昭通市昭阳区机关事务服务中心2023年预算公开表.xlsx

昭通市昭阳区机关事务服务中心2022年部门预算表目录 1.部门财务收支预算总表 2.部门收入预算表 3.部门支出预算表 4.财政拨款收支预算总表 5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表 7.部门基本支出预算表 8.部门项目支出预算表 9.部门项目支出绩效目标表 10.政府性基金预算支出预算表 11.部门政府采购预算表 12.政府购买服务预算表 13.对下转移支付预算表 14.对下转移支付绩效目标表 15.新增资产配置表 16.上级补助项目支出预算表 17.部门项目中期规划预算表 1.部门财务收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区机关事务服务中心 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 单位:元 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 16,040,322.81 一、一般公共服务支出 出 2023年预算数 15,030,214.00 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 746,407.84 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 263,700.97 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 16,040,322.81 上年结转结余 本年支出合计 16,040,322.81 支出总计 16,040,322.81 年终结转结余 收 入 总 计 16,040,322.81 2.部门收入预算表 单位名称：昭通市昭阳区机关事务服务中心 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 142001 2 昭通市昭阳区机关事务服务中心 合计 合计 小计 上年结转结余 单位资金 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 小计 事业收入 6 7 8 9 10 3 4 5 16,040,322.81 16,040,322.81 16,040,322.81 16,040,322.81 16,040,322.81 16,040,322.81 事业单位经 营收入 11 上级补助收 入 12 附属单位上 缴收入 13 非同级财政 拨款收入 14 小计 其他收入 15 16 一般公共 政府性基 预算 金预算 17 18 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 19 20 21 3.部门支出预算表 单位:元 单位名称：昭通市昭阳区机关事务服务中心 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 201 一般公共服务支出 15,030,214.00 15,030,214.00 6,030,214.00 9,000,000.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 15,030,214.00 15,030,214.00 6,030,214.00 9,000,000.00 2010303 机关服务 9,000,000.00 9,000,000.00 2010350 事业运行 6,030,214.00 6,030,214.00 6,030,214.00 9,000,000.00 208 社会保障和就业支出 746,407.84 746,407.84 746,407.84 20805 行政事业单位养老支出 715,121.28 715,121.28 715,121.28 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 715,121.28 715,121.28 715,121.28 20899 其他社会保障和就业支出 31,286.56 31,286.56 31,286.56 2089999 其他社会保障和就业支出 31,286.56 31,286.56 31,286.56 210 卫生健康支出 263,700.97 263,700.97 263,700.97 21011 行政事业单位医疗 263,700.97 263,700.97 263,700.97 2101102 事业单位医疗 245,822.94 245,822.94 245,822.94 2101199 其他行政事业单位医疗支出 17,878.03 17,878.03 17,878.03 16,040,322.81 16,040,322.81 7,040,322.81 合 计 9,000,000.00 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的 支出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 10 11 事业单位 经营支出 12 上级补助支出 附属单位补助支出 13 14 非同级财政拨款支 出 15 其他支出 16 4.财政拨款收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区机关事务服务中心 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 16,040,322.81 一、本年支出 16,040,322.81 （一）一般公共预算拨款 16,040,322.81 （一）一般公共服务支出 15,030,214.00 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 746,407.84 （九）卫生健康支出 263,700.97 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收入总计 16,040,322.81 支出总计 16,040,322.81 5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：昭通市昭阳区机关事务服务中心 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 科目名称 2 单位:元 基本支出 合计 小计 3 人员经费 4 公用经费 5 项目支出 6 201 一般公共服务支出 15,030,214.00 6,030,214.00 5,608,584.00 421,630.00 9,000,000.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 15,030,214.00 6,030,214.00 5,608,584.00 421,630.00 9,000,000.00 2010303 机关服务 9,000,000.00 2010350 事业运行 6,030,214.00 6,030,214.00 5,608,584.00 9,000,000.00 208 社会保障和就业支出 746,407.84 746,407.84 746,407.84 20805 行政事业单位养老支出 715,121.28 715,121.28 715,121.28 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 715,121.28 715,121.28 715,121.28 20899 其他社会保障和就业支出 31,286.56 31,286.56 31,286.56 2089999 其他社会保障和就业支出 31,286.56 31,286.56 31,286.56 210 卫生健康支出 263,700.97 263,700.97 263,700.97 21011 行政事业单位医疗 263,700.97 263,700.97 263,700.97 2101102 事业单位医疗 245,822.94 245,822.94 245,822.94 2101199 其他行政事业单位医疗支出 17,878.03 17,878.03 17,878.03 16,040,322.81 7,040,322.81 6,618,692.81 合 计 421,630.00 421,630.00 9,000,000.00 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区机关事务服务中心 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 1,535,994.13 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 1,189,630.82 500,000.00 公务接待费 6 689,630.82 346,363.31 7.部门基本支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区机关事务服务中心 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 1 昭通市昭阳区机关事务服务中心 项目代码 项目名称 2 3 53060221000000002799 事业人员支出工资 0 53060221000000002799 绩效工资增资（事业） 4 53060221000000002820 一般公用经费 5 53060222110000041935 4 53060222110000041937 4 53060222110000041937 5 53060222110000041937 7 53060223110000155308 2 功能科目编码 功能科目名称 4 2010350 5 事业运行 部门经济 科目编码 部门经济科目名称 6 7 全年数 总计 8 2,128,680.00 财政拨款结转结余 小计 其中：转隶人 员公用经费 已提前安排 抵扣上年垫付 资金 本次下达 另文下达 9 10 11 12 13 14 30101 基本工资 2,128,680.00 2,128,680.00 30102 津贴补贴 216,816.00 216,816.00 216,816.00 30107 绩效工资 2,718,588.00 2,718,588.00 2,718,588.00 2010350 事业运行 30103 奖金 544,500.00 544,500.00 544,500.00 2010350 事业运行 30201 办公费 257,630.00 257,630.00 257,630.00 30211 差旅费 31,000.00 31,000.00 31,000.00 30229 福利费 100,000.00 100,000.00 100,000.00 失业保险缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 31,286.56 31,286.56 31,286.56 城镇职工基本医疗保险缴费 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 245,822.94 245,822.94 245,822.94 工伤保险缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 17,878.03 17,878.03 17,878.03 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 715,121.28 715,121.28 715,121.28 (经费细化)工会经费 2010350 事业运行 30228 工会经费 合 计 33,000.00 33,000.00 33,000.00 7,040,322.81 7,040,322.81 7,040,322.81 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 15 16 17 单位资金 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 18 19 20 21 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 22 23 24 其他收入 25 8.部门项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区机关事务服务中心 单位：元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编 码 功能科目名 经济科目 称 编码 经济科目名称 1 2 3 5306022100000000183 机关事务服务专项经费 49 4 311 专项业务类 合 计 5 2010303 6 机关服务 7 8 9 单位资金 一般公共预算 合计 小计 昭通市昭阳区机关事务服务中心 财政拨款结转结余 10 其中：本次下 达 11 30201 办公费 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 30299 其他商品和服务支出 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 非同级财 政拨款收 入 其他收入 23 24 9.部门项目支出绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区机关事务服务中心 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 公用经费保障人数 = 680人 人 定量指标 公用经费保障680人 物业管理面积 = 21257.2平方 米 平方米 定量指标 物业管理面积 21257.2平方米 公务用车数量 = 22辆 辆 定量指标 公务用车数量22辆 部门运转保障率 = 100% % 定量指标 部门运转保障率100% “三公经费”控制下降情况 = 5% % 定量指标 “三公经费”控制下降 率5% 社会公众满意度 = 100% % 定量指标 社会公众满意度达 100% 单位人员满意度 = 100% % 定量指标 单位人员满意度达 100% 昭通市昭阳区机关事务服务中心 产出指标 机关事务服务专项经费 530602210000000018349 为确保区委、区政府各项工作顺利开展， 保障在行政办公中心办公的18家单位更好 地开展工作，昭阳区机关事务服务中心计 划在2023年,投入资金900万元，完成区 委、区政府交办的各项工作任务。 效益指标 满意度指标 数量指标 社会效益指标 服务对象 满意度指标 10.政府性基金预算支出预算表 单位:元 单位名称：昭通市昭阳区机关事务服务中心 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合 计 备注：此表无内容。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 11.部门政府采购预算表 单位名称：昭通市昭阳区机关事务服务中心 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 数量 面向中小企业预 留资金 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4 5 7 8 年 1 1,200,000.00 1,200,000.00 套 50 40,000.00 40,000.00 个 10 5,000.00 5,000.00 A05030402 被面 件 50 100,000.00 100,000.00 文件柜 A05010502 文件柜 个 100 10,000.00 10,000.00 打印机 A02021099 其他打印机 元 10 20,000.00 20,000.00 机关事务服务专项经费 电子显示屏 A02021103 LED显示屏 个 10 100,000.00 100,000.00 机关事务服务专项经费 办公用电脑 A02010105 台式计算机 台 10 50,000.00 50,000.00 机关事务服务专项经费 物管费 C99000000 其他服务 年 1 1,300,000.00 1,300,000.00 机关事务服务专项经费 礼仪服装 A05030303 普通服装 套 50 100,000.00 100,000.00 机关事务服务专项经费 食堂外包委托业务费 C99000000 其他服务 元 1 3,840,000.00 3,840,000.00 机关事务服务专项经费 厨卫用具 A05029900 其他用具 元 20 C99000000 其他服务 机关事务服务专项经费 安保服务费 机关事务服务专项经费 桌子及椅子 机关事务服务专项经费 热水器 A05010299 其他台、桌 类 A02061819 热水器 机关事务服务专项经费 被子 机关事务服务专项经费 机关事务服务专项经费 合 计 6 合计 一般公共预 算 100,000.00 100,000.00 6,865,000.00 6,865,000.00 12.政府购买服务预算表 单位名称：昭通市昭阳区机关事务服务中心 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 3 合 计 备注：此表无内容。 政府购买服务指导性目录代码 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 13.对下转移支付预算表 单位名称：昭通市昭阳区机关事务服务中心 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 合计 备注：此表无内容。 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昭阳 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14.对下转移支付绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区机关事务服务中心 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 备注：此表无内容。 15.新增资产配置表 单位名称：昭通市昭阳区机关事务服务中心 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合计 备注：此表无内容。 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 ） 金额 8 16.上级补助项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区机关事务服务中心 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 备注：此表无内容。 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 17.部门项目中期规划预算表 单位名称：昭通市昭阳区机关事务服务中心 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 2 3 1 昭通市昭阳区机关事务服务中心 311 专项业务类 机关事务服务专项经费 合计 项目级次 4 1 本级 2023年 2024年 2025年 8 9 10 9,000,000.00 9,000,000.00