2015年度决算公开情况说明pdf.pdf

瑶海区商旅局局2015年部门决算情况说明 一、部门职责 （一）贯彻执行国家和省市有关商务工作的方针、政策 及区委、区政府对商务工作的部署；研究区域经济合作、现 代流通方式和新兴服务业发展趋势并提出相关政策建议；拟 订促进全区内外贸企业发展的各项政策措施。 （二）拟订全区现代服务业发展规划；组织实施全区商 业网点建设规划；指导社区商业服务业体系建设，改善社区 购物环境；指导辖区商贸物流业的发展，做好有关协调、服 务工作。 （三）参与全区新建大型商场、超市和专业市场的规划、 论证、立项、报建工作；指导各类市场整合资源，提升档次， 规范经营管理，开展现代服务业招商引资工作；组织辖区商 贸、旅游企业参加有关会展活动。 （四）负责全区商品市场运行和重要商品供求状况及商 业经济指标的统计、分析、监测。 （五）牵头整顿规范市场经营秩序，推动商务领域信用 建设，建立市场诚信公平服务平台；按照国家有关规定对酒 类经营企业、再生资源回收企业登记备案；协助市商务局对 成品油销售进行监管；实施“三绿”工程和商贸流通系列便 民服务工程。做好市场蔬菜追溯体系建设及后期管户工作。 推动各类商业便民社区店建设。 （六） 负责 3000 万美元以下鼓励类、允许类外资项 1 目的审核、审批；负责全区对外贸易经营者备案登记工作。 （七）指导辖区进出口企业规范经营行为，维护其合法 权益，组织外贸企业参与国内、国际市场竞争，使其健康有 序发展。 （八）负责贯彻落实国家及省市政府关于旅游业综合管 理的法律、法规；拟订全区旅游业发展的相关政策规定；拟 订并组织实施辖区旅游业发展规划。 （九）接受市旅游局业务指导，对辖区相关旅游企业进 行业务指导和服务；指导、协调全区旅游业利用外资和社会 投资工作；组织全区旅游资源的普查、开发利用和保护；指 导农家乐旅游业的发展；负责三星级以下农家乐资格的审核； 负责辖区酒店的等级评定；指导、监督宾馆酒店业、会展旅 游业、农家乐休闲业的行业管理；负责旅游节庆的组织、协 调职责。 （十）会同有关部门对全区商贸流通企业和旅游企业执 行国家法律、法规情况进行监督，进一步规范市场行为，保 护消费者合法权益；指导辖区商贸流通企业和旅游企业开展 文明创建工作；会同相关部门做好商贸企业安全生产工作。 （十一）负责局机关财务管理工作；负责对所属企业的 财务管理进行监督检查及内审工作； （十二）承办区政府和上级业务主管部门交办的其它事 项。 二、部门机构设置 商旅局本局。（无二级机构） 2 三、2015 年度收入支出决算总体情况说明 2015 年度收入总计 686.6 万元，支出总计 123.2 万元。 2014 年度总收入 471.1 万元，支出 472.6 万元，与 2014 年 相比，收入增长 215.5 万元，增长 46%，支出减少 349.4 万 元，降低 73.93%.主要原因：一是人员调动，二是部门职责 调整，国有资产交由国资公司管理运作，三是很多项目跨年 度，经费结转下年度支付。 四、2015 年度收入决算情况说明 本年收入合计 686.6 万元，其中：财政拨款收入 685.3 万元，占 99.81%；其他收入 1.3 万元，占 0.19%。 五、2015 年度支出决算情况说明 本年支出合计 123.2 万元，其中：基本支出 86.4 万元， 占 70.13%；项目支出 36.8 万元，占 29.87%。 六、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2015 年度财政拨款收入总计 686.6 万元，财政拨款支出 总计 123.2 万元，年初预算 140.4 万元，与年初预算相比减 少 17.2 万元，完成年初预算的 87.75%，决算数小于预算数 的主要原因：人员变动，工作调整。2014 年度总收入 471.1 万元，支出 472.6 万元，与 2014 年相比，收入增长 215.5 万元，增长 46%，支出减少 349.4 万元，降低 73.93%.主要 原因：一是人员调动，二是部门职责调整，国有资产交由国 资公司管理运作，三是很多项目跨年度，经费结转下年度支 3 付。 七、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2015 年度财政拨款支出 123.2 万元（含结余、结转）， 占本年支出合计的 100%。与 2014 年度决算相比，财政拨款 支出减少 349.4 万元，降低 73.93 %。主要原因：一是人员 调动，二是部门职责调整，国有资产交由国资公司管理运作， 三是很多项目跨年度，经费结转下年度支付。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2015 年度财政拨款支出 123.2 万元（含结余、结转）， 其中：基本支出 86.4 万元，占 70.13%；项目支出 36.8 万元， 占 29.87%。具体情况如下： 1． “一般公共服务”2015 年度决算 63.7 万元，比 2014 年减少 55.7 万元，降低 46.65%，主要原因一是人员调动， 二是部门职责调整，国有资产交由国资公司管理运作，三是 很多项目跨年度，经费结转下年度支付。其中： “行政运行” 决算 44 万元，主要用于保障行政单位运行。 “其他一般公共 服务支出”决算 63.7 万元，主要用于保障行政单位运行。 2． “社会保障和就业”2015 年度决算 21.3 万元，其中： “归口管理的行政单位离退休”决算 21.3 万元，主要用于 退休人员退休费。2014 年没有支出。 4 3． “医疗卫生与计划生育支出”2015 年度决算 4.1 万元， 比 2014 年增加 1.4 万元，增长 51.85%，主要原因是人员变 动，退休人员增加。其中： “行政单位医疗”决算 4.1 万元， 主要用于医药费支出。 4． “住房保障支出”2015 年度决算 14.1 万元，比 2014 年增加 3.6 万元，增长 34.29%，主要原因一是人员变动；二 是工资调整。其中： “住房公积金”决算 14.1 万元，主要用 于缴纳住房公积金。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年度财政拨款基本支出 86.4 万元，其中人员经费 74.9 万元，主要包括：基本工资 39.5 万元、津贴补贴 21.7 万元、社会保障缴费 13.3 万元、伙食补助费 4.1 万元、其 他工资福利支出 0.3 万元、退休费 21.3 万元、住房公积金 14.1 万元；公用经费 11.5 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费等 11.5 万元 八、2015 年度政府性基金收入支出情况说明 2015 年政府性基金年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 九、2015 年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说 明 2015 年度财政拨款开支的 “三公经费”支出决算为 3 5 万元,其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务接 待费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元,与上年决算支出，年 初预算一致，无增减。 （二） 公务接待费支出 0 万元，与上年决算支出，年 初预算一致，无增减。 （三）公务用车购置及运行费支出 3 万元，包括： 公务用车运行维护费支出 3 万元，用于日常公务、监督 检查、政策调研等活动。2015 年，商旅局局机关公务用车保 有数为 2 辆。经费支出包括车辆燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费等。支出与年初预算相比，支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。与 2014 年度决算相比，减少 0.3 万元，降低 9%,降低的原因是加强管理。 公务用车购置费支出 0 万元，2015 年，购置车辆 0 台。 支出与年初预算相比，支出增加（减少）0 万元，增长（降 低）0 %。与 2014 年度决算相比，增加（减少）0 万元，增 长（降低）0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2015 年度瑶海区商旅局本级一家行政单位机关运行经 费 2.9 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务 6 等。 （二）政府采购支出情况。 2015 年度瑶海区商旅局政府采购支出总额 0.6 万元， 其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截止 2015 年 12 月 31 日，瑶海区商旅局局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤车 0 辆、专业技术 用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。 (以上数据填列与 2015 年部门决算保持一致)。 十一、名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位 （包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物 和服务的各项资金。 附件： 1. 瑶海区商旅局收入支出决算总表 2. 瑶海区商旅局收入决算表 3. 瑶海区商旅局支出决算表 7 4. 瑶海区商旅局财政拨款收入支出决算总表 5. 瑶海区商旅局一般公共预算财政拨款支出决算表 6. 瑶海区商旅局一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 7. 瑶海区商旅局政府性基金决算收支决算表 8. 瑶海区商旅局财政拨款开支的“三公”经费决算情 况表 8