一、单位主要职能 负责研究制定辖区内教育教学总体方案，指导辖区内学 校的教育教学改革；管理辖区内招生考试和教学质量评估工 作；负责辖区内的教师队伍管理；组织实施对普及和巩固义 务教育工作的督导与评估等工作。负责文化宣传、广播电视 业的管理和组织活动，依法实施新闻出版经营项目的行政许 可、行政执法等；负责科技等工作协调联系及组织实施。配 合市文化广电新闻出版局（市文物局）负责南阳新区辖区内 的文物钻探发掘工作。 二、单位基本情况 教育中心为教育行政部门，机构规格相当于正科级；核 定事业编制 12 名；经费实行全额拨款；目前教育中心处于 组建中，机构尚不健全。 第二部分 2022 年度部门预算情况说明 一、部门收入支出总体情况说明 2022 年收入总计 33477.95 万元，支出总计 33477.95 万 元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 2983.17 万元，增 长 9.7%。主要考虑人员经费和义务教育均衡发展投入和完全 学校建设费用增加。 二、部门收入总体情况说明 2022 年收入合计 33477.95 万元，其中：一般公共预算 31838.66 万元;专户管理的教育收费 1219.29 万元;政府性基 金安排收入 420 万元。 三、部门支出总体情况说明 2022 年支出合计33477.95 万元，其中：基本支出24995.41 万 元，占74.66%；项目支出8482.54 万元，占 25.33%。 四、财政拨款收入情况说明 2022 年一般公共预算收支预算 31838.66 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 7527.48 万元，增长 30%。 主要原因人员经费和建设投入增加。 五、一般公共预算支出情况说明 2022 年一般公共预算支出年初预算为 31838.66 万元。主 要用于以下方面： 基本支出 24995.41 万元，占 78.5%，基本支出主要为人 员经费和公用经费，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社 会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、 离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗 费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资 本性支出。 项目支出 6843.25 万元，占 21.5%，全部为一般性项目 支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 我中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 24995.41 万元。其中：人员经费支出 24520.1 万元，占 98%； 公用经费支出 475.31 万元，占 1.9%。 七、政府性基金预算收支情况说明 我单位 2022 年政府性基金预算拨款安排的收入和支出 为 420 万元。 八、“三公”经费支出预算情况说明 2022 年“三公”经费预算为 13.1 万元，与 2021 年持 平。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。 （二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购 置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出。 （三）公务接待费13.1万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年持平。 主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等 办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤 俭节约，不断压缩公务接待费支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年机关运行经费支出预算30.71万元，主要保障机 构正常运转及正常履职需要。相比2021年压减较大主要是 2022年机关运行经费单列核算。 （二）政府采购支出情况 2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物 预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 我中心 2022 年预算编制纳入 14 个实施项目，预算资金 额度为 2668.82 万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产 出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项 目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。 我中心设定了教育经费收支及项目整体绩效目标，一级 指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指 标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管 理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标 实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个 二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指 标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我中心年度主要工 作任务和主要内容、预期绩效情况。 （四）国有资产占用情况 2021年期末，我单位车辆0辆其中：一般公务用车0辆 、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台 （套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目 我单位2022年无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：2022 年度部门预算表 预算01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 31,838.66 一、一般公共服务 其中：财政拨款 29,912.31 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 420.00 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 金额 四、公共安全 1,219.29 五、教育 27,759.85 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 8.00 2,948.44 928.85 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 420.00 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 1,393.27 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 19.54 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 33,477.95 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 33,477.95 年终结转结余 33,477.95 支 出 总 计 33,477.95 预算02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 122 122001 122002 122003 122004 部门（单位）名称 合计 南阳市城乡一体化示范区教 育中心 南阳市城乡一体化示范区 教育中心 南阳市宛城区白河镇中心 学校 南阳市宛城区新店乡中心 学校 南阳市第三十二小学校 总计 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨 政府性基金 款 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 33,477.95 33,477.95 31,838.66 29,912.31 420.00 1,219.29 33,477.95 33,477.95 31,838.66 29,912.31 420.00 1,219.29 2,703.88 2,703.88 2,283.88 889.68 420.00 11,277.60 11,277.60 11,268.30 10,736.15 7,799.44 7,799.44 7,799.44 7,799.44 2,709.37 2,709.37 2,709.37 2,709.37 9.30 122005 南阳市第三小学 1,676.61 1,676.61 1,676.61 1,676.61 122006 南阳市宛城区常庄小学校 1,365.99 1,365.99 1,365.99 1,365.99 122007 南阳市第二十一中学校 3,185.34 3,185.34 2,705.34 2,705.34 480.00 122008 南阳市第四完全学校 1,133.89 1,133.89 550.31 550.31 583.58 122009 南阳市第八完全学校 175.50 175.50 175.50 175.50 122010 南阳第十二完全学校 13.67 13.67 13.67 13.67 122011 南阳市第二十完全学校 1,179.80 1,179.80 1,033.39 1,033.39 南阳市第二十一完全学校 207.14 207.14 207.14 207.14 南阳市第二十一完全学校 49.73 49.73 49.73 49.73 122013 146.41 上年结转结余 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 人员经费 项目支出 公用经费 单位代 码 单位（科目名称） 合计 33,477.95 24,995.41 23,654.52 865.58 475.31 8,482.54 8,195.30 287.24 122 33,477.95 24,995.41 23,654.52 865.58 475.31 8,482.54 8,195.30 287.24 365.54 365.54 小计 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 205 01 01 合计 南阳市城乡一体化示范区教 育中心 行政运行 205 02 01 学前教育 365.54 205 02 04 高中教育 3,629.37 1,714.81 18.00 42.65 1,853.91 1,853.91 205 02 99 其他普通教育支出 17,332.21 13,475.75 82.37 329.02 3,445.07 3,170.61 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 1,926.35 1,926.35 1,926.35 207 01 99 8.00 8.00 8.00 208 05 05 208 26 99 148.53 135.75 208 99 99 其他文化和旅游支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 财政对其他基本养老保险基 金的补助 其他社会保障和就业支出 210 11 02 212 08 99 420.00 420.00 221 02 01 事业单位医疗 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 住房公积金 205 02 03 初中教育 291.60 291.60 291.60 208 05 02 事业单位离退休 756.56 229 99 99 其他支出 19.54 19.54 19.54 205 02 02 小学教育 4,180.07 205 99 99 其他教育支出 4.00 4.00 4.00 210 11 01 行政单位医疗 0.01 30.71 1,857.70 24.24 6.47 1,857.70 148.53 185.65 185.65 928.84 928.84 420.00 1,393.27 274.46 1,393.27 756.56 4,074.26 0.01 8.65 97.17 12.78 预算04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 32,258.66 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 31,838.66 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 32,258.66 31,838.66 29,912.31 26,540.56 26,540.56 24,614.21 8.00 8.00 8.00 2,948.44 2,948.44 2,948.44 928.85 928.85 928.85 政府性基金 420.00 29,912.31 （二）外交支出 420.00 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 420.00 420.00 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 1,393.27 1,393.27 1,393.27 19.54 19.54 19.54 32,258.66 31,838.66 29,912.31 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 32,258.66 支出合计 420.00 国有资本经营预 算 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 项目支出 公用经费 单位（科目名称） 合计 31,838.66 24,995.41 23,654.52 865.58 475.31 6,843.25 6,556.01 287.24 31,838.66 24,995.41 23,654.52 865.58 475.31 6,843.25 6,556.01 287.24 30.71 30.71 24.24 155.00 155.00 小计 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 205 01 01 合计 南阳市城乡一体化示范区教 育中心 行政运行 205 02 01 学前教育 155.00 205 02 04 高中教育 2,620.62 1,775.46 1,714.81 18.00 42.65 845.16 845.16 205 02 99 其他普通教育支出 17,332.21 13,887.14 13,475.75 82.37 329.02 3,445.07 3,170.61 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 1,926.35 1,926.35 1,926.35 207 01 99 8.00 8.00 8.00 208 05 05 208 26 99 148.53 135.75 208 99 99 其他文化和旅游支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 财政对其他基本养老保险基 金的补助 其他社会保障和就业支出 185.65 185.65 185.65 210 11 02 事业单位医疗 928.84 928.84 928.84 221 02 01 住房公积金 1,393.27 1,393.27 1,393.27 205 02 03 初中教育 291.60 291.60 291.60 208 05 02 事业单位离退休 756.56 229 99 99 其他支出 19.54 19.54 19.54 205 02 02 小学教育 4,180.07 205 99 99 其他教育支出 4.00 4.00 4.00 210 11 01 行政单位医疗 0.01 122 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 1,857.70 1,857.70 6.47 1,857.70 148.53 756.56 4,180.07 0.01 274.46 756.56 4,074.26 0.01 8.65 97.17 12.78 预算06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 30107 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 24,995.41 24,521.88 473.54 绩效工资 50501 工资福利支出 1,971.30 1,971.30 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 3,122.21 3,122.21 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 1,449.09 1,449.09 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 1,886.09 1,886.09 30103 奖金 50501 工资福利支出 1,221.07 1,221.07 30101 基本工资 50501 工资福利支出 9,639.17 9,639.17 30201 办公费 50502 商品和服务支出 6.00 6.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 207.79 207.79 30229 福利费 机关事业单位基本养老保 险缴费 职工基本医疗保险缴费 50502 商品和服务支出 259.74 259.74 50501 工资福利支出 1,857.70 1,857.70 50102 社会保障缴费 58.01 58.01 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 0.04 0.04 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 127.72 127.72 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 928.85 928.85 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 0.00 0.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 1,393.27 1,393.27 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 109.02 109.02 30302 退休费 50905 离退休费 756.56 756.56 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 0.01 0.01 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 1.78 1.78 30199 30108 30110 30112 30110 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心 部门预算经济分类 类 款 122 301 单位：万元 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 33,477.95 31,838.66 29,912.31 420.00 1,219.29 南阳市城乡一 体化示范区教 育中心 33,477.95 31,838.66 29,912.31 420.00 1,219.29 科目名称 07 其他工资福利 支出 政府预算经济分类 类 款 科目名称 505 01 工资福利支出 1,971.30 1,971.30 1,971.30 505 01 工资福利支出 4,749.81 4,749.81 4,749.81 301 99 505 01 工资福利支出 1,449.09 1,449.09 1,449.09 301 02 505 01 工资福利支出 1,886.09 1,886.09 1,886.09 301 03 505 01 工资福利支出 1,221.07 1,221.07 1,221.07 301 01 505 01 工资福利支出 9,639.17 9,639.17 9,639.17 505 02 商品和服务支出 6.00 6.00 6.00 505 02 商品和服务支出 585.73 453.88 453.88 505 02 商品和服务支出 207.79 207.79 207.79 505 02 259.74 259.74 259.74 509 99 1,634.65 1,634.65 1,634.65 109.02 109.02 109.02 60.00 60.00 60.00 60.00 302 01 302 28 302 29 办公费 303 99 509 99 303 08 助学金 509 02 商品和服务支出 其他对个人和家 庭补助 其他对个人和家 庭补助 助学金 302 16 培训费 502 03 培训费 60.00 60.00 302 01 办公费 502 01 办公经费 505.00 25.00 25.00 303 04 抚恤金 509 01 社会福利和救助 274.46 274.46 274.46 302 13 502 09 1,394.20 99 502 99 428.00 8.00 8.00 505 01 维修（护）费 其他商品和服务 支出 工资福利支出 1,394.20 302 维修(护)费 其他商品和服 务支出 1,857.70 1,857.70 1,857.70 301 08 505 01 工资福利支出 70.38 70.38 70.38 301 12 505 01 工资福利支出 148.53 148.53 148.53 505 01 工资福利支出 127.72 127.72 127.72 501 02 社会保障缴费 58.01 58.01 58.01 501 02 社会保障缴费 0.04 0.04 0.04 505 01 工资福利支出 928.85 928.85 928.85 505 01 工资福利支出 0.00 0.00 0.00 505 01 工资福利支出 1,393.27 1,393.27 1,393.27 房屋建筑物购 建 503 01 房屋建筑物购建 532.15 532.15 509 05 离退休费 756.56 其他对个人和 家庭的补助 机关事业单位 基本养老保险 缴费 其他社会保障 缴费 301 10 301 10 301 13 310 01 303 02 756.56 756.56 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 140.00 140.00 140.00 301 09 职业年金缴费 505 01 工资福利支出 4.00 4.00 4.00 302 26 502 05 委托业务费 83.64 83.64 83.64 302 99 劳务费 其他商品和服 务支出 505 02 商品和服务支出 934.20 326.76 326.76 505 02 商品和服务支出 1.78 1.78 1.78 301 11 505 01 工资福利支出 0.01 0.01 0.01 职工基本医疗 保险缴费 职工基本医疗 保险缴费 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 财政专户管 理资金收入 131.85 480.00 420.00 607.44 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 预算08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 南阳市城乡一体化示范区教育中心 “三公”经费合计 13.10 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 13.10 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 122 212 08 99 人员经费 单位（科目名称） 合计 南阳市城乡一体化示范区教 育中心 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 特定目标类 预算10表 项目支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心 类型 项目名称 122 其他运转类 学前教育资 助 高中助学金 其他运转类 区级配套资 金 区级配套原 其他运转类 民师补贴资 金 义务教育家 庭经济困难 其他运转类 学生生活补 助 2022年招聘 其他运转类 教师工资人 员经费 项目单位 南阳市城乡 一体化示范 区教育中心 南阳市城乡 一体化示范 区教育中心 南阳市城乡 一体化示范 区教育中心 南阳市城乡 一体化示范 区教育中心 南阳市城乡 一体化示范 区教育中心 南阳市城乡 一体化示范 区教育中心 南阳市城乡 2022年度教 其他运转类 一体化示范 师培训费 区教育中心 南阳市城乡 教育管理专 其他运转类 一体化示范 项经费 区教育中心 2021年度去 南阳市城乡 世教职工一 特定目标类 一体化示范 次性抚恤金 区教育中心 丧葬费 2020-2022年 农村周转宿 南阳市城乡 其他运转类 舍建设项目 一体化示范 区级配套资 区教育中心 金 消除大班额 南阳市城乡 其他运转类 教育教学购 一体化示范 置资金 区教育中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 8,482.54 6,843.25 420.00 1,219.29 合计 8,482.54 6,843.25 2.00 2.00 60.00 60.00 25.00 25.00 60.00 60.00 350.00 350.00 60.00 60.00 15.00 15.00 274.46 274.46 1,100.00 1,100.00 140.20 140.20 420.00 1,219.29 单位资金 预算10表 项目支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心 类型 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 项目名称 项目单位 2021-2022年 南阳市城乡 农村校舍维 一体化示范 修改造区级 区教育中心 配套资金 南阳市城乡 戏曲进校园 一体化示范 区教育中心 机关事业单 南阳市城乡 位养老保险 一体化示范 实账利息 区教育中心 教育教学管 南阳市城乡 理工作奖励 一体化示范 资金 区教育中心 南阳市宛城 学前教育收 区白河镇中 费 心学校 寄宿制初中 南阳市宛城 教师生活补 区白河镇中 助 心学校 南阳市宛城 基础教育管 区白河镇中 理补助经费 心学校 南阳市宛城 2022乡村教 区白河镇中 师生活补助 心学校 南阳市宛城 代课教师劳 区白河镇中 务费 心学校 南阳市宛城 2022年班主 区白河镇中 任津贴 心学校 2021年文明 南阳市宛城 奖及晋档晋 区白河镇中 级补发工资 心学校 2021年退休 南阳市宛城 教师养老金 区白河镇中 提高部分 心学校 补发2020年 南阳市宛城 上班教师工 区白河镇中 资及补贴 心学校 单位：万元 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 154.00 154.00 8.00 8.00 0.16 0.16 420.00 420.00 9.30 9.30 162.00 162.00 10.00 10.00 49.68 49.68 124.44 124.44 136.00 136.00 587.73 587.73 9.99 9.99 36.77 36.77 单位资金 预算10表 项目支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心 类型 项目名称 项目单位 南阳市宛城 区白河镇中 心学校 南阳市宛城 南阳市三十 其他运转类 区白河镇中 九小教学楼 心学校 201410南阳市宛城 其他运转类 201909实账 区白河镇中 利息 心学校 2022年退休 南阳市宛城 其他运转类 教师养老金 区白河镇中 提高部分 心学校 南阳市宛城 学前教育公 其他运转类 区新店乡中 用经费 心学校 寄宿制初中 南阳市宛城 其他运转类 教师生活补 区新店乡中 助 心学校 21年度薪级 南阳市宛城 、岗位晋升 其他运转类 区新店乡中 、遗属补助 心学校 等增资 南阳市宛城 2022年乡村 其他运转类 区新店乡中 教师补贴 心学校 南阳市宛城 代课教师工 其他运转类 区新店乡中 资 心学校 南阳市宛城 2021年度文 其他运转类 区新店乡中 明奖补差 心学校 南阳市宛城 2022年班主 其他运转类 区新店乡中 任津贴 心学校 2021年度退 南阳市宛城 其他运转类 休教师养老 区新店乡中 金提高部分 心学校 2018年新分 南阳市宛城 教师养老金 其他运转类 区新店乡中 、职业年金 心学校 补交 其他运转类 南阳市四十 三小教学楼 单位：万元 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 58.18 58.18 473.97 473.97 50.86 50.86 19.54 19.54 24.00 24.00 83.70 83.70 195.69 195.69 134.92 134.92 140.00 140.00 150.98 150.98 102.00 102.00 13.13 13.13 70.38 70.38 单位资金 预算10表 项目支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心 类型 项目名称 项目单位 其他运转类 基础教育管 理补助经费 南阳市宛城 区新店乡中 心学校 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 201410南阳市宛城 201909养老 区新店乡中 保险实帐利 心学校 息 2021年岗位 南阳市第三 晋升及薪级 十二小学校 补发 2021年文明 南阳市第三 奖补发 十二小学校 2022年代课 南阳市第三 教师劳务费 十二小学校 2021-2022年 度退休教师 南阳市第三 养老金提高 十二小学校 部分 南阳市第三 班主任补贴 十二小学校 201410201909退休 南阳市第三 人员养老保 十二小学校 险实账利息 2022年班主 南阳市第三 任补助 小学 21-22年退休 南阳市第三 教师养老保 小学 险提高部分 2021薪级， 南阳市第三 职务，岗位 小学 晋升补发 代课教师劳 南阳市第三 务费 小学 退休教师年 南阳市第三 金记实资金 小学 职业年金 201410南阳市第三 201910实账 小学 利息 单位：万元 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 10.00 10.00 47.46 47.46 17.20 17.20 132.00 132.00 91.80 91.80 3.59 3.59 48.00 48.00 12.78 12.78 23.40 23.40 5.05 5.05 14.79 14.79 14.28 14.28 4.00 4.00 9.75 9.75 单位资金 预算10表 项目支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心 类型 项目名称 项目单位 南阳市宛城 区常庄小学 校 2020年职务 南阳市宛城 其他运转类 、岗位晋升 区常庄小学 补发 校 2021年工龄 南阳市宛城 、薪级、文 其他运转类 区常庄小学 明奖差额补 校 发 南阳市宛城 其他运转类 班主任津贴 区常庄小学 校 南阳市宛城 养老保险实 其他运转类 区常庄小学 账利息 校 南阳市第二 其他运转类 住宿费 十一中学校 2021岗位薪 南阳市第二 其他运转类 级晋升及工 十一中学校 龄晋升 退休人员补 南阳市第二 其他运转类 发部分 十一中学校 （2021年） 南阳市第二 其他运转类 学费 十一中学校 高中生均公 南阳市第二 其他运转类 用经费 十一中学校 寄宿制高中 南阳市第二 其他运转类 教师生活补 十一中学校 助 四类生免学 南阳市第二 其他运转类 费免住宿费 十一中学校 项目 南阳市第二 其他运转类 班主任补助 十一中学校 201410201909养老 南阳市第二 其他运转类 保险实账利 十一中学校 息 其他运转类 代课教师工 资 单位：万元 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 83.64 83.64 3.24 3.24 63.49 63.49 30.00 30.00 7.25 7.25 80.00 80.00 14.66 14.66 1.71 1.71 400.00 400.00 200.76 200.76 183.60 183.60 11.15 11.15 20.40 20.40 20.27 20.27 单位资金 预算10表 项目支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心 类型 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 项目单位 2022年幼儿 园收费 2022年幼儿 园生均公用 经费 2022年初中 寄宿制教师 生活补贴 2022年高中 生均公用经 费 2022年高中 寄宿制教师 生活补贴 2022年高中 免学费免住 宿费 南阳市第四 完全学校 201.24 南阳市第四 完全学校 129.00 129.00 南阳市第四 完全学校 45.90 45.90 南阳市第四 完全学校 197.76 197.76 南阳市第四 完全学校 167.40 167.40 南阳市第四 完全学校 8.12 8.12 寄宿制高中 班补 寄宿制初中 其他运转类 班补 南阳市第四 完全学校 南阳市第二 十完全学校 南阳市第二 十完全学校 南阳市第二 十完全学校 南阳市第二 十完全学校 南阳市第二 十完全学校 高中免学费 、免住宿费 南阳市第二 十完全学校 高中生均公 用经费 学前生均经 其他运转类 费 南阳市第二 十完全学校 南阳市第二 十完全学校 南阳市第二 十一完全学 校 其他运转类 高中住宿费 其他运转类 高中收费 其他运转类 班主任补贴 其他运转类 其他运转类 其他运转类 班主任津贴 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 项目名称 其他运转类 高中收费 其他运转类 单位：万元 201.24 382.34 382.34 23.86 23.86 122.55 122.55 17.40 17.40 97.20 97.20 64.80 64.80 2.50 2.50 59.64 59.64 53.40 53.40 20.40 20.40 单位资金 预算10表 项目支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心 类型 项目名称 项目单位 其他运转类 初中寄宿班 补 南阳市第二 十一完全学 校 单位：万元 合计 22.68 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 22.68 单位资金 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 南阳市城乡一体化示范区教育中心 按照年度重点任务通过预算资金，完成2022年度完全学校建设、农村校舍维修改造、教师周 年度履职目标 转宿舍、幼教集团建设、教育教学装备采购、教师人员经费保障、教师培训经费保障运转等 保障教育民生健康发展，办人民满意的教育。 年度主要任务 任务名称 人员经费保障及完全学校建设资金保障 主要内容 完全学校建设及教育教学装备采购 部门预算总额（万元） 33,477.95 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 32,258.66 （2）财政专户管理资金 1,219.29 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 24,995.41 （2）项目支出 8,482.54 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 100% 预算调整率 ≤10% 结转结余率 ≤5% “三公经费”控制率 ≤100% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 南阳市城乡一体化示范区教育中心 按照年度重点任务通过预算资金，完成2022年度完全学校建设、农村校舍维修改造、教师周 年度履职目标 转宿舍、幼教集团建设、教育教学装备采购、教师人员经费保障、教师培训经费保障运转等 保障教育民生健康发展，办人民满意的教育。 年度主要任务 任务名称 人员经费保障及完全学校建设资金保障 主要内容 完全学校建设及教育教学装备采购 部门预算总额（万元） 33,477.95 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 投入管理指标 32,258.66 （2）财政专户管理资金 1,219.29 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 24,995.41 （2）项目支出 8,482.54 二级指标 三级指标 指标值 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 预算和财务管理 指标值说明 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 南阳市城乡一体化示范区教育中心 按照年度重点任务通过预算资金，完成2022年度完全学校建设、农村校舍维修改造、教师周 年度履职目标 转宿舍、幼教集团建设、教育教学装备采购、教师人员经费保障、教师培训经费保障运转等 保障教育民生健康发展，办人民满意的教育。 年度主要任务 任务名称 人员经费保障及完全学校建设资金保障 主要内容 完全学校建设及教育教学装备采购 部门预算总额（万元） 33,477.95 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 （2）财政专户管理资金 2、资金结构：（1）基本支出 24,995.41 （2）项目支出 8,482.54 二级指标 三级指标 指标值 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 效益指标 1,219.29 （3）单位资金 绩效管理 产出指标 32,258.66 重点工作任务完 重点任务完成率 成 履职目标实现 履职尽责实验率 100% 100% 100% 履职效益 效益指标率 100% 满意度 师生及社会满意度 ≥95% 指标值说明 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 预算12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 资金总额 122 政府预算资 财政专户管 金 理资金 7,263.25 7,263.25 2,668.82 2,668.82 122001 南阳市城乡一体化示范区 教育中心 411391220000000001711 教育管理专项经费 15.00 15.00 411391220000000005601 戏曲进校园 8.00 8.00 411391220000000005602 义务教育家庭经济困难学 生生活补助 60.00 60.00 411391220000000005604 区级配套原民师补贴资金 25.00 25.00 411391220000000005607 2021-2022年农村校舍维 修改造区级配套资金 154.00 154.00 411391220000000005608 2020-2022年农村周转宿 舍建设项目区级配套资金 1,100.00 1,100.00 411391220000000005609 2022年度教师培训费 60.00 60.00 411391220000000005611 教育教学管理工作奖励资 金 420.00 420.00 411391220000000005612 2022年招聘教师工资人 员经费 350.00 350.00 411391220000000010434 机关事业单位养老保险实 账利息 0.16 0.16 411391220000000012013 高中助学金区级配套资金 60.00 60.00 411391220000000012014 消除大班额教育教学购置 资金 140.20 140.20 411391220000000020403 学前教育资助 2.00 2.00 411391220000000012408 2021年度去世教职工一 次性抚恤金丧葬费 274.46 274.46 122002 南阳市宛城区白河镇中心 学校 1,719.16 1,719.16 411391220000000003856 代课教师劳务费 124.44 124.44 411391220000000009204 411391220000000009206 411391220000000009207 411391220000000009208 411391220000000010018 411391220000000010439 411391220000000011213 411391220000000012415 成本指标 项目单位 （项目名称） 基础教育管理补助经费 南阳市四十三小教学楼 南阳市三十九小教学楼 201410-201909实账利息 2022年退休教师养老金 提高部分 寄宿制初中教师生活补助 2021年退休教师养老金 提高部分 2022乡村教师生活补助 10.00 58.18 473.97 50.86 19.54 162.00 9.99 49.68 10.00 58.18 473.97 50.86 19.54 162.00 9.99 49.68 单位资金 产出指标 三级指标 办公费标准 经济成本 经济成本 经济成本 成本指标 经济成本 经济成本 经济成本 经济成本 经济成本 经济成本 经济成本 指标值 200000元 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 效益指标 三级指标 指标值 发放数量 1个 办公费发放及时率 ≥95% 数量 100% 质量 100% 数量 100% 质量 100% 数量 100% 质量 100% 数量 100% 质量 100% 数量 100% 质量 100% 数量 100% 质量 100% 数量 100% 质量 100% 数量 100% 质量 100% 数量 100% 质量 100% 数量 100% 质量 100% 数量 100% 质量 100% 经济成本 90 数量指标 100% 社会成本指标 100% 质量指标 ≤100% 经济成本 100% 数量 100% 质量 100% 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 办公费发放落实情况 落实较好 收益对象满意度 ≥95% 社会效益 100% 满意度 100% 社会效益 100% 满意度 100% 社会效益 100% 满意度 100% 社会效益 100% 服务满意度 100% 社会效益 100% 服务满意度 100% 社会效益 100% 社会效益 100% 满意度 100% 社会效益 100% 满意度 100% 经济效益 100% 社会效益 100% 满意度 100% 社会效益 100% 经济效益 100% 师生及家长满意度 ≥95% 经济效益 100% 满意度 100% 教师满意度 ≥95% 管理人员满意度 100% 家长满意度 ≥98% 家长满意度 ≥95% 教师 ≥98% 教师满意度 ≥99% 教师满意度 ≥96% 退休教师满意度 ≥98% 教师满意度 ≥99% 工资标准 按标准 是否足额 是 经济效益度 高 社会影响 较大 服务水平 较高 社会效益度 高 生态影响 无 是否及时 是 生态环境影响 没有 运行成本 低 办公费用 足额 经济收益 高 社会反响 高 工作质量 高 社会收益 较高 生态影响 无 工作效率 高 生态收益 好 建设成本 较小 大班额比例 下降 社会效益度 较高 社会影响 大 合格率 高 生态环境影响 小 生态影响 小 是否按计划完成 是 经济成本 较低 教学楼成本 较小 大班额比例 下降 成本效益比 较高 社会影响 大 合格率 高 社会效益比 高 生态环境影响 较小 是否按计划完成 是 生态影响 小 补缴成本 较低 补缴金额 据实上交 经济收益 高 社会反响 好 完成质量 高 社会收益 好 生态影响 无 是否及时 按时完成 生态收益 高 经济影响 大 是否足额 是 经济效益度 高 社会影响 较大 服务水平 高 社会效益度 较高 环境影响 没有 是否按时 是 生态效益度 非常高 保障资金 提高 覆盖率 完全 经济效果 好 社会影响 较大 是否足额 是 社会面影响 大 环境影响 无 是否及时 是 生态环境影响 无 发放标准 高 发放人员 应发尽发 经济效益值 高 社会反响 好 发放率 高 社会效益值 好 生态环境影响 无 是否及时 是 生态影响 没有 发放成本 较低 是否足额 是 经济成本 低 社会影响 较大 服务质量 高 社会影响面 大 预算12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 411391220000000012415 411391220000000012416 411391220000000012810 成本指标 项目单位 （项目名称） 2022乡村教师生活补助 2022年班主任津贴 补发2020年上班教师工 资及补贴 资金总额 49.68 136.00 36.77 政府预算资 财政专户管 金49.68 理资金 136.00 36.77 411391220000000012815 2021年文明奖及晋档晋 级补发工资 587.73 587.73 122003 南阳市宛城区新店乡中心 学校 972.26 972.26 411391220000000004929 基础教育管理补助经费 10.00 10.00 411391220000000005201 学前教育公用经费 24.00 24.00 411391220000000006006 代课教师工资 140.00 140.00 411391220000000006007 寄宿制初中教师生活补助 83.70 83.70 411391220000000006008 201410-201909养老保险 实帐利息 47.46 47.46 411391220000000011214 2021年度退休教师养老 金提高部分 13.13 13.13 411391220000000012409 2022年乡村教师补贴 134.92 134.92 411391220000000012410 2022年班主任津贴 102.00 102.00 411391220000000012411 2018年新分教师养老金 、职业年金补交 70.38 70.38 411391220000000012821 21年度薪级、岗位晋升 、遗属补助等增资 195.69 195.69 411391220000000012822 2021年度文明奖补差 150.98 150.98 122004 南阳市第三十二小学校 305.37 305.37 411391220000000010436 班主任补贴 48.00 48.00 411391220000000011215 2021-2022年度退休教师 养老金提高部分 单位资金 三级指标 2022年代课教师劳务费 91.80 2021年岗位晋升及薪级 补发 17.20 2021年文明奖补发 132.00 无 发放标准 高 是否足额 是 经济影响面 较小 社会影响 高 服务水平 高 社会效益率 较高 生态影响 无 是否及时 是 生态效益度 高 发放金额 足额 发放标准 按国家标准 经济收益 高 社会反响 好 是否足额 是 社会收益 高 生态影响 无 是否及时 是 生态收益 较好 发放标准 高 发放金额 足额 经济收益 高 社会反响 好 发放率 100% 社会收益 好 生态影响 没有 是否及时 及时 生态收益 高 补助标准 10万元 补助办公经费 10万元 补助 10万元 完成效率 100% 补助金额 24万元 单位满意度 100% 师生受益度 100% 补助人数 ≥70人 教师满意度 100% 满意度 100% 补助金额 80.37万元 学校效益 100% 教师满意度 100% 受益教师人数 ≥308人 教师满意度 100% 完成率 100% 补助金额 13.13万元 退休教师满意度 100% 实施进度 100% 补助人数 388元 补助发放及时 100% 慰问人数 388元 补助人数 ≥160人 提高班主任成就感 100% 慰问班主任 100% 补交金额 70.38万元 补交教师满意度 100% 实施进度 100% 补助单位 金额 补助学校数 金额 补助人数 补助标准 班主任补贴 补交人数 补发金额 201410-201909退休人员 养老保险实账利息 12.78 1所 140万 2所 47.46万元 56人 ≥200元 102万元 27人 195.69万元 补发人数 发放率 金额 补助标准 150.98万元 补助人数 480000元 918000元 91.80 172000元 17.20 1200元 132.00 12.78 122005 南阳市第三小学 71.27 71.27 411391220000000002415 退休教师年金记实资金 4.00 4.00 成本指标 100万元 指标值 班主任满意度 ≥96% 新上岗教师 100% 教师满意度 ≥98% 评价 100% 受益人群满意度 100% 受益人群满意度 100% 受益人群满意度 100% 受益人群满意度 100% 受益人群满意度 100% 受益人群满意度 ≥90% 100% ≥540人 教师满意度 100% 100% 发放补助人数 80人 受益人群幸福感和获得感 提升 补助发放及时率 100% 补助政策落实情况 较好落实 21人 受益人群幸福感和获得感 提升 慰问人数 7人 补助政策落实情况 补助发放及时率 100% 补助发放准确率 100% 发放补助人数 45人 受益人群幸福感和获得感 提升 慰问人数 45人 补助政策落实情况 补助发放及时率 100% 补助发放准确率 100% 发放补助人数 162人 受益人群幸福感和获得感 提升 慰问人数 162人 补助政策落实情况 补助发放及时率 100% 补助发放准确率 100% 发放补助人数 183人 受益人群幸福感和获得感 提升 补助发放及时率 100% 补助政策落实情况 较好落实 补助发放准确率 100% 较好落实 127848.76元 发放补助人数 三级指标 100% 实施进度 15810.96元 发放补助人数 3.59 ≥1900人次 教师满意度 满意度指标 指标值 生态环境 补助标准 411391220000000010426 三级指标 是 补助标准 411391220000000012811 指标值 是否及时 补助标准 411391220000000012809 效益指标 三级指标 小 补助标准 411391220000000012413 指标值 生态影响 补助标准 3.59 产出指标 较好落实 较好落实 较好落实 21人 补助政策落实情况 慰问人数 21人 受益人群幸福感和获得感 提升 补助发放及时率 100% 补助发放准确率 100% 数量指标 100万元 社会效益 100万元 质量指标 100万元 经济效益 100万元 预算12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 资金总额 代课教师劳务费 411391220000000006009 职业年金201410-201910 实账利息 9.75 9.75 411391220000000012417 2022年班主任补助 23.40 23.40 411391220000000012418 21-22年退休教师养老保 险提高部分 5.05 5.05 411391220000000012817 2021薪级，职务，岗位 晋升补发 14.79 14.79 122006 南阳市宛城区常庄小学校 187.62 187.62 养老保险实账利息 14.28 政府预算资 财政专户管 金 理资金 411391220000000002416 411391220000000010420 成本指标 项目单位 （项目名称） 7.25 14.28 单位资金 三级指标 班主任津贴 30.00 83.64 83.64 411391220000000012834 2021年工龄、薪级、文 明奖差额补发 63.49 63.49 411391220000000012835 2020年职务、岗位晋升 补发 3.24 3.24 122007 南阳市第二十一中学校 452.55 452.55 411391220000000006054 寄宿制高中教师生活补助 183.60 183.60 411391220000000006056 四类生免学费免住宿费项 目 11.15 11.15 411391220000000006087 高中生均公用经费 200.76 200.76 411391220000000010418 201410-201909养老保险 实账利息 20.27 20.27 411391220000000010419 退休人员补发部分 （2021年） 1.71 1.71 411391220000000010441 班主任补助 20.40 20.40 411391220000000012826 2021岗位薪级晋升及工 龄晋升 14.66 14.66 548.18 548.18 129.00 129.00 122008 411391220000000005618 411391220000000005628 411391220000000005631 南阳市第四完全学校 2022年幼儿园生均公用 经费 2022年高中免学费免住 宿费 2022年高中生均公用经 费 2022年高中寄宿制教师 8.12 8.12 197.76 197.76 167.40 167.40 122011 生活补贴 2022年初中寄宿制教师 生活补贴 南阳市第二十完全学校 411391220000000004931 学前生均经费 53.40 53.40 411391220000000006017 高中生均公用经费 59.64 59.64 411391220000000006024 高中免学费、免住宿费 2.50 2.50 411391220000000006026 班主任补贴 17.40 17.40 411391220000000010424 寄宿制初中班补 64.80 64.80 411391220000000005632 45.90 45.90 294.94 294.94 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 数量 100万元 经济效益 100万元 社会成本 100万元 质量 100万元 社会效益 100万元 经济成本 100万元 数量指标 100万元 经济指标 质量指标 100万元 三级指标 指标值 满意度 100% 100万元 满意度 100% 满意度 100% 经济指标 100万元 数量 100万元 经济 100万元 社会成本 100万元 质量 100万元 社会 100万元 社会成本 100万元 数量指标 100万元 社会效益 100万元 满意度 100% 质量指标 100万元 满意度 100% 受益人群满意度 100% 受益人群满意度 100% 经济成本 100万元 数量指标 100万元 经济效益 100万元 社会成本 100万元 质量指标 100万元 社会效益 100万元 补助标准 15000元 发放补助人数 86人 受益人群幸福感和获得感 提升 慰问人数 86人 补助政策落实情况 补助发放及时率 100% 补助发放准确率 100% 补助发放及时率 100% 受益人群幸福感和获得感 提升 补助发放准确率 100% 补助政策落实情况 较好落实 发放补助人数 43人 慰问人数 43人 代课教师 1 代课教 1 代课 100% 代课教师工 1 数量指标 100% 社会效益指标 100% 满意度指标 ≥95% 质量指标 100% 数量指标 100% 社会效益指标 100% 满意度指标 ≥95% 质量指标 100% 数量指标 100% 社会效益指标 100% 教师满意指标 ≥98% 质量指标 100% 数量指标 100% 社会效益指标 100% 四类生满意指标 100% 质量指标 100% 数量指标 100% 社会效益指标 100% 教师满意度指标 ≥97% 质量指标 100% 数量指标 100% 社会效益指标 100% 教师满意指标 ≥97% 质量指标 100% 数量指标 100% 社会效益指标 100% 教师满意度指标 ≥97% 质量指标 100% 数量指标 100% 社会效益 100% 教职工满意度 ≥95% 质量指标 100% 数量指标 100% 社会效益指标 100% 教师满意指标 ≥96% 质量指标 100% 数量指标 100% 社会效益指标 100% 质量指标 100% 数量指标 100% 社会效益指标 100% 质量指标 100% 数量指标 100% 社会效益指标 100% 质量指标 100% 数量指标 100% 社会效益指标 100% 质量指标 100% 数量指标 100% 社会效益指标 100% 258000元 30.00 代课教师工资 效益指标 三级指标 100万元 7.25 411391220000000012419 411391220000000005616 指标值 经济成本 补助标准 411391220000000012412 产出指标 代课教师工资 经济成本指标 经济成本指标 经济成本指标 经济成本指标 经济成本指标 1 100% 100% 100% 100% 100% 较好落实 预算12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 成本指标 项目单位 （项目名称） 政府预算资 财政专户管 金 理资金 64.80 411391220000000010424 寄宿制初中班补 资金总额 64.80 411391220000000010425 寄宿制高中班补 97.20 97.20 122013 南阳市第二十一完全学校 43.08 43.08 411391220000000007634 班主任津贴 20.40 20.40 411391220000000007635 初中寄宿班补 22.68 22.68 单位资金 三级指标 经济成本指标 产出指标 指标值 100% 三级指标 效益指标 指标值 质量指标 100% 数量指标 100% 质量指标 100% 数量指标 100% 质量指标 100% 三级指标 满意度指标 指标值 社会效益指标 100% 社会效益指标 100% 三级指标 教职工满意度 指标值 ≥95%