上海市普陀区应急管理局2023年区级部门预算.pdf

上海市普陀区应急管理局2023年区级部门预算 预算主管部门：上海市普陀区应急管理局 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2023年部门财务收支预算总表 2. 2023年部门收入预算总表 3. 2023年部门支出预算总表 4．2023年部门财政拨款收支预算总表 5．2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区应急管理局主要职能 上海市普陀区应急管理局是主管应急管理工作的区政府工作部门，为正处级。 主要职能包括： （一）贯彻执行应急管理、安全生产的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草应急管理、安全生产的区域性规范性文件草案。组 织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划。 （二）负责应急管理工作，指导各街道、镇和区有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安 全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作。 （三）指导应急预案建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制、修订普陀区总体应急预案和安全生产类、自然灾 害类区级专项应急预案，组织开展有关区级应急预案演练。 （四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担安全生产事故、水旱灾害等突发事件的应急指挥组织工作。 建立应急协调联动机制，统一协调指挥各类应急专业队伍，协助区委、区政府指定的负责同志组织指挥应急救援工作。 （五）统筹应急救援力量建设，负责和协调推动火灾扑救、防汛抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量 建设。指导各街道、镇及社会应急救授力量建设。 （六）负责协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 （七）指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 （八）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核査、损失评估、救灾捐赠工作。 （九）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检査各街道、镇和区有关部门安全生产工作，监督考核安全生产履职情 况，组织开展安全生产巡查。 （十）按照分级、分类、属地原则，依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备 （特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。 （十一）负责危险化学品安全生产监督管理综合工作，依法对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监督管理，对 第三类非药品类易制毒化学品生产、经营实施监督管理，对烟花爆竹生产、经营、储存实施监督管理。 （十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。 （十三）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的信息化建设工作。 （十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在 救灾时统一调度。 （十五）完成区委、区政府交办的其他任务。 上海市普陀区应急管理局机构设置 上海市普陀区应急管理局部门预算是包括上海市普陀区应急管理局本部的综合收支计划。 本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）： 1. 上海市普陀区应急管理局本部 2. 上海市普陀区安全生产监督管理中心（不单列预算） 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2023年部门预算编制说明 2023年，上海市普陀区应急管理局预算支出总额为2283.36万元，其中：财政拨款支出预算2283.36万元，比2022年预算增加447.23万 元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2283.36万元，比2022年预算增加447.23万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与 2022年持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出”科目208.87万元，主要用于社会保障费用缴纳等。2022年当年预算执行数为129.16万元，2023年预算安 排208.87万元，比2022年预算执行数增加61.71%。主要原因是：人员成本增加。 2. “卫生健康支出”科目84.38万元，主要用于医疗保障费用缴纳等。2022年当年预算执行数为55.30万元，2023年预算安排84.38万 元，比2022年预算执行数增加52.59%。主要原因是：人员成本增加。 3. “住房保障支出”科目198.35万元，主要用于公积金缴纳等。2022年当年预算执行数为145.81万元，2023年预算安排198.35万 元，比2022年预算执行数增加36.03%。主要原因是：人员成本增加。 4. “灾害防治及应急管理支出”科目1791.75万元，主要用于灾害防治及应急管理支出等。2022年当年预算执行数为1505.86万元， 2023年预算安排1791.75万元，比2022年预算执行数增加18.98%。主要原因是：项目增加。 2023年部门财务收支预算总表 编制部门：上海市普陀区应急管理局 单位：元 本年收入 项目 一、财政拨款收入 1、一般预算资金 本年支出 预算数 项目 22,833,584 一、社会保障和就业支出 预算数 2,088,731 22,833,584 二、卫生健康支出 843,794 2、政府性基金 三、住房保障支出 1,983,513 3、国有资本经营预算 四、灾害防治及应急管理支出 17,917,546 二、事业收入（含教育收费） 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 22,833,584 支出总计 22,833,584 2023年部门收入预算总表 编制部门：上海市普陀区应急管理局 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 208 社会保障和就业支出 2,088,731 2,088,731 行政事业单位养老支出 2,088,731 2,088,731 158,240 158,240 1,285,781 1,285,781 642,890 642,890 1,820 1,820 卫生健康支出 843,794 843,794 行政事业单位医疗 843,794 843,794 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 458,143 458,143 210 11 02 事业单位医疗 385,651 385,651 住房保障支出 1,983,513 1,983,513 住房改革支出 1,983,513 1,983,513 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,034,313 1,034,313 221 02 03 购房补贴 949,200 949,200 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 224 灾害防治及应急管理支出 17,917,546 17,917,546 应急管理事务 17,917,546 17,917,546 6,778,773 6,778,773 224 01 224 01 01 行政运行 224 01 02 一般行政管理事务 250,000 250,000 224 01 04 灾害风险防治 150,000 150,000 224 01 06 安全监管 3,800,000 3,800,000 224 01 09 应急管理 2,635,300 2,635,300 224 01 50 事业运行 4,303,473 4,303,473 合计 22,833,584 22,833,584 2023年部门支出预算总表 编制部门：上海市普陀区应急管理局 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 2,088,731 2,088,731 行政事业单位养老支出 2,088,731 2,088,731 158,240 158,240 1,285,781 1,285,781 642,890 642,890 1,820 1,820 卫生健康支出 843,794 843,794 行政事业单位医疗 843,794 843,794 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 458,143 458,143 210 11 02 事业单位医疗 385,651 385,651 住房保障支出 1,983,513 1,983,513 住房改革支出 1,983,513 1,983,513 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,034,313 1,034,313 221 02 03 购房补贴 949,200 949,200 224 灾害防治及应急管理支出 17,917,546 10,737,246 7,180,300 应急管理事务 17,917,546 10,737,246 7,180,300 6,778,773 6,433,773 345,000 224 01 224 01 01 行政运行 224 01 02 一般行政管理事务 250,000 250,000 224 01 04 灾害风险防治 150,000 150,000 224 01 06 安全监管 3,800,000 3,800,000 224 01 09 应急管理 2,635,300 2,635,300 224 01 50 事业运行 4,303,473 4,303,473 22,833,584 15,653,284 合计 7,180,300 2023年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市普陀区应急管理局 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 22,833,584 一、社会保障和就业支出 合计 一般公共预算 2,088,731 2,088,731 二、政府性基金 二、卫生健康支出 843,794 843,794 三、国有资本经营预算 三、住房保障支出 1,983,513 1,983,513 四、灾害防治及应急管理支出 17,917,546 17,917,546 支出总计 22,833,584 22,833,584 收入总计 22,833,584 政府性基金预算 国有资本经营预算 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区应急管理局 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 2,088,731 2,088,731 行政事业单位养老支出 2,088,731 2,088,731 158,240 158,240 1,285,781 1,285,781 642,890 642,890 1,820 1,820 卫生健康支出 843,794 843,794 行政事业单位医疗 843,794 843,794 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 458,143 458,143 210 11 02 事业单位医疗 385,651 385,651 住房保障支出 1,983,513 1,983,513 住房改革支出 1,983,513 1,983,513 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,034,313 1,034,313 221 02 03 购房补贴 949,200 949,200 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 224 灾害防治及应急管理支出 17,917,546 10,737,246 7,180,300 应急管理事务 17,917,546 10,737,246 7,180,300 6,778,773 6,433,773 345,000 224 01 224 01 01 行政运行 224 01 02 一般行政管理事务 250,000 250,000 224 01 04 灾害风险防治 150,000 150,000 224 01 06 安全监管 3,800,000 3,800,000 224 01 09 应急管理 2,635,300 2,635,300 224 01 50 事业运行 4,303,473 4,303,473 22,833,584 15,653,284 合计 7,180,300 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区应急管理局 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区应急管理局 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制部门：上海市普陀区应急管理局 单位：元 项目 部门预算经济分类科目 编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 14,041,864 14,041,864 301 01 基本工资 1,740,204 1,740,204 301 02 津贴补贴 4,876,013 4,876,013 301 07 绩效工资 2,713,050 2,713,050 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,285,781 1,285,781 301 09 职业年金缴费 642,890 642,890 301 10 职工基本医疗保险缴费 843,794 843,794 301 12 其他社会保障缴费 58,545 58,545 301 13 住房公积金 1,034,313 1,034,313 301 99 其他工资福利支出 847,274 847,274 商品和服务支出 1,383,420 1,383,420 302 302 01 办公费 300,000 300,000 302 07 邮电费 76,370 76,370 302 11 差旅费 20,000 20,000 302 16 培训费 44,000 44,000 302 17 公务接待费 6,000 6,000 302 27 委托业务费 200,000 200,000 302 28 工会经费 166,161 166,161 302 29 福利费 203,040 203,040 302 31 公务用车运行维护费 90,000 90,000 302 39 其他交通费用 196,560 196,560 302 99 其他商品和服务支出 81,289 81,289 对个人和家庭的补助 128,000 128,000 退休费 128,000 128,000 资本性支出 100,000 100,000 办公设备购置 100,000 100,000 303 303 02 310 310 02 合计 15,653,284 14,169,864 1,483,420 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 编制部门：上海市普陀区应急管理局 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 9.60 0 0.60 购置费 9.00 运行费 0 9.00 148.34 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为9.60万元，比2022年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是厉行节约。 （二）公务车购置及运行费9.00万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元；公务车用车运行费9.00万元，比 2022年预算增加0万元，主要原因是厉行节约。 （三）公务接待费0.60万元。比2022年预算增加0万元，主要原因是厉行节约。 二、机关运行经费预算 2023年上海市普陀区应急管理局下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为148.34万元。 三、政府采购情况 2023年本部门政府采购预算568.53万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算568.53万元 。 2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额568.53万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为568.53万 元。 四、绩效目标设置情况 按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个， 涉及项目预算资金713.53万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日，本部门流动资产220.00万元。固定资产212.60万元，其中：房屋0平方米；车辆2辆（一般公务用车1辆，执 法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专 用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项7.40万元。 安全生产第三方检查项目经费情况说明 一、项目概述 该项目用于辅助全区开展安全生产第三方检查工作 二、立项依据 该项目的立项是根据我区安全生产监督检查实际需要 三、实施主体 该项目的实施主体是上海市普陀区应急管理局 四、实施方案 年度制定项目实施计划，第一季度完成项目的20%，第二季度完成项目的30%，第三季度完成项目的30%，第四季度完成项目的20%。 五、实施周期 该项目实施周期为一年。 六、年度预算安排 该项目年度财政资金预算安排金额为350.00万元 七、绩效目标 该项目绩效目标是达到全区规模以上企业安全生产监督检查全覆盖。 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 安全生产第三方检查经费 项目性质 特定目标类项目 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区应急管理局 实施单位 上海市普陀区应急管理局 计划开始日期 2023年1月1日 计划完成日期 2023年12月31日 项目资金总额 3500000.00 年度资金申请总额 3500000.00 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 其中：财政资金 3500000.00 3500000.00 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （2023年- 2023年） 年度总目标 完成2022年度全区安全生产监督检查工作 完成2022年度全区安全生产监督检查工作 项目绩效目标 一级指标 绩效指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 年度（/项目）指标值 数量指标 检查企业数量 6000 质量指标 台账建档率 100% 成本指标 经济成本指标 低于预算成本 社会效益指标 安全生产事故发生率 低于上一年度 数智普陀应急管理综合应用系统项目经费情况说明 一、项目概述 项目围绕当前普陀区应急管理工作中安全生产监管数据采集不一致、信息共享不足、安全隐患排查能力薄弱；自然灾害综合防控能力 不强等问题，进行业务流程优化，采用物联网、智能分析等信息技术开发数智普陀应急管理综合应用系统，并纳入普陀区“一网统管 ”平台 。 二、立项依据 1、《上海市应急管理“十四五”规划》（沪府办发〔2021〕18号） 2、《关于进一步加强上海市第一次自然灾害综合风险普查成果应用的实施意见》 三、实施主体 该项目的实施主体是上海市普陀区应急管理局 四、实施方案 合同签订之日起完成实施，具体包括系统设计开发、硬件资源需求、部署安装、初验、试运行、终验等环节。 五、实施周期 该项目实施周期为一年。 六、年度预算安排 项目财政资金总预算安排金额为312.18万元，当年预算安排金额为218.53万元。 七、绩效目标 该项目绩效目标是提升应急管理信息化水平。 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 数智普陀应急管理综合应用系统 项目性质 阶段性项目 项目类别 特定目标类 主管部门 上海市普陀区应急管理局 实施单位 上海市普陀区应急管理局 计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额 3121800.00 年度资金申请总额 2,185,300.00 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 其中：财政资金 2,185,300.00 3121800.00 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （2023年- 2023年） 年度总目标 提升应急管理信息化水平 提升应急管理信息化水平 项目绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度（/项目）指标值 数量指标 信息化能级 ≥90.00(百分比) 质量指标 信息化效能 良好 效益指标 经济效益指标 投入适度 适度 社会 社会效益指标 社会满意 满意 社会 生态效益指标 经济环保 环保 社会 可持续影响指标 正面影响 正面 产出指标 绩效指标