上海市普陀区科学技术协会2022年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算预算单位：上海市普陀区科学技术协会目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标普陀区科学技术协会主要职能上海市普陀区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党上海市普陀区委员会领导下的人民团体，是党和政府联系广大科学技术工作者的桥梁和纽带，是本区推动科学技术事业发展的重要社会力量。普陀区科协的主要职责是：（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。（二）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献。（三）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民科学素质。（四）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，促进学术道德建设和学风建设。（五）组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。（六）表彰奖励优秀科学技术工作者和优秀科协工作者，表彰奖励先进科技团体和科协基层组织，举荐科学技术人才。（七）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化；接受委托承担项目研究评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。（八）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交流。（九）开展继续教育和技术培训工作，推动终身教育的发展。（十）兴办符合普陀区科协宗旨的社会公益性事业。（十一）对授权管理的区级学会及科技类民办非企业单位等履行业务主管单位的管理、监督职责。上海市普陀区科学技术协会机构设置上海市普陀区科学技术协会单位设2个内设机构，包括：综合服务部、科普创新部名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区科学技术协会预算支出总额为855.87万元，其中：财政拨款支出预算855.87万元，比2021年预算执行数减少 39.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算855.87万元，比2021年预算执行数减少855.87万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）”174.50万元，主要用于机关编制人员经费、公用经费。2021年当年预算执行数为208.01万元，2022年预算安排174.50万元，比2021年预算执行数减少16%。主要原因是：人员退休。 2. “科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）”64.75万元，主要用于项目经费。2021年当年预算执行数为64.75万元，2022年预算安排64.75万元，比2021年预算执行数持平。 3. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）”177.99万元，主要用于事业编制人员经费、公用经费。2021年当年预算执行数为184.18万元，2022年预算安排177.99万元，比2021年预算执行数减少3%。主要原因是：人员退休。 4. “科学技术支出（类）科技技术普及（款）科普活动（项）”288.3万元，主要用于科普活动项目经费。2021年当年预算执行数为 288.3万元，2022年预算安排288.3万元，比2021年预算执行数持平。 5.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”18.3万元，主要用于退休人员活动费及福利费支出。2021年当年预算执行数为18.78万元，2022年预算安排18.3万元，比2021年预算执行数减少2%。主要原因是：退休人员去世。 6.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”35.26万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险支出。2021年当年预算执行数为36.90万元，2022年预算安排35.26万元，比2021年预算执行数减少4%。主要原因是：人员退休。 7.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”17.63万元，主要用于在职人员缴纳职业年金支出。2021年当年预算执行数为18.45万元，2022年预算安排17.63万元，比2021年预算执行数减少4%。主要原因是：人员退休。 8.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”9.11万元，主要用于机关编制在职人员缴纳医疗保险支出经费。2021年当年预算执行数为8.86万元，2022年预算安排9.11万元，比2021年预算支出执行数增加2%。主要原因是：基数调整。 9.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”14.03万元，主要用于机关编制在职人员缴纳医疗保险支出经费。2021年当年预算执行数为13.05万元，2022年预算安排14.03万元，比2021年预算支出执行数增加7%。主要原因是：基数调整。 10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”24.04万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出经费。2021 年当年预算执行数为27.94万元，2022年预算安排24.04万元，比2021年预算支出执行数减少13%。主要原因是：人员退休。 11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”31.92万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出经费。2021 年当年预算执行数为26.52万元，2022年预算安排31.92万元，比2021年预算支出执行数增加20%。主要原因是：基数调整。 2022年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 8,558,743 一、科学技术支出 1.一般公共预算资金 8,558,743 二、社会保障和就业支出 7,055,424 2,907,279 712,216 712,216 2.政府性基金三、卫生健康支出 231,445 231,445 3.国有资本经验预算四、住房保障支出 559,658 559,658 二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入公用经费 617,670 3,530,475 收入总计 8,558,743 支出总计 8,558,743 4,410,598 617,670 3,530,575 2022年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 206 科学技术支出 7,055,424 7,055,424 科学技术管理事务 2,392,509 2,392,509 1,745,034 1,745,034 647,475 647,475 科技条件与服务 1,779,915 1,779,915 机构运行 1,779,915 1,779,915 科学技术普及 2,883,000 2,883,000 科普活动 2,883,000 2,883,000 社会保障和就业支出 712,216 712,216 行政事业单位养老支出 712,216 712,216 206 01 206 01 01 行政运行 206 01 99 其他科学技术管理事务支出 206 05 206 05 206 07 206 07 01 02 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 183,200 183,200 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 352,677 352,677 事业收入事业单位经营收入其他收入 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 机关事业单位职业年金缴费支出 176,339 176,339 卫生健康支出 231,445 231,445 行政事业单位医疗 231,445 231,445 事业单位医疗 140,332 140,332 住房保障支出 559,658 559,658 住房改革支出 559,658 559,658 221 02 221 02 01 住房公积金 240,458 240,458 221 02 03 购房补贴 319,200 319,200 8,558,743 8,558,743 合计 2022年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 206 科学技术支出 7,055,424 3,524,949 3,530,475 科学技术管理事务 2,392,509 1,745,034 647,475 1,745,034 1,745,034 0 647,475 0 647,475 科技条件与服务 1,779,915 1,779,915 0 机构运行 1,779,915 1,779,915 0 科学技术普及 2,883,000 0 2,883,000 科普活动 2,883,000 0 2,883,000 社会保障和就业支出 712,216 712,216 行政事业单位养老支出 712,216 712,216 206 01 206 01 01 行政运行 206 01 99 其他科学技术管理事务支出 206 05 206 05 206 07 206 07 01 02 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 183,200 183,200 206 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 352,677 352,677 206 05 06 210 机关事业单位职业年金缴费支出 176,339 176,339 卫生健康支出 231,445 231,445 行政事业单位医疗 231,445 231,445 210 11 210 11 01 行政单位医疗 91,113 91,113 210 11 02 事业单位医疗 140,332 140,332 住房保障支出 559,658 559,658 住房改革支出 559,658 559,658 221 221 02 221 02 01 住房公积金 240,458 240,458 221 02 03 购房补贴 319,200 319,200 8,558,743 5,028,268 合计 3,530,475 2022年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区科学技术协会财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目 8,558,743 一、科学技术支出合计一般公共预算 7,055,424 7,055,424 二、政府性基金二、社会保障和就业支出 712,216 712,216 三、国有资本经营预算三、卫生健康支出 231,445 231,445 四、住房保障支出 559,658 559,658 8,558,743 8,558,743 收入总计 8,558,743 支出总计政府性基金预算单位：元财政拨款支出国有资本经营预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 206 科学技术支出 7,055,424 3,524,949 3,530,475 科学技术管理事务 2,392,509 1,745,034 647,475 1,745,034 1,745,034 0 647,475 0 647,475 科技条件与服务 1,779,915 1,779,915 0 机构运行 1,779,915 1,779,915 0 科学技术普及 2,883,000 0 2,883,000 科普活动 2,883,000 0 2,883,000 社会保障和就业支出 712,216 712,216 行政事业单位养老支出 712,216 712,216 206 01 206 01 01 行政运行 206 01 99 其他科学技术管理事务支出 206 05 206 05 206 07 206 07 01 02 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 183,200 183,200 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 352,677 352,677 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 176,339 176,339 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 210 卫生健康支出 231,445 231,445 行政事业单位医疗 231,445 231,445 210 11 210 11 01 行政单位医疗 91,113 91,113 210 11 02 事业单位医疗 140,332 140,332 住房保障支出 559,658 559,658 住房改革支出 559,658 559,658 221 221 02 221 02 01 住房公积金 240,458 240,458 221 02 03 购房补贴 319,200 319,200 8,558,743 5,028,268 合计 3,530,475 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区科学技术协会单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费 4,226,678 4,226,678 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 570,240 570,240 301 02 津贴补贴 1,487,069 1,487,069 301 03 奖金 27,470 27,470 301 07 绩效工资 1,095,312 1,095,312 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 352,677 352,677 301 09 职业年金缴费 176,339 176,339 301 10 职工基本医疗保险缴费 231,445 231,445 301 12 其他社会保障缴费 45,668 45,668 301 13 住房公积金 240,458 240,458 商品和服务支出 600,170 0 600,170 302 302 01 办公费 176,774 0 176,774 302 03 咨询费 60,000 0 60,000 302 07 邮电费 5,000 0 5,000 302 11 差旅费 9,500 0 9,500 302 13 维修（护）费 30,000 0 30,000 302 15 会议费 19,000 0 19,000 302 16 培训费 9,000 0 9,000 302 17 公务接待费 5,700 0 5,700 302 26 劳务费 20,000 0 20,000 302 28 工会经费 51,214 0 51,214 302 29 福利费 64,800 0 64,800 302 39 其他交通费用 72,520 0 72,520 302 99 其他商品和服务支出 76,662 0 76,662 对个人和家庭的补助 183,920 183,920 303 303 02 退休费 183,200 183,200 303 09 奖励金 720 720 资本性支出 17,500 0 17,500 办公设备购置 17,500 0 17,500 5,028,268 4,410,598 617,670 310 310 02 合计 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 0.57 0.57 购置费运行费 61.77 其他相关情况说明一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0.57万元，比2021年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。（二）公务车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务车用车运行费0万元，与2021年预算持平。（三）公务接待费0.57万元。与2021年预算持平。二、机关运行经费预算 2022年上海市普陀区科学技术协会下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为61.77万元。三、政府采购情况 2022年本部门政府采购预算1.75万元，其中：政府采购货物预算1.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。四、绩效目标设置情况按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金353.05万元。五、国有资产占有情况截止2021年12月31日，本部门流动资产835.9万元。固定资产661.9万元，其中：房屋5620平方米；车辆0辆；单价50万元以上通用设备0 台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产361万元。长期投资0万元。在建工程0万元。无形资产2.9万元。科普项目经费情况说明一、项目概述 2022年是我国建设创新型国家和全面建成小康社会的决胜阶段，是上海基本建成“四个中心”和社会主义现代化国际大都市的决定性时期，也是普陀区形成“一轴两翼”功能布局，基本建成“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”的关键时期，必须全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。随着城市经济的发展，公众生活水平和知识水平不断提高，对科学、技术、教育、文化等需求与日俱增，要求科普工作树立以能力为导向的理念，为公众提供更加优质的科普服务，着力提升社会公众的科学劳动能力、科学生活能力、参与公共事务的能力、终身学习与全面发展能力，培育具有较好科学素质的新型社会公民。二、立项依据国务院关于印发《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)》的通知：“加大财政保障力度切实执行《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国科学技术普及法》的有关规定，各级政府根据财力情况和公民科学素质建设发展的实际需要，逐步提高教育、科普经费的增长速度，并将科普经费列入同级财政预算，保障《科学素质纲要》的顺利实施。中央财政根据财力状况，逐步加大对地方的转移支付力度。各级政府要从中央财政的财力性转移支付资金中安排一定的经费用于公民科学素质建设。” 关于印发《普陀区科普事业“十三五”发展规划》的通知（普科组办〔2017〕3号）普陀区科普工作联席会议办公室关于印发《关于街道(镇)科普经费使用管理的指导意见》的通知（普科组办〔2017〕2号）。落实上海市委组织部、上海市科协《关于加强党建引领基层科协建设的意见》（沪委组〔2019126号）以及上海市科协《关于进一步加强乡镇街道科协组织建设深入推进“3+1”试点工作的实施意见》（沪科协〔2019〕84号）相关要求。落实普陀区创城办下发的《关于开展全国文明城区创建指标可达性评估的通知》要求。三、实施主体主要由普陀区科学技术协会创新服务部负责。四、实施方案具体实施内容：科技信息化中包括科普报刊杂志订阅、安装智慧科普盒子、短视频制作、科技live，创新科普联动包括“科普动起来” 长三角科普联动项目，基层科普行动计划包括常态化运作社区书院、党建引领街镇科协建设、社区书院项目建设，以及全国科普日活动。五、实施周期 2022年1月1日至2022年12月31日六、年度预算安排科普经费总额288.3万元，其中科普信息化51.8万元，创新科普联动10万元，基层科普行动计划196.5万元，全国科普日30万元。七、绩效目标财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称科普经费项目类别经常性项目主管部门上海市普陀区科学技术协会实施单位上海市普陀区科学技术协会计划开始日期 2022-1-1 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 2883000 年度资金申请总额 2883000 其中：当年财政拨款项目资金（元）其中：财政资金其他资金 2883000 2883000 0 项目总目标（2022年- 2022年）上年结转资金 0 其他资金 0 年度总目标项目绩效目标形成与科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区相匹配的加强科普队伍建设，进一步健全组织、发展科普服务能力和科学传播体系 ;培育一批在全市乃至全国具有科普志愿者、实施培训计划，建设一支乐于重要影响力的科普品牌活动和示范项目；社会力量参与科普奉献、规模适当、善于工作的高素质的科普工作更加广泛，科普资源更加丰富，区域科普特色和优势更工作队伍。一级指标二级指标三级指标年度指标值科普报刊杂志订阅 100% 智慧科普盒子 100% 科普联动活动完成次数 1次短视频制作 1个科普联动活动交流成果 1次社区书院打造 1个开展全国性科普宣传活动 1次科普杂志覆盖人群全年龄段群众各类科普活动组织有效性组织效率高科普杂志发放及时率及时科普联动活动完成及时率及时群众科学素质提升情况 3% 群众满意率 80% 经济效益指标信息化管理打造平台有效服务对象满意度指标群众满意度 80% 数量指标产出指标绩效指标质量指标时效指标社会效益指标效益指标满意度指标