合肥市瑶海区城市管理局指挥中心2023年预算报表(16张).pdf
合肥市瑶海区城市管理局指挥中心2023年预算报表(16张).pdf
表一、2023年收支总表 单位名称：022003-合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 单位：万元 收入 项目 支出 项目 预算数 一、一般公共预算收入 173.74 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、其他收入安排 五、教育支出 事业收入 六、科学技术支出 经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 上级补助收入 八、社会保障和就业支出 附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 其他 十、卫生健康支出 预算数 15.08 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 150.97 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 7.69 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 本年支出小计 173.74 上年结转 173.74 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户 财政专户 其他 其他 收入总计 173.74 第1页，共17页 支出总计 173.74 表二、2023年收入总表 单位名称：022003-合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 功能科目编码 208 20805 功能科目名称 单位：万元 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 政府性基金预 算拨款收入 合计 173.74 173.74 社会保障和就业支出 15.08 15.08 15.08 15.08 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.25 10.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.82 4.82 150.97 150.97 150.97 150.97 150.97 150.97 7.69 7.69 住房改革支出 7.69 7.69 住房公积金 7.69 7.69 212 城乡社区支出 21205 2120501 221 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 2210201 国有资本经营 预算拨款收入 第2页，共17页 财政专户管理 资金 其他收入 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 表三、2023年支出总表 单位名称：022003-合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 功能科目编码 208 20805 单位：万元 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 173.74 155.34 社会保障和就业支出 15.08 15.08 15.08 15.08 行政事业单位养老支出 18.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.25 10.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.82 4.82 150.97 132.57 18.40 150.97 132.57 18.40 150.97 132.57 18.40 7.69 7.69 住房改革支出 7.69 7.69 住房公积金 7.69 7.69 212 城乡社区支出 21205 2120501 221 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 2210201 第3页，共17页 表四、2023年财政拨款收支总表 单位名称：022003-合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 一般公共 预算拨款 合计 173.74 一、一般公共服务支出 其中：国库管理非税收入 二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 15.08 15.08 150.97 150.97 7.69 7.69 173.74 173.74 173.74 173.74 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 173.74 本年支出小计 上年结转 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计 173.74 支出总计 第4页，共17页 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 表五、2023年一般公共预算支出表 单位名称：022003-合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 功能科目编码 208 20805 单位：万元 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 173.74 155.34 社会保障和就业支出 15.08 15.08 15.08 15.08 行政事业单位养老支出 18.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.25 10.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.82 4.82 150.97 132.57 18.40 150.97 132.57 18.40 150.97 132.57 18.40 7.69 7.69 住房改革支出 7.69 7.69 住房公积金 7.69 7.69 212 城乡社区支出 21205 2120501 221 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 2210201 第5页，共17页 表六、2023年一般公共预算基本支出表 单位名称：022003-合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 经济科目编码 单位：万元 经济科目名称 预算数 合计 155.34 工资福利支出 146.63 30101 基本工资 31.39 30102 津贴补贴 4.74 30106 伙食补助费 9.11 30107 绩效工资 28.91 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.25 30109 职业年金缴费 4.82 30110 职工基本医疗保险缴费 3.97 30112 其他社会保障缴费 0.45 30113 住房公积金 7.69 30199 其他工资福利支出 45.30 301 302 商品和服务支出 8.71 30201 办公费 6.50 30207 邮电费 0.50 30213 维修（护）费 0.50 30228 工会经费 1.21 第6页，共17页 表七、2023年政府性基金预算支出表 单位名称：022003-合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 单位：万元 政府性基金财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 备注：本表没有发生数 第 7页，共 17页 基本支出 项目支出 表八、2023年国有资本经营预算支出表 单位名称：022003-合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 单位：万元 国有资本经营预算财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 备注：本表没有发生数 第8 页，共17 页 基本支出 项目支出 表九、2023年基本支出总表 单位名称：022003-合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 经济科目编码 单位：万元 经济科目名称 预算数 其中：一般公共预算 合计 155.34 155.34 工资福利支出 146.63 146.63 30101 基本工资 31.39 31.39 30102 津贴补贴 4.74 4.74 30106 伙食补助费 9.11 9.11 30107 绩效工资 28.91 28.91 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.25 10.25 30109 职业年金缴费 4.82 4.82 30110 职工基本医疗保险缴费 3.97 3.97 30112 其他社会保障缴费 0.45 0.45 30113 住房公积金 7.69 7.69 30199 其他工资福利支出 45.30 45.30 8.71 8.71 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 6.50 6.50 30207 邮电费 0.50 0.50 30213 维修（护）费 0.50 0.50 30228 工会经费 1.21 1.21 第 9页，共 17页 表十、2023年项目支出总表 单位名称：022003-合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 单位：万元 本年拨款 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 政府性基金 预算 合计 18.40 18.40 合肥市瑶海区城市管理局 18.40 18.40 合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 4.80 4.80 合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 4.56 4.56 合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 --数字无 线通讯系统维护费用 合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 2.34 2.34 瑶海区城管局数据中心机房维保 合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 6.70 6.70 合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 --数字化 城市管理综合管理与服务系统软件技术服务 费用 合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 --城市管 理网格责任评价系统云平台服务费 第10页，共17页 财政拨款结转结余 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他资金 表十一、2023年政府采购支出表 单位名称：022003-合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 单位名称 单位：万元 项目名称 合计 合肥市瑶海区城市管理局 合肥市瑶海区城市管理局指挥中 合肥市瑶海区城市管理局指挥中心_办公经费 心 合肥市瑶海区城市管理局指挥中 合肥市瑶海区城市管理局指挥中心_办公经费 心 合肥市瑶海区城市管理局指挥中 合肥市瑶海区城市管理局指挥中心_办公经费 心 合肥市瑶海区城市管理局指挥中 合肥市瑶海区城市管理局指挥中心_办公经费 心 一般 公共预算 合计 政府性 基金预算 2.50 2.50 2.50 2.50 1.30 1.30 0.60 0.60 0.40 0.40 0.20 0.20 第11页，共17页 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他收入 表十二、2023年政府购买服务支出表 单位名称：022003-合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 单位名称 单位：万元 购买服务项目名称 一级目录 备注：本表没有发生数 第12页，共17页 二级目录 三级目录 服务金额 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表 单位名称：022003-合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 单位名称 支出项目名称 合计 合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 合肥市瑶海区城市管理局 --数字化城市管理综合管理与服务 指挥中心 系统软件技术服务费用 合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 合肥市瑶海区城市管理局 --城市管理网格责任评价系统云平 指挥中心 台服务费 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 18.40 【总体目标】 项目长期实施,每年申请4.8万元财政资金,主要用于数字化城市综合管理与服务系统软件技术服务方面 ,为了《瑶海 区数字化城市综合管理与服务系统 》正常运行，提供软件正常运行的维护服务 。 【产出指标-数量指标】 指标1:机房设备(≤1套) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率 (100%) 【项目概述及项目内容 】：合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 - 【产出指标-时效指标】 -数字化城市管理综合管理与服务系统软件技术服务费用 指标1:项目完成及时性 (2023年12月前) 4.80 【项目立项依据】：维护《瑶海区数字化城市综合管理与服务 【产出指标-成本指标】 系统》正常运行 指标1:项目总成本(≤48000元) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对开展数字化城市管理工作有效运行 (程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:后续运维管护机制建立及落实情况 (有效运行) 【总体目标】 项目长期实施,每年申请4.56万元财政资金,主要用于城市管理网格责任评价系统云平台方面 ,确保城市管理网格化工 作继续有效开展 . 【产出指标-数量指标】 指标1:软件数(≤2个) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率 (100%) 【项目概述及项目内容 】：合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 - 【产出指标-时效指标】 -瑶海区城市管理网格责任评价系统云平台服务费 指标1:项目完成及时性 (2023年底12月前) 4.56 【项目立项依据】：为确保城市管理网格化工作继续有效开展 , 【产出指标-成本指标】 申请城市管理网格责任评价系统云平台服务费 指标1:项目总成本(≤45600元) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对城市管理网格责任评价系统云平台运行 (有效运行) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:后续运维管护机制建立及落实情况 (有效运行) 第13页，共17页 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表 单位名称：022003-合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 单位名称 支出项目名称 合肥市瑶海区城市管理局 合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 指挥中心 --数字无线通讯系统维护费用 合肥市瑶海区城市管理局 瑶海区城管局数据中心机房维保 指挥中心 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 【总体目标】 项目长期实施,每年申请2.34万元财政资金,主要用于数字无线通讯系统的维护方面 ,系统维护及运营，缴纳基站IP互 联宽带费、电费、场地费，每周对基站常态运行的检查 ，每月的检测和维护 ，确保基站的安全运行 ，24小时内响应 快速处置解决问题 。 【产出指标-数量指标】 指标1:对讲机(≤200台) 【产出指标-质量指标】 【项目概述及项目内容 】：合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 - 指标1:设备验收合格率 (100%) 【产出指标-时效指标】 -数字无线通讯系统维护费用 2.34 【项目立项依据】：瑶海区城市管理局数字无线通讯系统建设 指标1:项目完成及时性 (2023年底12月底前) 【产出指标-成本指标】 已完成,后续需要对系统维护及运营 指标1:项目总成本(≤23400元) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对无线通讯系统可用性及稳定性的改善或提升程度 (程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:后续运维管护机制建立及落实情况 (有效运行) 【总体目标】 【项目概述及项目内容 】：瑶海区城管局数据中心机房维保 【项目立项依据】：瑶海区城管局数据中心机房维保免费服务 6.70 期已到期，后续项目还需维护 【项目实施主体】：合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 第14页，共17页 每年申请6.7万元财政资金,主要用于对机房数据中心设备进行服务托管 ：1、对现有网络、小型综合布线；2、对平 台进行维护、升级服务；3、定期巡检服务，针对服务器、存储、交换机及桌面平台等 ；4、电话维护等。 【产出指标-数量指标】 指标1:电脑设备(≤16台) 指标2:服务器设备(≤4台) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率 (100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性 (2023年底12月前) 指标2:经费支出时效性 (2023年底12月前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤67000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升城市管理工作效率和服务水平的影响程度 (有效) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:对建立城市管理数据库的影响程度 (程度较高) 指标2:对保障城市管理工作长期持续稳定 ，高效运行的影响程度 (程度较高) 表十四、2023年“三公”经费支出预算表 单位名称：022003-合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 项目 单位：万元 合计 因公出国出（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行费 公务用车购置费 总计 备注：本表没有发生数 第15页，共17页 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 表十五、2023年区本级对下转移支付预算汇总表 单位名称：022003-合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 单位名称/项目名称 单位：万元 功能科目编码 备注：本表没有发生数 第16页，共17页 功能科目名称 年度预算安排 表十六、2023年区本级对下转移支付预算明细表 单位名称：022003-合肥市瑶海区城市管理局指挥中心 单位名称/项目名称 年度预算安排 单位：万元 项目情况 绩效目标 备注：本表没有发生数 第17页，共17页