工信局2016年预算公开.pdf

2016 年孟津县工信局预算公开 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 孟津县工业和信息化局内设办公室、工业发展规划股、经 济运行分析股、信息服务管理股、技术推广培训股五个职能股 （室）。主要职责是： （一）负责制定并组织实施全县工业、信息化发展的中长 期规划和年度计划；提出全县新型工业化发展战略和政策建议， 协调解决新型工业化进程中的重大问题；推进产业结构调整和 优化升级，推进信息化和工业化融合。 （二）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息， 进行预测预警和信息引导；协调解决工业行业运行发展中的有 关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、安全生产和国防 动员有关工作。 （三）负责组织拟订全县工业行业规划、计划，提出优化 产业布局结构的政策建议；按规定权限审批或报批、核准、审 核工业和信息化固定资产投资项目；组织制定全县产业集聚区、 新型工业化示范园区的发展规划并监督实施。 （四）拟定并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资 源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综 合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新 产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 （五）推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高 行业综合素质和核心竞争力；指导相关行业加强安全生产管理。 （六）研究提出全县煤炭工业发展措施；拟订全县煤炭工 业的发展规划与年度计划并组织实施；统筹全县煤炭、煤层气 开发及综合利用；依法规范和整顿煤炭生产和经营秩序；会同 有关部门按规定权限核准、审核煤矿技术改造项目。 （七）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、 航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创 新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施 国家和省有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动 全县软件业、信息服务和新兴产业发展。 （八）负责全县中小企业发展的宏观指导，会同有关部门 拟订促进中小企业发展和非国有经济的相关政策、措施并监督 检查执行情况；负责中小企业融资服务体系建设，协调解决有 关重大问题。 （九）统筹推进全县信息化工作，组织制订相关措施并协 调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网 络融合；指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨 部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。 （十）承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全县 信息安全和信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点 行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处 理信息安全重大事件。 （十一）贯彻执行国家、省、市有关科技工作的方针政策； 制定全县科技发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究拟 定全县发展科技事业的政策措施，推动全县科技创新体系建设， 提高科技创新能力。 （十二）负责全县科技成果的鉴定、登记、统计和奖励工 作；负责国家、省、市级科技奖励项目的审查和申报，促进科 技成果的推广应用。 （十三）归口管理合理配置科技三项经费、科技事业费、 科技发展基金、组织科技攻关计划、星火计划、火炬计划、新 产品试制（鉴定）计划、成果推广计划、软科学计划等各类科 技计划的实施。 （十四）负责组织工业企业重大科技项目的协作攻关工作； 协调全县用先进成熟技术改造传统产业，推进企业技术进步； 负责全县高新技术企业与产品的认定，积极发展我县高新技术。 （十五）研究制定全县农村科技发展规划和年度计划；负 责组织农业重大科技项目的协作攻关和农作物、畜禽、水产等 优良品种的引进、选育、繁殖和示范推广；指导农业科技服务 体系的建设，推进农村科技进步。 （十六）规划科研机构的布局和发展方向；指导、协调科 研机构的业务工作；归口管理全县民营科技企业工作；负责全 县技术市场的管理、技术贸易机构审批、技术交易场所建设、 技术合同认定登记工作；负责统筹协调全县科学技术普及工作； 会同有关部门制定并落实全县科技奖励政策；组织科技管理干 部培训。 （十七）管理科技外事工作；组织科技合作与交流活动； 协调有关部门组织技术出口、技术引进和消化吸收创新工作。 （十八）负责全县地震信息资料收集管理和地震监测预报 工作。 （十九）承办县委、县政府交办的其他事项。 （二）人员构成情况 孟津县工业和信息化局共有编制 17 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 2 人；在职职工 19 人，离退休人员 15 人。 （三）预算年度主要工作任务 深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会 精神，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“四 个全面”战略布局，牢固树立五大发展理念，围绕中心、服务大 局，聚焦主业、精准发力，统筹推进思想作风建设、干部队伍 建设、基层党建、人才队伍建设等各项组织工作，为我县“十三 五”开好局起好步、实现“四高一强一率先”目标提供坚强组织保 证。 二、收入预算说明 2016 年收入预算 219.78 万元，其中：财政一般拨款 219.78 万元。 三、支出预算说明 2016 年支出预算 219.78 万元，其中：财政一般拨款 219.78 万元。 2016 年支出预算按用途划分：工资福利支出 93.53 万元， 占 42.56%；商品和服务支出 23.98 万元，占 10.91%；对个人和 家庭的补助 102.27 万元，占 46.53%。 2016 年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出 93.53 万 元，占 42.56%；商品和服务支出 23.98 万元，占 10.91%；对个 人和家庭的补助 102.27 万元，占 46.53%。 四、“三公”经费说明及增减变化原因 2016 年“三公”经费预算 1 万元。无因公出国（境）费用预 算；公务接待费用预算为 1 万元；公务用车购置和运行费预算 为 0 万元。 2016 年“三公”经费预算与 2015 年相比：公务接待费没有变 化；公务用车购置和运行费预算从 5 万元下降为 0 万元，原因 是 2015 年底我县进行了公车改革，我部门上缴了全部公车，因 此无公务用车运行维护费用。 五、孟津县工信局 2016 年部门预算表 预算01表 收 支 预 算 总 表 孟津县工业和信息化局 单位：元 收 入 支 出 2014年预算 项 目 金 一、财政一般拨款 额 项 目 2,197,848.40 一、基本支出 合计 财政一般拨款 2,197,848.40 2,197,848.40 二、缴入国库的行政事业性收 费 1、工资福利支出 935,362.00 935,362.00 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 239,767.00 239,767.00 四、专项收入 3、对个人和家庭的补助 1,022,719.40 1,022,719.40 五、 政府性基金收入 二、项目支出 六、财政专户收入 1、基本建设支出 六、上级提前告知转移支付 2、生产建设和事业发展专项支出 七、单位间转移收入 3、其他支出 2,197,848.40 2,197,848.40 八、其他收入 九、部门结余结转资金 本 年 收 入 合 计 2197848.4 本 年 支 出 合 计 国有资 政府 缴入国库 源（资 专项 性基 的行政事 产）有 收入 金收 业性收费 偿使用 入 收入 教 一般性 专项 育 代管 转移支 转移 收 资金 付 支付 费 单位 间转 移收 入 部门结 其他 余结转 收入 资金 预算02表 收 入 预 算 总 表 单位：元 单位代码 单位名称 总计 财政一般拨款 ** 栏次 1 2 615 615001 合计 2,197,848.40 2,197,848.40 孟津县工业和信息化局 2,197,848.40 2,197,848.40 2,197,848.40 2,197,848.40 孟津县工业和信息化局 国有资源 缴入国库的行政事 （资产）有 业性收费 偿使用收入 3 4 专项收入 5 政府性基金收 财政专户 入 收入 6 7 上级提告知转 移支付 单位间转移 收入 部门结余结 转资金 其他收入 8 9 10 11 预算03表 支出预算汇总表(按资金来源） 孟津县工业和信息化局 单位：元 科目编码 类 单位代 码 款 项 ** ** ** 615001 215 05 01 单位名称(科目) 总计 ** 1 2 合计 2,197,848.40 2,197,848.40 孟津县工业和信息化局 2,197,848.40 2,197,848.40 2,197,848.40 2,197,848.40 2,197,848.40 2,197,848.40 ** 615 缴入国库 国有资源 财政一般拨款 的行政事 （资产）有 业性收费 偿使用收入 孟津县工业和信息化局 行政运行 3 4 专 项 收 入 5 财政专户收入 上级提前告知转移支付 政府性 基金收 教育收费 代管资金 一般性转移 专项转移 入 6 7 8 9 10 单位间 其他 转移收 部门结余结转资金 收入 入 11 12 13 预算04表 支 出 预 算 总 表 孟津县工业和信息化局 单位：元 单位代码 单位名称（科目） 总计 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 基本建设支 出 生产建设和 事业发展专 项支出 其他支出 ** ** 1 2 3 4 5 7 8 科目编码 类 款 项 ** ** ** 615 615001 215 05 01 615001 合计 2,197,848.40 935,362.00 239,767.00 1,022,719.40 孟津县工业和信息化局 2,197,848.40 935,362.00 239,767.00 1,022,719.40 2,197,848.40 935,362.00 239,767.00 1,022,719.40 2,197,848.40 935,362.00 239,767.00 1,022,719.40 孟津县工业和信息化局 行政运行 预算05表 支出预算明细总表 孟津县工业和信息化局 单位：元 科目编码 工资福利支出 单位代码 单位（科目名称） 总 计 类 款 项 合 计 ** ** ** ** 615 615001 215 05 01 615001 ** 3 4 在 职 文 明 奖 5 7 9 8 在职取暖 失业保 养老保险 医疗保险 费 险 10 11 生育保 其他工资 工伤保险 险 福利支出 合 计 离休费 18 退休费 19 离 退 休 文 明 奖 20 生活补助 离退休取 暖费 小计 遗属补助 助 劳改 住房公积 公务交通 学 劳教 金 补贴 金 人员 生活 费 24 25 26 27 其他对个 人和家庭 的补助 28 合计 29 基 本 离休 退休 建 人员 人员 设 公用经费 工会经费 福利费 公用 公用 支 支出 支出 出 12 13 14 15 16 17 21 22 23 2,197,848.40 935,362.00 361,092.00 430,560.00 10,080.00 9,413.00 913.00 56,334.00 304.00 1,766.00 64,900.00 1,022,719.40 121,236.00 459,794.40 7,200.00 18,120.00 18,120.00 94,998.00 143,400.00 177,971.00 239,767.00 221,240.00 9,500.00 9,027.00 孟津县工业和信息化局 2,197,848.40 935,362.00 361,092.00 430,560.00 10,080.00 9,413.00 913.00 56,334.00 304.00 1,766.00 64,900.00 1,022,719.40 121,236.00 459,794.40 7,200.00 18,120.00 18,120.00 94,998.00 143,400.00 177,971.00 239,767.00 221,240.00 9,500.00 9,027.00 2,197,848.40 935,362.00 361,092.00 430,560.00 10,080.00 9,413.00 913.00 56,334.00 304.00 1,766.00 64,900.00 1,022,719.40 121,236.00 459,794.40 7,200.00 18,120.00 18,120.00 94,998.00 143,400.00 177,971.00 239,767.00 221,240.00 9,500.00 9,027.00 2,197,848.40 935,362.00 361,092.00 430,560.00 10,080.00 9,413.00 913.00 56,334.00 304.00 1,766.00 64,900.00 1,022,719.40 121,236.00 459,794.40 7,200.00 18,120.00 18,120.00 94,998.00 143,400.00 177,971.00 239,767.00 221,240.00 9,500.00 9,027.00 行政运行 2 津贴补贴 奖 励 性 奖 绩 金 效 工 资 合计 孟津县工业和信息化局 1 基本工资 基 础 性 绩 效 工 资 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 30 31 32 33 34 35 生产 建设 其 和事 他 业发 支 展专 出 项支 出 36 37 预算10表 财政一般拨款支出预算表 孟津县工业和信息化局 单位：元 科目编码 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 生活补助 单位代码 单位（科目名称） 总 计 类 款 项 合 ** ** ** ** 615 615001 215 05 01 615001 ** 3 津贴补贴 4 在 职 奖 文 金 明 奖 5 6 7 8 在职取暖费 9 养老保险 10 失业保 险 医疗保险 生育保 险 其他工资福 工伤保险 利支出 14 15 合 计 16 离休费 17 退休费 18 离 退 休 离退休取 文 暖费 明 奖 19 20 小计 21 遗属补助 劳 改 劳 教 人 员 生 活 费 22 23 助 其他对个人和 学 住房公积金 公务交通补贴 家庭的补助 金 24 合计 工会经费 福利费 29 30 公用经费 离 休 人 员 公 用 支 出 退 休 人 员 公 用 支 出 基 本 建 设 支 出 生产 建设 和事 业发 展专 项支 出 其 他 支 出 31 32 33 34 35 36 11 12 13 25 26 27 28 2,197,848.40 935,362.00 361,092.00 430,560.00 10,080.00 9,413.00 913.00 56,334.00 304.00 1,766.00 64,900.00 1,022,719.40 121,236.00 459,794.40 7,200.00 18,120.00 18,120.00 94,998.00 143,400.00 177,971.00 239,767.00 9,500.00 9,027.00 221,240.00 孟津县工业和信息化局 2,197,848.40 935,362.00 361,092.00 430,560.00 10,080.00 9,413.00 913.00 56,334.00 304.00 1,766.00 64,900.00 1,022,719.40 121,236.00 459,794.40 7,200.00 18,120.00 18,120.00 94,998.00 143,400.00 177,971.00 239,767.00 9,500.00 9,027.00 221,240.00 2,197,848.40 935,362.00 361,092.00 430,560.00 10,080.00 9,413.00 913.00 56,334.00 304.00 1,766.00 64,900.00 1,022,719.40 121,236.00 459,794.40 7,200.00 18,120.00 18,120.00 94,998.00 143,400.00 177,971.00 239,767.00 9,500.00 9,027.00 221,240.00 2,197,848.40 935,362.00 361,092.00 430,560.00 10,080.00 9,413.00 913.00 56,334.00 304.00 1,766.00 64,900.00 1,022,719.40 121,236.00 459,794.40 7,200.00 18,120.00 18,120.00 94,998.00 143,400.00 177,971.00 239,767.00 9,500.00 9,027.00 221,240.00 行政运行 2 基本工资 奖 励 性 绩 效 工 资 合计 孟津县工业和信息化局 1 计 基 础 性 绩 效 工 资 预算18表 政府性基金支出预算表 孟津县工业和信息化局 单位：元 科目编码 工资福利支出 类 款 ?位 单位代 （科目 总 码 名称） 项 ** ** ** ** ** 计 1 合 计 基 本 工 资 津 贴 补 贴 基 础 绩 效 奖 励 绩 效 养 在职 在职 奖 老 文明 取暖 金 奖 保 费 险 失 业 保 险 医 疗 保 险 生 育 保 险 工 伤 保 险 其他 工资 福利 支出 合 计 离 休 费 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 8 9 10 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退 休 费 离 退 休 文 明 奖 离退 休取 遗属 暖费 小计 补助 18 19 20 生活补助 21 22 劳改劳 教人员 生活费 23 公 务 助 住房 交 学 公积 通 金 金 补 贴 其他 对个 人和 家庭 的补 助 24 27 25 26 合 计 工 会 经 费 28 29 基本 生产建设 其 他 支 出 福 利 费 公 用 经 费 离休 人员 公用 支出 和事业发 退休 建设 展专项支 人员 支出 公用 出 支出 30 31 32 33 34 35 36 工信局2016年财政拨款“三公”经费预算表 单位名称：孟津县工业和信息化局 小计 1 因公出国(境)费用 单位：万元 公务接待费 1 公务用车运行维护费 公务用车购置