中共贵州省委党史研究室2023年部门预算公开信息.pdf
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中共贵州省委党史研究室 2023 年部门预算 公开信息 目 录 第一部分：部门概况 一、部门主要职能………………………………………3 二、部门机构设置………………………………………3 三、预算单位构成………………………………………3 四、部门人员构成………………………………………3 第二部分：部门预算公开报表 一、部门收支预算总表…………………………………5 二、部门收入预算总表…………………………………8 三、部门支出预算总表…………………………………9 四、财政拨款收支预算总表……………………………12 五、一般公共预算支出表………………………………15 六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…17 七、政府性基金预算支出表……………………………29 八、国有资本经营预算支出表…………………………30 九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………31 十、基本支出预算总表…………………………………32 十一、项目支出预算总表………………………………36 十二、部门政府采购预算表……………………………40 十三、省对下转移支付预算表…………………………41 十四、项目支出绩效目标表……………………………42 第三部分：部门预算安排说明 1 一、部门收支总体情况…………………………………50 二、财政拨款收支总体情况……………………………50 三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………51 四、基本支出预算总体情况……………………………52 五、项目支出预算总体情况……………………………52 六、政府采购预算情况…………………………………53 七、项目支出绩效目标情况……………………………53 第四部分：其他重要事项说明 一、机关（机构）运行经费说明………………………54 二、国有资产占有使用情况……………………………54 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………54 四、名词解释……………………………………………54 2 第一部分：部门概况 一、部门主要职能 2010 年以来，按照中共中央关于加强和改进新形势下党 史工作的意见和省委有关文件的规定，省委党史研究室既是 党史研究部门，又是省委主管党史业务的工作部门，要全面 履行党史研究、业务主管的基本职能，认真制定党史工作规 划，在承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党 史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场 馆建设、老区建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党 史业务指导等工作中积极发挥作用。 二、部门机构设置 中共贵州省委党史研究室是财政全额拨款的参照公务 员法管理的事业单位，正厅级单位，无下属单位。 中共贵州省委党史研究室 内设 7 个处室（部门），具体 为：办公室（室机关党委）、研究一处、研究二处、决策咨 询处、宣传教育处、科研管理与地方工作处、文献编辑处。 三、预算单位构成 本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。 四、部门人员构成 中共贵州省委党史研究室总编制为参公事业编 41 人。 3 截止 2022 年 12 月 31 日，在职人员 39 人，其中：参公事业 编 35 人，工勤人员 4 人（占参公事业编）；离休人员 3 人， 退休人员 25 人。 4 第二部分：部门预算公开报表 表1 2023 年部门收支预算总表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1,201.28 一、本年支出 （一）财政拨款收入 1,201.28 （一）一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款收入 1,201.28 （二）外交支出 0.00 2.政府性基金预算拨款收入 0.00 （三）国防支出 0.00 3.国有资本经营预算拨款收入 0.00 （四）公共安全支出 0.00 （二）财政专户管理资金收入 0.00 （五）教育支出 26.30 （三）单位资金收入 0.00 （六）科学技术支出 0.00 1.事业收入 0.00 （七）文化旅游体育与传媒支出 0.00 2.事业单位经营收入 0.00 （八）社会保障和就业支出 258.21 3.上级补助收入 0.00 （九）社会保险基金支出 0.00 5 1,201.28 846.78 表1 2023 年部门收支预算总表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 4.附属单位上缴收入 0.00 （十）卫生健康支出 0.00 5.其他收入 0.00 （十一）节能环保支出 0.00 （十二）城乡社区支出 0.00 （十三）农林水支出 0.00 （十四）交通运输支出 0.00 （十五）资源勘探工业信息等支出 0.00 （十六）商业服务业等支出 0.00 （十七）金融支出 0.00 （十八）援助其他地区支出 0.00 （十九）自然资源海洋气象等支出 0.00 （二十）住房保障支出 69.99 （二十一）粮油物资储备支出 0.00 （二十二）国有资本经营预算支出 0.00 6 表1 2023 年部门收支预算总表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 收入 项目 二、上年结转结余 收入总计 支出 预算数 项目 预算数 （二十三）灾害防治及应急管理支出 0.00 （二十四）预备费 0.00 （二十五）其他支出 0.00 （二十六）债务还本支出 0.00 （二十七）债务付息支出 0.00 （二十八）债务发行费用支出 0.00 （二十九）抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 二、年终结转结余（非财政拨款） 0.00 1,201.28 支出总计 1,201.28 注： 保留两位小数。 7 表2 2023 年部门收入预算总表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 本年收入 上年结转结余 财政拨款 部门（单位）名称 单位资金 财政拨款 财政专 收入总计 合计 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算收入 国有资本经 户管理 营预算拨款 资金 小计 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 1=2+14 2=3+7+8 3=4+5+6 4 5 6 7 +11+12 9 10 11 12 13 +13 合计 137 中共贵州省委 党史研究室 小计 入 8=9+10 栏次 合计 14=15+ 15=16+ 19+20 17+18 国有资 财政专 本经营 户管理 预算拨 资金 单位 一般公 政府性 共预算 基金预 拨款 算拨款 16 17 18 19 20 资金 款 1,201.28 1,201.28 1,201.28 1,201.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,201.28 1,201.28 1,201.28 1,201.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,201.28 1,201.28 1,201.28 1,201.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137001 中共贵州 省委党史研究室 本级 注： 保留两位小数。 8 表3 2023 年部门支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 本年支出 年终结 功能科目 支出总计 合计 科目编码 科目名称 栏次 201 20136 2013601 2013602 一般公共服务 支出 其他共产党事 务支出 行政运行 一般行政管理 事务 项目支出 小计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 基本 项目 支出 支出 国有资本经营预算 小计 基本 项目 支出 支出 12 13 转结余 财政专户管理资金 单位资金 基本 项目 基本 项目 支出 支出 支出 支出 15 16 18 19 20 小计 小计 （非财 小计 基本支出 项目支出 小计 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 997.65 203.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政拨款） 4=7+10+13 2=3+4=5+8+ 3=6+9+12+ 11+14+17 15+18 1,201.28 1,201.28 997.65 203.63 846.78 846.78 669.45 177.33 846.78 669.45 177.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 846.78 846.78 669.45 177.33 846.78 669.45 177.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 669.45 669.45 669.45 0.00 669.45 669.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.33 177.33 0.00 177.33 177.33 0.00 177.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1=2+20 合计 基本支出 + 11=12+13 14=15+16 17=18+19 16+19 1,201.2 8 205 教育支出 26.30 26.30 0.00 26.30 26.30 0.00 26.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 26.30 26.30 0.00 26.30 26.30 0.00 26.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表3 2023 年部门支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 本年支出 年终结 功能科目 支出总计 合计 科目编码 科目名称 栏次 2050803 208 20805 2080501 1=2+20 基本支出 项目支出 小计 小计 2=3+4=5+8+ 3=6+9+12+ 11+14+17 15+18 一般公共预算 政府性基金预算 基本 项目 支出 支出 国有资本经营预算 小计 基本 项目 支出 支出 12 13 转结余 财政专户管理资金 单位资金 基本 项目 基本 项目 支出 支出 支出 支出 15 16 18 19 20 小计 小计 （非财 小计 基本支出 项目支出 小计 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 997.65 203.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政拨款） 4=7+10+13 + 11=12+13 14=15+16 17=18+19 16+19 1,201.2 合计 1,201.28 1,201.28 997.65 203.63 培训支出 26.30 26.30 0.00 26.30 26.30 0.00 26.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258.21 258.21 258.21 0.00 258.21 258.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258.21 258.21 258.21 0.00 258.21 258.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.86 193.86 193.86 0.00 193.86 193.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.24 55.24 55.24 0.00 55.24 55.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 8 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 10 表3 2023 年部门支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 本年支出 年终结 功能科目 支出总计 合计 科目编码 科目名称 栏次 项目支出 小计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 基本 项目 支出 支出 国有资本经营预算 小计 基本 项目 支出 支出 12 13 转结余 财政专户管理资金 单位资金 基本 项目 基本 项目 支出 支出 支出 支出 15 16 18 19 20 小计 小计 （非财 小计 基本支出 项目支出 小计 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 997.65 203.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政拨款） 4=7+10+13 2=3+4=5+8+ 3=6+9+12+ 11+14+17 15+18 1,201.28 1,201.28 997.65 203.63 9.11 9.11 9.11 0.00 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1=2+20 合计 基本支出 + 11=12+13 14=15+16 17=18+19 16+19 1,201.2 8 机关事业单位 2080506 职业年金缴费 支出 221 住房保障支出 69.99 69.99 69.99 0.00 69.99 69.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 69.99 69.99 69.99 0.00 69.99 69.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 69.99 69.99 69.99 0.00 69.99 69.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 保留两位小数。 11 表4 2023 年财政拨款收支预算总表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 1,201.28 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款收入 1,201.28 （一）一般公共服务支出 预算数 1,201.28 846.78 （二）政府性基金预算拨款收入 0.00 （二）外交支出 0.00 （三）国有资本经营预算拨款收入 0.00 （三）国防支出 0.00 （四）公共安全支出 0.00 （五）教育支出 26.30 （六）科学技术支出 0.00 （七）文化旅游体育与传媒支出 0.00 （八）社会保障和就业支出 258.21 （九）社会保险基金支出 0.00 （十）卫生健康支出 0.00 （十一）节能环保支出 0.00 12 表4 2023 年财政拨款收支预算总表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 （十二）城乡社区支出 0.00 （十三）农林水支出 0.00 （十四）交通运输支出 0.00 （十五）资源勘探工业信息等支出 0.00 （十六）商业服务业等支出 0.00 （十七）金融支出 0.00 （十八）援助其他地区支出 0.00 （十九）自然资源海洋气象等支出 0.00 （二十）住房保障支出 69.99 （二十一）粮油物资储备支出 0.00 （二十二）国有资本经营预算支出 0.00 （二十三）灾害防治及应急管理支出 0.00 （二十四）预备费 0.00 13 表4 2023 年财政拨款收支预算总表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 收入 项目 二、年终结转结余 支出 预算数 项目 预算数 （二十五）其他支出 0.00 （二十六）债务还本支出 0.00 （二十七）债务付息支出 0.00 （二十八）债务发行费用支出 0.00 （二十九）抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 收入总计 1,201.28 支出总计 注： 保留两位小数。 14 1,201.28 表5 2023 年一般公共预算支出表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 功能分类科目 项目支出 本年支出总计 科目编码 基本支出 科目名称 栏次 1=2+3 2 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 合计 1,201.28 997.65 203.63 203.63 0.00 201 一般公共服务支出 846.78 669.45 177.33 177.33 0.00 20136 其他共产党事务支出 846.78 669.45 177.33 177.33 0.00 2013601 行政运行 669.45 669.45 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 177.33 0.00 177.33 177.33 0.00 205 教育支出 26.30 0.00 26.30 26.30 0.00 20508 进修及培训 26.30 0.00 26.30 26.30 0.00 2050803 培训支出 26.30 0.00 26.30 26.30 0.00 208 社会保障和就业支出 258.21 258.21 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 258.21 258.21 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 193.86 193.86 0.00 0.00 0.00 15 表5 2023 年一般公共预算支出表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 功能分类科目 项目支出 本年支出总计 科目编码 科目名称 栏次 1=2+3 合计 2080505 基本支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 2 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 1,201.28 997.65 203.63 203.63 0.00 55.24 55.24 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 69.99 69.99 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 69.99 69.99 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 69.99 69.99 0.00 0.00 0.00 注： 保留两位小数。 16 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 [501]机关工资福利支出 金额 997.65 [301]工资福利支出 684.11 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 216.90 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 190.40 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 141.09 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 55.24 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 9.11 [50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30111]公务员医疗补助缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 1.38 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 69.99 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30114]医疗费 0.00 17 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 [50199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [30199]其他工资福利支出 金额 997.65 0.00 [302]商品和服务支出 119.59 [50201]办公经费 [30201]办公费 14.65 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.50 [50201]办公经费 [30206]电费 11.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30208]取暖费 3.50 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 8.03 18 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 997.65 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 54.26 [50201]办公经费 [30240]税金及附加费用 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50204]专用材料购置费 [30218]专用材料费 0.00 [50204]专用材料购置费 [30224]被装购置费 0.00 [50204]专用材料购置费 [30225]专用燃料费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 10.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 1.00 [50207]因公出国（境）费用 [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 0.00 19 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 997.65 [50207]因公出国（境）费用 [3021202]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 8.60 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 4.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 4.05 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 1.14 [50301]房屋建筑物构建 [31001]房屋建筑物构建 0.00 [50302]基础设施建设 [31005]基础设施建设 0.00 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 0.00 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31009]土地征迁补偿和安置支出 0.00 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31010]安置补助 0.00 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31011]地上附着物和青苗补偿 0.00 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31012]拆迁补偿 0.00 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 1.14 20 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 997.65 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 0.00 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 0.00 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 0.00 [50399]其他资本性支出 [31008]物资储备 0.00 [50399]其他资本性支出 [31019]其他交通工具购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31021]文物和陈列品购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31022]无形资产购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 0.00 [504]机关资本性支出（二） [309]资本性支出（基本建设） 0.00 [50401]房屋建筑物构建 [30901]房屋建筑物构建 0.00 [50402]基础设施建设 [30905]基础设施建设 0.00 [50403]公务用车购置 [30913]公务用车购置 0.00 [50404]设备购置 [30902]办公设备购置 0.00 21 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 997.65 [50404]设备购置 [30903]专用设备购置 0.00 [50404]设备购置 [30907]信息网络及软件购置更新 0.00 [50405]大型修缮 [30906]大型修缮 0.00 [50499]其他资本性支出 [30908]物资储备 0.00 [50499]其他资本性支出 [30919]其他交通工具购置 0.00 [50499]其他资本性支出 [30921]文物和陈列品购置 0.00 [50499]其他资本性支出 [30922]无形资产购置 0.00 [50499]其他资本性支出 [30999]其他基本建设支出 0.00 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 0.00 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 0.00 [50501]工资福利支出 [301]工资福利支出 0.00 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 22 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 997.65 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30109]职业年金缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30110]职工基本医疗保险缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30111]公务员医疗补助缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 [50501]工资福利支出 [30114]医疗费 0.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [50502]商品和服务支出 [302]商品和服务支出 0.00 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 0.00 23 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 997.65 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30208]取暖费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 0.00 [50502]商品和服务支出 [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 0.00 [50502]商品和服务支出 [3021202]因公出国（境）费用 0.00 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 0.00 24 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 997.65 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30218]专用材料费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30224]被装购置 0.00 [50502]商品和服务支出 [30225]专用燃料费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30226]劳务费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 0.00 [50502]商品和服务支出 [30240]税金及附加费用 0.00 25 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 [50502]商品和服务支出 [506]对事业单位资本性补助 [30299]其他商品和服务支出 金额 997.65 0.00 [310]资本性支出 0.00 [50601]资本性支出（一） [31001]房屋建筑物构建 0.00 [50601]资本性支出（一） [31002]办公设备购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31003]专用设备购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31005]基础设施建设 0.00 [50601]资本性支出（一） [31006]大型修缮 0.00 [50601]资本性支出（一） [31007]信息网络及软件购置更新 0.00 [50601]资本性支出（一） [31008]物资储备 0.00 [50601]资本性支出（一） [31009]土地补偿 0.00 [50601]资本性支出（一） [31010]安置补助 0.00 [50601]资本性支出（一） [31011]地上附着物和青苗补偿 0.00 [50601]资本性支出（一） [31012]拆迁补偿 0.00 26 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 997.65 [50601]资本性支出（一） [31013]公务用车购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31019]其他交通工具购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31021]文物和陈列品购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31022]无形资产购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31099]其他资本性支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 192.81 [509]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30306]救济费 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30311]代缴社会保险费 0.00 [50902]助学金 [30308]助学金 0.00 27 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 997.65 [50905]离退休费 [30301]离休费 73.71 [50905]离退休费 [30302]退休费 119.10 [50905]离退休费 [30303]退职（役）费 0.00 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.00 [511]债务利息及费用支出 [307]债务利息及费用支出 0.00 [51101]国内债务付息 [30701]国内债务付息 0.00 注： 保留两位小数。 28 表7 2023 年政府性基金预算支出表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 功能分类科目 项目支出 本年支出合计 科目编码 基本支出 科目名称 栏次 1=2+3 合计 2 0.00 0.00 注： 1.保留两位小数。 2.本部门无政府性基金预算，本表为空表列示。 29 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 0.00 0.00 0.00 表8 2023 年国有资本经营预算支出表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 功能分类科目 项目支出 本年支出合计 科目编码 基本支出 科目名称 栏次 1=2+3 合计 2 0.00 0.00 注： 1.保留两位小数。 2.本部门无国有资本经营预算，本表为空表列示。 30 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 0.00 0.00 0.00 表9 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 项目 栏次 单位：万元 2022 年财政拨款“三公”经费 2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算） 1 小计 2=3+4+5 2023 年财政拨款“三公”经费 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 3 4 5 小计 6=7+8+9 2023 年较 2022 年增减 2023 年较 2022 年增减 一般公共预 政府性基金 国有资本经 变化额 变化率 算 预算 营预算 （财政拨款口径） （财政拨款口径） 7 8 9 10=6-2 11=10/2 合计 9.60 9.60 9.60 0.00 0.00 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 一、因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 二、公务接待费 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 三、公务用车购置及运行维护费 8.60 8.60 8.60 0.00 0.00 8.60 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 1、公务用车运行维护费 8.60 8.60 8.60 0.00 0.00 8.60 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 2、公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化： 1.2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三 公”经费预算。 2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202－其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。 3.保留两位小数。 31 表 10 2023 年基本支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 栏次 合计 137 中共贵州省委 党史研究室 137001 中共贵州省 委党史研究室本级 人员类项目支出 2013601 行政运行 行政单位离退休 合计 小计 单位资金 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 管理资金 小计 7=8+9+ 事业单位 上级补助 附属单位 经营收入 收入 上缴收入 8 9 10 11 12 事业收入 其他收入 1=2+6+7 2=3+4+5 3 4 5 6 997.65 997.65 997.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 997.65 997.65 997.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 997.65 997.65 997.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.92 876.92 876.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10+11+12 30101 基本工资 216.90 216.90 216.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30102 津贴补贴 190.40 190.40 190.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30103 奖金 141.09 141.09 141.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.71 73.71 73.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30112 2080501 财政拨款 本年支出 30301 其他社会 保障缴费 离休费 32 表 10 2023 年基本支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 栏次 30302 本养老保险缴费 30108 支出 2080506 2210201 机关事业单位职 业年金缴费支出 住房公积金 行政运行 小计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 管理资金 小计 7=8+9+ 事业单位 上级补助 附属单位 经营收入 收入 上缴收入 8 9 10 11 12 事业收入 其他收入 1=2+6+7 2=3+4+5 3 4 5 6 合计 997.65 997.65 997.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 退休费 119.10 119.10 119.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.24 55.24 55.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.11 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.99 69.99 69.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.73 120.73 120.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位基本 养老保险 10+11+12 缴费 30109 30113 职业年金 缴费 住房公积 金 公用经费支出 2013601 合计 单位资金 财政专户 机关事业 机关事业单位基 2080505 财政拨款 本年支出 30201 办公费 14.65 14.65 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30205 水费 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 表 10 2023 年基本支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 栏次 合计 财政拨款 本年支出 合计 小计 单位资金 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 管理资金 小计 7=8+9+ 事业单位 上级补助 附属单位 经营收入 收入 上缴收入 8 9 10 11 12 事业收入 其他收入 1=2+6+7 2=3+4+5 3 4 5 6 997.65 997.65 997.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10+11+12 30206 电费 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30208 取暖费 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30213 30217 维修(护) 费 公务接待 费 30226 劳务费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 8.03 8.03 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.60 8.60 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.26 54.26 54.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车 30231 运行维护 费 30239 其他交通 费用 34 表 10 2023 年基本支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 栏次 合计 财政拨款 本年支出 合计 小计 单位资金 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 管理资金 小计 7=8+9+ 事业单位 上级补助 附属单位 经营收入 收入 上缴收入 8 9 10 11 12 事业收入 其他收入 1=2+6+7 2=3+4+5 3 4 5 6 997.65 997.65 997.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10+11+12 其他商品 30299 和服务支 出 31002 办公设备 购置 其他商品 2080501 行政单位离退休 30299 和服务支 出 注： 保留两位小数。 35 表 11 2023 年项目支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 1=2+6+7 合计 137 中共贵州省委党史 研究室 137001 中共贵州省委党 史研究室本级 党史书籍编研 出版经费 2013602 一般行政管理事 务 2=3+4+5 3 4 5 7=8+9+1 6 0+11+12 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 8 9 10 11 12 203.63 203.63 203.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203.63 203.63 203.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203.63 203.63 203.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.00 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30202 印刷费 22.25 22.25 22.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30207 邮电费 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 10.60 10.60 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 表 11 2023 年项目支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 1=2+6+7 30227 务 务 7=8+9+1 6 0+11+12 上缴 收入 收入 8 9 10 11 12 203.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 委托业务费 33.75 33.75 33.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他对个人 30399 和家庭的补 助 房补贴经费 2013602 5 其他 203.63 高层次人才住 一般行政管理事 4 收入 单位 203.63 贴经费 2013602 3 补助 附属 合计 高层次人才津 一般行政管理事 2=3+4+5 上级 其他对个人 30399 和家庭的补 助 37 表 11 2023 年项目支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 1=2+6+7 合计 贵州红色文化 传播行动经费 2013602 2050803 一般行政管理事 务 培训支出 务 4 5 7=8+9+1 6 0+11+12 收入 单位 其他 上缴 收入 收入 8 9 10 11 12 203.63 203.63 203.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.17 24.17 24.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 3.60 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30227 委托业务费 9.27 9.27 9.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30216 培训费 11.30 11.30 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.60 110.60 110.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事务经费 一般行政管理事 3 补助 附属 30226 省委党史研究 2013602 2=3+4+5 上级 30201 办公费 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30202 印刷费 8.40 8.40 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 表 11 2023 年项目支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 1=2+6+7 培训支出 3 4 5 7=8+9+1 6 0+11+12 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 8 9 10 11 12 合计 203.63 203.63 203.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30203 咨询费 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30207 邮电费 4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 17.10 17.10 17.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30215 会议费 13.50 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 5.60 5.60 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30299 2050803 2=3+4+5 上级 30216 其他商品和 服务支出 培训费 注： 保留两位小数。 39 表 12 2023 年部门政府采购预算表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 政府采购预算 部门（单位）名称 栏次 合计 货物类政府采购 工程类政府采购 服务类政府采购 1=2+3+4 2 3 4 合计 46.10 11.45 0.00 34.65 137 中共贵州省委党史研究室 46.10 11.45 0.00 34.65 46.10 11.45 0.00 34.65 137001 中共贵州省委党史研究室本级 注： 保留两位小数。 40 表 13 2023 年省对下转移支付预算表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 单位：万元 资金来源 部门（单位）名称 项目名称 栏次 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 1=2+3+4 2 3 4 合计 0.00 注： 1.保留两位小数。 2.本部门无省对下转移支付预算，本表为空表列示。 41 0.00 0.00 0.00 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 数量指标 党史调研 ≥ 5 次 产出指标 数量指标 会议数量 ≥ 2 次 产出指标 数量指标 党史干部培训 ＝ 1 次 产出指标 数量指标 ≥ 12 期 产出指标 数量指标 ＝ 4 期 产出指标 质量指标 ≤ 0.05 % 137 中共贵州省 委党史 研究室 1.编写印刷《黔山红迹》， 52000021C4D9589 省委党史研究事 069690 务经费 《贵州党史工作信息》 2.完成党史干部培训 4.党史调研 5.党史会议 42 《贵州党史工作信 息》期数 《黔山红迹》的期 数 刊发材料文字错误 率 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 时效指标 完成时效 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 项目或定额成本控 定性 预算执行当年完 成 ＝ 100 党史业务水平 定性 逐步提高 党史系统满意度 ≥ 90 % ＝ 1 册 ＝ 1 册 制率 % 1.完成《贵州抗美援朝亲 历者口述史》编辑工作； 2.完成《贵州革命烈士 52000021M1EVGYR 党史书籍编研出 传》编辑工作；3.完成贵 OSGNHQ 版经费 州黄金十年口述史采访 《贵州抗美援朝亲 历者口述史料》 及编辑工作；4.完成省委 党史资政重大课题汇编 工作 43 《 贵 州革 命烈 士 传》（第三辑） 项目或定额成本控 制率 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 满意度指标 产出指标 数量指标 贵州黄金十年口述 ＝ 1 册 ＝ 1 册 文字错误率 ≤ 0.05 % 完成时间 ＝ 2023 年 ＝ 100 % 留存资料 定性 全面 党史系统满意度 ≥ 90 % ＝ 1 次 史 省委党史资政重大 课题汇编 项目或定额成本控 制率 目标 1：贵州省红色文化 52000022P000668 贵州红色文化传 100243 播行动经费 讲解员培训 目标 2：“贵州红色文化 优秀讲解员”集中展示 目标 3. 红色文化讲解员 44 贵州省红色文化讲 解员培训次数 项目或定额成本控 制率 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 党史学习教育“七进” 宣传宣讲 红色文化讲解员党 产出指标 数量指标 史学习教育“七进” ≥ 24 场 ＝ 1 次 宣传宣讲 “贵州红色文化优 产出指标 数量指标 秀讲解员”集中展 示次数 产出指标 质量指标 培训合格率 ≥ 90 % 产出指标 质量指标 宣讲完成率 ≥ 90 % 产出指标 时效指标 培训完成时间 定性 预算当年 产出指标 成本指标 ＝ 100 效益指标 社会效益指标 定性 显著 45 项目或定额成本控 制率 传播红色文化效果 % 项目或定额成本控 制率 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 学史明理、学史增 效益指标 可持续影响指标 信、学史崇德、学 定性 积极营造 ≥ 85 % ≥ 85 % ＝ 1 人 ＝ 100 % 史力行氛围氛围 满意度指标 满意度指标 受训人员满意度 满意度指标 满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 按时完成拨付 ＝ 100 % 产出指标 成本指标 项目或定额成本控 ＝ 100 % 接受宣讲的集体满 意度 围绕党史研究重点领域 培养、引进 1 名高层次人 52000022P00BNJ6 高层次人才津贴 才。为进一步推进人才强 100671 经费 省战略，为聚焦“四化” 拨付高层次人才津 贴人次 和生态建设提供有力的 人才支撑。 46 人才评选、考核符 合相关要求和规定 项目或定额成本控 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 制率 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 高层次人才津贴发 放标准 促进培养、引进高 层次创新创业人才 制率 ＝ 0.36 万元/年 定性 显著 定性 积极营造 ≥ 85 % ＝ 1 人 积 极 营造 尊重 知 效益指标 可持续影响指标 识、尊重劳动良好 舆论氛围 满意度指标 满意度指标 产出指标 数量指标 高层次人才对人才 发展环境的满意度 围绕党史重点领域培养、 引进 1 名高层次人才。为 52000022P00BNJ6 高层次人才住房 进一步推进人才强省战 10070K 补贴经费 略，为聚焦“四化”和生 态建设提供有力的人才 支撑。 47 拨付高层次人才住 房补贴人次 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 人才评选、考核符 合相关要求和规定 按时完成拨付 项目或定额成本控 制率 高层次人才住房补 贴财政补助标准 促进培养、引进高 层次创新创业人才 ＝ 100 % ＝ 100 % ＝ 100 % ＝ 1.5 万元 定性 显著 定性 积极营造 积 极 营造 尊重 知 效益指标 可持续影响指标 识、尊重劳动良好 舆论氛围 48 项目或定额成本控 制率 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委党史研究室 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 满意度指标 满意度指标 注：无。 49 高层次人才对人才 发展环境的满意度 ≥ 85 % 第三部分：部门预算安排说明 一、部门收支总体情况 2023 年部门收入预算总额 1,201.28 万元，其中：本年 收入 1,201.28 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中： 财政拨款收入 1,201.28 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。 2023 年部门支出预算总额 1,201.28 万元，其中：本年 支出 1,201.28 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万 元。本年支出中：一般公共服务支出 846.78 万元、教育支 出 26.30 万元、社会保障和就业支出 258.21 万元、住房保 障支出 69.99 万元 。 2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 268.53 万 元，增长 28.79%，主要原因是：在职人员职级变动后基本工 资等增加和 2023 年基础绩效奖纳入年初预算。 2023 年部门 支出预算总额比 2022 年预算增加 256.53 万元，增长 28.79%， 主要原因是：在职人员职级变动后基本工资等增加和 2023 年基础绩效奖纳入年初预算。 二、财政拨款收支总体情况 2023 年部门财政拨款收入预算总额 1,201.28 万元，其 中：本年收入 1,201.28 万元，上年结转结余 0.00 万元。本 年收入中：一般公共预算拨款收入 1,201.28 万元，政府性基 金预算拨款收入 0.00 万元， 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。 50 2023 年部门财政拨款支出预算总额 1,201.28 万元，其 中：一般公共服务支出 846.78 万元、教育支出 26.30 万元、 社会保障和就业支出 258.21 万元、住房保障支出 69.99 万 元。 2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 1,201.28 万元 ， 比 2022 年预算增加 268.53 万元，增长 28.79%，主要原因是： 在职人员职级变动后基本工资等增加和 2023 年基础绩效奖 纳入年初预算。 三、财政拨款“三公”经费支出情况 2023 年部门“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公 开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年 发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整 为 2023 年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）； 二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交 流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出 国（境）费”取数只取 3021202－其他因公出国（境）费科 目数据，不再包含 3021201-科研项目因公出国（境）费科目 数据。 2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 9.60 万元，其 中：一般公共预算安排“三公”经费 9.60 万元；政府性基金 预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三 公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境） 费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据， 增减变化情况如下： 51 2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数 持平，无增减变动。 2023 年公务接待费 1.00 万元，与 2022 年预算数持平， 无增减变动。 2023 年公务用车运行维护费 8.60 万元，与 2022 年预算 数持平，无增减变动。 2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持 平，无增减变动。 四、基本支出预算总体情况 2023 年单位基本支出预算总额为 997.65 万元，其中： 人员经费 876.92 万元，公用经费 120.73 万元。人员经费包 含基本工资 216.90 万元、 津贴补贴 190.40 万元、 奖金 141.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.24 万元、职业年 金缴费 9.11 万元、其他社会保障缴费 1.38 万元、住房公积 金 69.99 万元、离休费 73.71 万元、退休费 119.10 万元； 公用经费包含办公费 14.65 万元、 水费 0.50 万元、 电费 11.00 万元、取暖费 3.50 万元、维修(护)费 4.00 万元、公务接待 费 1.00 万元、劳务费 10.00 万元、工会经费 8.03 万元、公 务用车运行维护费 8.60 万元、其他交通费用 54.26 万元、 其他商品和服务支出 4.05 万元、办公设备购置 1.14 万元。 五、项目支出预算总体情况 2023 年项目支出预算总额为 203.63 万元，其中：一般 公共预算项目支出 203.63 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专 52 户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支 出 0.00 万元。 2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。占比大于等于项目支出预算总额 20％的项目有 2 个，主 要是：省委党史研究事务经费 110.60 万元，占项目预算总 支出的 54.31%；党史书籍编研出版经费 67 万元，占项目预 算总支出的 32.90%。 六、政府采购预算情况 2023 年政府采购预算总额为 46.10 万元，其中：货物类 政府采购 11.45 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类 政府采购 34.65 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年 预算减少 67.20 万元，下降 59.31%，主要原因是：2023 年 编报的政府采购项目减少。 七、项目支出绩效目标情况 2023 年，本部门实行绩效目标管理的项目 15 个（含基 本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及 财政拨款预算 1201.28 万元，其中，项目支出的绩效目标情 况见项目支出绩效目标表。 53 第四部分：其他重要事项说明 一、机关（机构）运行经费说明 2023 年部门机关（机构）运行经费预算为 120.73 万元， 其中：办公费 14.65 万元、水费 0.50 万元、电费 11.00 万 元、取暖费 3.50 万元、维修(护)费 4.00 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 10.00 万元、工会经费 8.03 万元、公务 用车运行维护费 8.60 万元、其他交通费用 54.26 万元、其 他商品和服务支出 4.05 万元、 办公设备购置 1.14 万元 。2023 年部门机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算增 加 3.45 万元，增长 2.94%，主要原因是：因职务职级变动， 其他交通费用增加。 二、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 117.28 万 元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 1.14 万 元，主要是：档案柜和文件柜。） 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况 2023 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。 四、名词解释 １.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入， 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安 全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 54 ２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规 定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集 的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基 金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金 项目编制，做到以收定支。 ３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取 得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支 预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年 度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会 批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排， 不列赤字。 4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类 财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和 国有资本经营预算资金。 ５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括 目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培 养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短 期培训班费等。 ６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其 辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。 ７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政拨款收入。 55 9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算 单位根据有关规定上缴的收入。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支 出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出， 包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离退休费、生活补助等。 13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出” 和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常 维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、 工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。 14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待 费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 56 15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具 体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括： 办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修 （护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用 以及其他费用。 16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各 项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了 教育。 17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项 支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的， 比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。 18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 19.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）未设置项级科目的其他项目支出。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）开支的离退休经费。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 57 22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 58