昭通市公安局昭阳分局2023年预算公开报表20230317045504064.xlsx

昭通市公安局昭阳分局2023年部门预算表目录 1.部门财务收支预算总表 2.部门收入预算表 3.部门支出预算表 4.财政拨款收支预算总表 5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表 7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 9.项目支出绩效目标表（本次下达） 10.政府性基金预算支出预算表 11.部门政府采购预算表 12.政府购买服务预算表 13.区对下转移支付预算表 14.区对下转移支付绩效目标表 15.新增资产配置表 16.上级补助项目支出预算表 17、部门项目中期规划预算表 附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：昭通市公安局昭阳分局 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 242,474,575.93 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 16,959,187.94 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 5,292,355.75 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 220,223,032.24 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转结余 本年支出合计 242,474,575.93 支 出 总 计 242,474,575.93 年终结转结余 收 入 总 计 242,474,575.93 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：昭通市公安局昭阳分局 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 2 111001 昭通市公安局昭阳分局 合计 合计 3 小计 4 一般公共预算 5 242,474,575.93 242,474,575.93 242,474,575.93 242,474,575.93 242,474,575.93 242,474,575.93 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 收入 11 上级补助收入 12 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 15 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：昭通市公安局昭阳分局 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 204 20402 2040201 2040220 208 公共安全支出 公安 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 220,223,032.24 220,223,032.24 145,019,430.24 75,203,602.00 75,203,602.00 220,223,032.24 220,223,032.24 145,019,430.24 行政运行 142,894,716.00 142,894,716.00 142,894,716.00 执法办案 77,328,316.24 77,328,316.24 2,124,714.24 社会保障和就业支出 16,959,187.94 16,959,187.94 16,959,187.94 16,576,837.72 16,576,837.72 16,576,837.72 405,655.24 405,655.24 405,655.24 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14,342,388.48 14,342,388.48 14,342,388.48 机关事业单位职业年金缴费支出 1,828,794.00 1,828,794.00 1,828,794.00 354,981.00 354,981.00 354,981.00 2080506 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 204,981.00 204,981.00 204,981.00 2080802 伤残抚恤 150,000.00 150,000.00 150,000.00 27,369.22 27,369.22 27,369.22 27,369.22 27,369.22 27,369.22 5,292,355.75 5,292,355.75 5,292,355.75 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 20899 2089999 210 21004 2100410 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 5,288,755.75 5,288,755.75 5,288,755.75 2101101 行政单位医疗 4,930,196.04 4,930,196.04 4,930,196.04 2101199 其他行政事业单位医疗支出 358,559.71 358,559.71 358,559.71 242,474,575.93 242,474,575.93 167,270,973.93 合 计 75,203,602.00 75,203,602.00 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：昭通市公安局昭阳分局 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 242,474,575.93 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 242,474,575.93 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 242,474,575.93 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 220,223,032.24 （八）社会保障和就业支出 16,959,187.94 （九）卫生健康支出 5,292,355.75 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 242,474,575.93 支 出 总 计 242,474,575.93 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：昭通市公安局昭阳分局 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 204 20402 2040201 2040220 208 2 公共安全支出 基本支出 合计 小计 3 人员经费 公用经费 4 5 145,019,430.24 107,009,850.24 38,009,580.00 75,203,602.00 220,223,032.24 145,019,430.24 107,009,850.24 38,009,580.00 75,203,602.00 行政运行 142,894,716.00 142,894,716.00 104,885,136.00 38,009,580.00 执法办案 77,328,316.24 2,124,714.24 2,124,714.24 社会保障和就业支出 16,959,187.94 16,959,187.94 16,942,887.94 16,300.00 16,576,837.72 16,576,837.72 16,560,537.72 16,300.00 405,655.24 405,655.24 389,355.24 16,300.00 公安 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14,342,388.48 14,342,388.48 14,342,388.48 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,828,794.00 1,828,794.00 1,828,794.00 抚恤 354,981.00 354,981.00 354,981.00 2080801 死亡抚恤 204,981.00 204,981.00 204,981.00 2080802 伤残抚恤 150,000.00 150,000.00 150,000.00 27,369.22 27,369.22 27,369.22 27,369.22 27,369.22 27,369.22 5,292,355.75 5,292,355.75 5,292,355.75 3,600.00 3,600.00 3,600.00 20899 2089999 210 21004 2100410 6 220,223,032.24 20805 20808 项目支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 3,600.00 3,600.00 3,600.00 21011 行政事业单位医疗 5,288,755.75 5,288,755.75 5,288,755.75 2101101 行政单位医疗 4,930,196.04 4,930,196.04 4,930,196.04 2101199 其他行政事业单位医疗支出 358,559.71 358,559.71 358,559.71 242,474,575.93 167,270,973.93 129,245,093.93 合 计 75,203,602.00 38,025,880.00 75,203,602.00 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：昭通市公安局昭阳分局 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 公务接待费 6 3,305,000.00 0.00 3,300,000.00 400,000.00 2,900,000.00 5,000.00 3,305,000.00 0.00 3,300,000.00 400,000.00 2,900,000.00 5,000.00 3,305,000.00 0.00 3,300,000.00 400,000.00 2,900,000.00 5,000.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：昭通市公安局昭阳分局 单位：元 资金来源 项目单位 项目代码 1 2 昭通市公安局昭阳分局 530602210000000019 538 530602210000000019 538 530602210000000019 538 530602210000000019 538 530602210000000019 538 530602210000000019 538 530602210000000019 538 530602210000000019 538 530602210000000019 538 530602210000000019 538 530602210000000019 538 530602210000000019 538 530602210000000019 538 530602210000000019 538 530602210000000019 538 530602210000000020 187 530602210000000020 187 530602210000000020 188 530602210000000020 188 530602210000000020 188 530602210000000020 188 530602210000000020 195 530602210000000020 196 项目名称 3 功能科 目编码 4 功能科目名称 一般公共预算 部门 经济 科目 编码 部门经济科目名称 6 7 小计 行政基本工资 2040201 5 2040201 行政运行 行政津贴补贴 2040201 2040201 行政运行 改革性补贴（行政） 2040201 机关事业单位基本养老保险缴费 2080501 30103 奖金 2040201 行政运行 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 职业年金记实 城镇职工基本医疗保险缴费（行政） 2101101 30101 30102 基本工资 8 29,654,460.00 9 29,654,460.00 津贴补贴 65,834,796.00 65,834,796.00 30109 职业年金缴费 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30110 职工基本医疗保险缴费 2101101 行政单位医疗 财政拨款结转结余 其中：转隶 人员公用经 费 10 已提前安排 抵扣上年垫 付资金 本次下达 另文下达 一般公共预算 11 12 13 14 15 29,654,460.00 65,834,796.00 9,395,880.00 9,395,880.00 9,395,880.00 14,342,388.48 14,342,388.48 14,342,388.48 1,828,794.00 1,828,794.00 1,828,794.00 4,930,196.04 4,930,196.04 4,930,196.04 其他社会保障缴费 2089999 385,928.93 385,928.93 2040201 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 30101 办公费 2040201 行政运行 385,928.93 机关事业单位公用经费（政法） 1,616,300.00 1,616,300.00 1,616,300.00 机关事业单位公用经费（政法） 2040201 2040201 行政运行 30205 水费 270,000.00 270,000.00 270,000.00 机关事业单位公用经费（政法） 2040201 2040201 行政运行 30206 电费 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 办案业务费 2040201 2040201 行政运行 30207 邮电费 300,000.00 300,000.00 机关事业单位公用经费（政法） 2040201 2040201 行政运行 30209 物业管理费 200,000.00 200,000.00 200,000.00 办案业务费 2040201 2040201 行政运行 30211 差旅费 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 办案业务费 2040201 2040201 行政运行 30213 维修（护）费 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 办案业务费 2040201 2040201 行政运行 30216 培训费 办案业务费 2040201 2040201 行政运行 30218 专用材料费 950,000.00 950,000.00 950,000.00 机关事业单位公用经费（政法） 2040201 2040201 行政运行 30226 劳务费 6,907,800.00 6,907,800.00 6,907,800.00 办案业务费 2040201 2040201 行政运行 30227 委托业务费 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 机关事业单位公用经费（政法） 2040201 2040201 行政运行 30228 工会经费 412,200.00 412,200.00 412,200.00 办案业务费 2040201 2040201 行政运行 30231 公务用车运行维护费 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 办案业务费 退休公用经费 2040201 2040201 行政运行 30239 其他交通费用 12,819,580.00 12,819,580.00 12,819,580.00 2080501 2080501 行政单位离退休 30301 退休费 389,355.24 389,355.24 389,355.24 其他补助人员 2040201 2040201 行政运行 30305 生活补助 2,483,295.24 2,483,295.24 2,483,295.24 50,000.00 单位资金 全年数 总计 50,000.00 300,000.00 50,000.00 政府性基 国有资本 金预算 经营预算 16 17 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 18 19 20 21 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 22 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：昭通市公安局昭阳分局 单位：元 本年拨款 项目分类 1 专项业务类 专项业务类 其他人员支出 专项业务类 项目代码 2 530602231100001646827 530602210000000020997 530602231100001330397 530602210000000019104 项目名称 3 业务补助专项经费 办案业务补助专项经费 其他人员支出 特殊群体关爱中心专项经费 项目单位 4 昭通市公安局昭阳分局 昭通市公安局昭阳分局 昭通市公安局昭阳分局 昭通市公安局昭阳分局 合 计 功能科目编 码 5 2040220 2040220 2040220 2040220 功能科目名称 6 执法办案 执法办案 执法办案 执法办案 经济科目 编码 7 30211 30211 30199 30305 经济科目名称 8 差旅费 差旅费 基他工资福利支出 生活补助 合计 财政拨款结转结余 单位资金 一般公共预算 小计 其中：本 次下达 11 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 12 13 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 14 15 16 9 10 13,000,000.00 4,800,000.00 42,403,602.00 15,000,000.00 13,000,000.00 4,800,000.00 42,403,602.00 15,000,000.00 13,000,000.00 4,800,000.00 42,403,602.00 15,000,000.00 75,203,602.00 75,203,602.00 75,203,602.00 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 非同级财 政拨款收 入 其他收入 23 24 302 11 302 11 301 99 303 5 合计 75,203,602.00 昭通市公安局昭阳分局 75,203,602.00 业务补助专项经费 311 专项业务类 13,000,000.00 商品和服务支出 13,000,000.00 差旅费 13,000,000.00 办案业务补助专项经费 311 专项业务类 4,800,000.00 商品和服务支出 4,800,000.00 差旅费 4,800,000.00 其他人员支出 116 其他人员支出 42,403,602.00 工资福利支出 42,403,602.00 其他工资福利支出 42,403,602.00 特殊群体关爱中心专项经费311 专项业务类 15,000,000.00 对个人和家庭的补助 15,000,000.00 生活补助 15,000,000.00 75,203,602.00 75,203,602.00 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 42,403,602.00 42,403,602.00 42,403,602.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称： 昭通市公安局昭阳分局 单位名称、项目名称 1 昭通市公安局昭阳分局 昭通市公安局昭阳分局 项目代码 业务补助专项经费 530602231100001646827 办案业务补助专项经费 530602210000000020997 特殊群体关爱中心专项经费 530602210000000019104 项目年度绩效目标 2 产出指标 产出指标 产出指标 非税收入及DNA检测收入，弥补办案经费不足 产出指标 产出指标 ，使公安工作正常有序开展。 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 非税收入及DNA检测收入，弥补办案经费不足 产出指标 ，使公安工作正常有序开展。 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 解决当前特殊群体违法犯罪行为难羁押、收治 产出指标 难的问题，努力减轻毒品，艾滋病对昭阳区社 产出指标 会治安的直接危害。 效益指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 一级指标 3 二级指标 4 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 5 指标性质 6 刑事案件立案数 治安案件立案数 经费使用符合要求 2023年 成本控制限额 经费使用效益 社会治安稳定 社会治安持续稳定 人民群众普遍满意 刑事案件及治安案件立案数 破案率 收费标准附合国家相关政策 2023年 成本控制 经费使用效益 服务群众的水平不断增强 社会治安明显好转 人民群众基本满意 全年在押人数 在押人员人均月支出预算数 在押人员收治及生活情况良好 2023年全年 全年在押人数总支出 在押人员人均月支出预算数 社会治安持续稳定 解决当前特殊群体违法犯罪行为 特殊群体满意度 难羁押、收治难的问题。 特殊群众家属满意度 >= >= = = <= >= >= >= >= >= >= = = <= >= >= >= >=<= <= >= = <= <= >= >= >= >= 指标值 7 3900 6000 100 1 1300 95 95 95 95 11000 50 100 1 500 95 95 95 95 3000 2420 98 1 720 2420 95 95 95 98 度量单位 8 指标属性 9 指标内容 10 件 件 % 年 万元 % % % % 件 % % 年 万元 % % % % 人 元/人 % 年 万元 元/人 % % % % 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 刑事案件及治安案件立案数 破案率 收费标准附合国家相关政策 2022年 成本控制 经费使用效益 服务群众的水平不断增强 社会治安明显好转 人民群众基本满意 刑事案件及治安案件立案数 破案率 收费标准附合国家相关政策 2022年 成本控制 经费使用效益 服务群众的水平不断增强 社会治安明显好转 人民群众基本满意 特殊群众家属满意度 全年在押人数 在押人员人均月支出预算数 在押人员收治及生活情况良好 2022年全年 全年在押人数总支出 在押人员人均月支出预算数 社会治安持续稳定 解决当前特殊群体违法犯罪行为难羁押 、收治难的问题。 特殊群体满意度 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称： 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称： 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 1 采购项目 采购品目 2 3 合 计 计量 单位 数量 4 5 面向中小企业预 留资金 合计 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称： 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 合 计 政府购买服务指导性目录代码 3 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 区对下转移支付预算表 单位名称： 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 我区不存在区对下转移支 付 合计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昭阳 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 预算09-2表 区对下转移支付绩效目标表 单位名称： 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 我区不存在区对下转移支付 新增资产配置表 单位名称： 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合计 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称： 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 我区上级补助支出未批复至部门。 合 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称： 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 合计 2023年 2024年 2025年 8 9 10