2023年中国共产党济南市钢城区委员会办公室部门预算.pdf

2023年中国共产党济南市钢城区委员会办公室部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、预算单位构成第二部分 2023年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出预算表七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算支出表九、政府性基金预算基本支出预算表十、国有资本经营预算支出表十一、政府采购预算表十二、基本支出预算表十三、项目支出预算表第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释 —1— 第一部分部门概况 —2— 一、主要职能中国共产党济南市钢城区委员会办公室是区委的综合办事机构，为一级预算单位，主要职能：（一）围绕中央、省委和市委、区委总体工作部署，收集信息，反映动态，开展综合调研和专题调研，并组织指导全区开展调研工作，不断总结推广各类典型经验，为区委决策提供服务，充分发挥参谋作用。（二）负责中央、省委和市委、区委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查以及市委、区委领导批示、指示的催办落实。（三）负责区委日常公文处理和各类文稿的起草、修改、审核和印制工作。（四）组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，落实上级重点改革任务，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。（五）扎实推进农村工作，研究提出全区农业农村年度工作重点，推动农业农村工作决策部署贯彻落实。（六）做好有关综合协调工作；指导全区党委系统办公室工作。（七）负责区委各种会议的会务和区委领导同志重要活动的组织安排工作；负责上级领导同志及有关来宾的接待服务工作。（八）负责全区党政系统的密码通信和密码管理；指导全区保密、机要工作，协调、指导党委系统办公自动化工作。（九）领导区档案馆（档案局）、区委党史研究室，协调指导全区历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用研究工作以及全区党史资料研究工作；管理区委、区政府信访办公室，协调指导全区信访工作。（十）完成区委交办的其他任务。 —3— 二、预算单位构成中国共产党济南市钢城区委员会办公室部门预算包括：中国共产党济南市钢城区委员会办公室本级预算。纳入中国共产党济南市钢城区委员会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1、中国共产党济南市钢城区委员会办公室本级 —4— 第二部分 2023年部门预算表 —5— 预算公开001表收支预算总表部门：中国共产党济南市钢城区委员会办公室单位：万元收入项目一、财政拨款一般公共预算拨款收入支出预算数项目 1,186.15 一、一般公共服务支出预算数 1,029.65 1,186.15 二、外交支出政府性基金预算拨款收入三、国防支出国有资本经营预算拨款收入四、公共安全支出二、财政专户管理资金收入五、教育支出三、事业收入（不含教育收费）六、科学技术支出四、事业单位经营收入七、文化旅游体育与传媒支出五、上级补助收入八、社会保障和就业支出六、附属单位上缴收入九、社会保险基金支出七、其他收入十、卫生健康支出 59.40 47.88 十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出 49.22 二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出本年收入合计 1,186.15 本年支出合计 1,186.15 使用非财政拨款结余上年结转结转下年收入总计 1,186.15 —6— 支出总计 1,186.15 预算公开002表收入预算总表部门：中国共产党济南市钢城区委员会办公室单位：万元科目编码财政拨款收入科目名称类款合计项合 201 计一般公共服务支出 31 一般公共预算拨款收入小计党委办公厅（室）及相关 1,186.15 1,186.15 1,186.15 1,029.65 1,029.65 1,029.65 1,029.65 1,029.65 1,029.65 01 行政运行 474.43 474.43 474.43 02 一般行政管理事务 555.22 555.22 555.22 59.40 59.40 59.40 56.91 56.91 56.91 机关事业单位基本养老 56.91 56.91 56.91 其他社会保障和就业支出 2.49 2.49 2.49 其他社会保障和就业支 2.49 2.49 2.49 47.88 47.88 47.88 行政事业单位医疗 47.88 47.88 47.88 行政单位医疗 47.88 47.88 47.88 49.22 49.22 49.22 住房改革支出 49.22 49.22 49.22 住房公积金 49.22 49.22 49.22 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 05 99 99 210 卫生健康支出 11 01 221 住房保障支出 02 01 政府性基金预算拨款收入上年结转国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入 —7— 事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入使用非财政拨款结余上年结转其中财政拨款结转预算公开003表支出预算总表部门：中国共产党济南市钢城区委员会办公室单位：万元科目编码类款科目名称项 201 31 合计基本支出合计 1,186.15 630.93 555.22 一般公共服务支出 1,029.65 474.43 555.22 1,029.65 474.43 555.22 474.43 党委办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行 474.43 02 一般行政管理事务 555.22 208 社会保障和就业支出 05 99 59.40 56.91 56.91 56.91 56.91 2.49 2.49 2.49 2.49 47.88 47.88 行政事业单位医疗 47.88 47.88 行政单位医疗 47.88 47.88 49.22 49.22 住房改革支出 49.22 49.22 住房公积金 49.22 49.22 机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保障和就业支出 99 210 其他社会保障和就业支出卫生健康支出 11 01 221 住房保障支出 02 01 555.22 59.40 行政事业单位养老支出 05 项目支出 —8— 上缴上级支出对附属单位补助支出事业单位经营支出预算公开004表财政拨款收支预算表部门：中国共产党济南市钢城区委员会办公室单位：万元收入项目支预算数出预算数项目一、一般公共预算拨款收入 1,186.15 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出总计一般公共预算 1,029.65 1,029.65 59.40 59.40 47.88 47.88 49.22 49.22 1,186.15 1,186.15 1,186.15 1,186.15 四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出本年收入合计 1,186.15 上年结转本年支出出总计合计结转下年其中：一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转国有资本经营预算拨款结收入总计 1,186.15 支 —9— 政府性基金预算国有资本经营预算预算公开005表一般公共预算支出表部门：中国共产党济南市钢城区委员会办公室单位：万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计类款人员支出日常公用支出项合 201 计一般公共服务支出 31 党委办公厅（室）及相关机构 1,186.15 630.93 566.65 64.28 555.22 1,029.65 474.43 410.15 64.28 555.22 1,029.65 474.43 410.15 64.28 555.22 474.43 410.15 64.28 01 行政运行 474.43 02 一般行政管理事务 555.22 208 59.40 59.40 59.40 56.91 56.91 56.91 56.91 56.91 56.91 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 47.88 47.88 47.88 行政事业单位医疗 47.88 47.88 47.88 行政单位医疗 47.88 47.88 47.88 49.22 49.22 49.22 住房改革支出 49.22 49.22 49.22 住房公积金 49.22 49.22 49.22 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 05 99 机关事业单位基本养老保险其他社会保障和就业支出 99 210 其他社会保障和就业支出卫生健康支出 11 01 221 住房保障支出 02 01 555.22 — 10 — 预算公开006表一般公共预算基本支出预算表部门：中国共产党济南市钢城区委员会办公室科目编码类款单位：万元科目编码部门预算支出经济分类科目名称类款基本支出预算政府预算支出经济分类科目名称小计合计 301 工资福利支出 501 人员支出 630.93 566.65 机关工资福利支出 566.65 566.65 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 148.85 148.85 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 167.25 167.25 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 69.68 69.68 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 24.37 24.37 301 08 机关事业单位基本养老保险 501 02 社会保障缴费 56.91 56.91 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 31.47 31.47 301 11 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 16.41 16.41 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 2.49 2.49 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 49.22 49.22 商品和服务支出 502 302 机关商品和服务支出日常公用支出 64.28 64.28 64.28 302 01 办公费 502 01 办公经费 19.55 19.55 302 07 邮电费 502 01 办公经费 2.00 2.00 302 11 差旅费 502 01 办公经费 5.00 5.00 302 15 会议费 502 02 会议费 3.00 3.00 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 3.00 3.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 3.23 3.23 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 20.10 20.10 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 8.40 8.40 — 11 — 预算公开007表一般公共预算“三公”经费支出预算表部门：中国共产党济南市钢城区委员会办公室单位：万元 2022年预算数合计 26.00 因公出国（境）经费 2023年预算数公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置合计公务用车运行 10.00 26.00 — 12 — 因公出国（境）经费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置公务用车运行 10.00 预算公开008表政府性基金预算支出表部门：中国共产党济南市钢城区委员会办公室单位：万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计类款项本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 13 — 人员支出日常公用支出预算公开009表政府性基金预算基本支出预算表部门：中国共产党济南市钢城区委员会办公室科目编码类款单位：万元科目编码部门预算支出经济分类科目名称类款基本支出预算政府预算支出经济分类科目名称小计本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 14 — 人员支出日常公用支出预算公开010表国有资本经营预算支出表部门：中国共产党济南市钢城区委员会办公室单位：万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计类款项本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 15 — 人员支出日常公用支出预算公开011表政府采购预算表部门：中国共产党济南市钢城区委员会办公室单位：万元科目编码资款项合计小计合 201 31 02 计一般公共预算 6.50 6.50 6.50 一般公共服务支出 6.50 6.50 6.50 党委办公厅（室）及相关机构事务 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 一般行政管理事务来源上年结转财政拨款科目名称类金政府性基金预算 — 16 — 国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金使用非财政拨款结余上年结转其中：财政拨款结转预算公开012表基本支出预算表部门：中国共产党济南市钢城区委员会办公室科目编码类款部门预算支出经济分类科目名称合 301 单位：万元财政拨款合计小计一般公共预算政府性基金预算计 630.93 630.93 630.93 工资福利支出 566.65 566.65 566.65 301 01 基本工资 148.85 148.85 148.85 301 02 津贴补贴 167.25 167.25 167.25 301 03 奖金 69.68 69.68 69.68 301 07 绩效工资 24.37 24.37 24.37 301 08 机关事业单位基本养老 56.91 56.91 56.91 301 10 职工基本医疗保险缴费 31.47 31.47 31.47 301 11 公务员医疗补助缴费 16.41 16.41 16.41 301 12 其他社会保障缴费 2.49 2.49 2.49 301 13 住房公积金 49.22 49.22 49.22 商品和服务支出 64.28 64.28 64.28 302 302 01 办公费 19.55 19.55 19.55 302 07 邮电费 2.00 2.00 2.00 302 11 差旅费 5.00 5.00 5.00 302 15 会议费 3.00 3.00 3.00 302 17 公务接待费 3.00 3.00 3.00 302 28 工会经费 3.23 3.23 3.23 — 17 — 财政专户管理资金国有资本经营预算单位资金使用非财政拨款结余上年结转上年结转小计其中：财政拨款结转预算公开012表基本支出预算表部门：中国共产党济南市钢城区委员会办公室科目编码类款部门预算支出经济分类科目名称单位：万元财政拨款合计小计一般公共预算政府性基金预算 302 39 其他交通费用 20.10 20.10 20.10 302 99 其他商品和服务支出 8.40 8.40 8.40 — 18 — 财政专户管理资金国有资本经营预算单位资金使用非财政拨款结余上年结转上年结转小计其中：财政拨款结转预算公开013表项目支出预算表部门：中国共产党济南市钢城区委员会办公室单位：万元财政拨款项目名称项目类别合计小计一般公共预算 555.22 555.22 555.22 其他运转类（A）其他运转类 18.00 18.00 18.00 其他运转类（B) 其他运转类 60.00 60.00 60.00 其他运转类（c)1 其他运转类 48.00 48.00 48.00 其他运转类（c)2 其他运转类 169.22 169.22 169.22 其他运转类（c)3 其他运转类 10.00 10.00 10.00 区级重点项目特定目标类 150.00 150.00 150.00 区级重点项目特定目标类 100.00 100.00 100.00 政府性基金预算 — 19 — 国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金使用非财政拨款结余上年结转上年结转小计其中：财政拨款结转第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 — 20 — 一、关于收支预算总表的说明按照综合预算的原则，中国共产党济南市钢城区委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党济南市钢城区委员会办公室部门2023年收支总预算均为1,186.15万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。二、关于收入预算总表的说明中国共产党济南市钢城区委员会办公室部门2023年收入预算1,186.15万元，其中：财政拨款收入1,186.15万元，占100.00％。三、关于支出预算总表的说明中国共产党济南市钢城区委员会办公室部门2023年支出预算1,186.15万元，其中：基本支出630.93万元，占53.19％；项目支出555.22万元，占 — 21 — 46.81％。四、关于财政拨款收支预算总表的说明中国共产党济南市钢城区委员会办公室部门2023年财政拨款收支总预算为1,186.15万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1,186.15万元，占100.00％。 — 22 — 支出包括：一般公共服务（类）支出1,029.65万元，占86.81％；社会保障和就业（类）支出59.40万元，占5.01％；卫生健康（类）支出47.88万元，占4.04％；住房保障（类）支出49.22万元，占4.15％。 — 23 — 五、关于一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况中国共产党济南市钢城区委员会办公室部门2023年一般公共预算拨款 1,186.15万元，比上年增加403.05万元，增长51.47％，主要原因是人员增加，项目增加，预算经费增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况中国共产党济南市钢城区委员会办公室部门2023年一般公共预算支出为 1,186.15万元，其中：一般公共服务（类）支出1,029.65万元，占86.81％；社会保障和就业（类）支出59.40万元，占5.01％；卫生健康（类）支出 47.88万元，占4.04％；住房保障（类）支出49.22万元，占4.15％。 — 24 — （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 474.43万元，比上年增加88.44万元，增长22.91％，主要原因是人员增加，人员经费增加。 2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 555.22万元，比上年增加297.22万元，增长 115.20％，主要原因是2022年项目经费列入一般行政事务管理，本年度项目经费列入其他党委办公厅（室）。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 56.91万元，比上年增加24.41万元，增长 75.11％，主要原因是人员增加，养老保险缴费基数增加。 4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2.49万元，比上年增加1.07万元，增长75.35％，主 — 25 — 要原因是人员增加，其他社会保障和就业支出增加。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 47.88万元，比上年增加9.20万元，增长23.78％，主要原因是人员增加，医疗保险缴费基数增加。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 49.22万元，比上年增加12.71万元，增长34.81％，主要原因是人员增加，住房公积金缴费基数增加。六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明中国共产党济南市钢城区委员会办公室部门2023年一般公共预算拨款安排的基本支出630.93万元。主要用于： 1.人员经费566.65万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。 2.公用经费64.28万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2023年中国共产党济南市钢城区委员会办公室部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.00万元，比上年减少16.00万元，下降 61.54％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约， — 26 — 严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费10.00万元，比上年减少16.00万元，下降61.54％，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。八、关于政府性基金预算支出表的说明中国共产党济南市钢城区委员会办公室部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明中国共产党济南市钢城区委员会办公室部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。十、关于国有资本经营预算支出表的说明中国共产党济南市钢城区委员会办公室部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2023年中国共产党济南市钢城区委员会办公室机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为64.28万元。较2022年预算增加 5.19万元，上升8.07%。主要原因是：人员增加，经费增加。（二）政府采购情况 2023年政府采购预算6.50万元，其中：财政拨款6.50万元。其中：政府采购货物预算6.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万 — 27 — 元。（三）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，中国共产党济南市钢城区委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。 2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值 100万元以上专用设备。（四）预算绩效管理情况中国共产党济南市钢城区委员会办公室部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金555.22万元，其中财政拨款 555.22万元。拟对其他运转类（c)区委办综合运行协调经费等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金555.22万元，其中财政拨款555.22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他运转类（c)区委办综合运行协调经费、其他运转类（c)区委重大活动安排经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。中国共产党济南市钢城区委员会办公室部门2023年预算资金安排的红机电话网络建设经费、信息化系统运维经费、党政专用通信高清电视会议系统第二会场建设相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。 — 28 — 项目绩效目标表 (2023年度) 项目名称其他运转类（A）_临聘人员劳务费主管部门中国共产党济南市钢城区委员会办公室项目实施单位中国共产党济南市钢城区委员会办公室项目属性项目类别其他运转类主管部门编码 128 2023 至 2023 项目资金总额 18.00 年度资金申请总额 18.00 其中：当年财政拨款 18.00 其中：财政资金 18.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 经常性项目项目期限项目资金（万元）第1页/共2页其他资金 0.00 总体绩效目标年度绩效目标按照工作要求为临聘人员提供工作保障按照工作要求为临聘人员提供工作保障绩效目标总体绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标发放人数 3人绩效指标产出指标质量指标足额发放是绩效指标产出指标时效指标发放及时是绩效指标产出指标成本指标劳务费用 18 绩效指标效益指标经济效益指标解决三人就业问题带动就业绩效指标效益指标社会效益指标维护社会稳定是 — 29 — 项目绩效目标表 (2023年度) 第2页/共2页绩效指标效益指标可持续发展影响指标人员管理服务水平提高是绩效指标满意度指标服务对象满意度指标劳务人员满意度 100% 年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标发放人数 3人绩效指标产出指标质量指标足额发放是绩效指标产出指标时效指标发放及时是绩效指标产出指标成本指标劳务费用 18 绩效指标效益指标经济效益指标解决三人就业问题带动就业绩效指标效益指标社会效益指标维护社会稳定是绩效指标效益指标可持续发展影响指标人员管理服务水平提高是绩效指标满意度指标服务对象满意度指标劳务人员满意度 100% — 30 — 项目绩效目标表 (2023年度) 项目名称其他运转类（c)1_区委办综合运行协调经费主管部门中国共产党济南市钢城区委员会办公室项目实施单位中国共产党济南市钢城区委员会办公室项目属性项目类别其他运转类主管部门编码 128 2023 至 2023 项目资金总额 48.00 年度资金申请总额 48.00 其中：当年财政拨款 48.00 其中：财政资金 48.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 经常性项目项目期限项目资金（万元）第1页/共2页其他资金 0.00 总体绩效目标年度绩效目标为保障区委国安办、区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区档案局、区委机关政务服保障中心（区机要保为保障区委国安办、区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区档案局、区委机关政务服保障中心（区机要保密保障中心）开展密保障中心）开展各项工作任务顺利完成。各项工作任务顺利完成。绩效目标总体绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标召开重要会议数 20 绩效指标产出指标质量指标到位率 100% 绩效指标产出指标时效指标及时完成下达指标 100 绩效指标产出指标成本指标预算费用 48万元绩效指标效益指标社会效益指标投诉率 0 绩效指标效益指标可持续发展影响指标促进可持续发展是 — 31 — 项目绩效目标表 (2023年度) 绩效指标满意度指标服务对象满意度指标第2页/共2页服务对象满意度 100% 年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标召开重要会议数 20 绩效指标产出指标质量指标到位率 100% 绩效指标产出指标时效指标及时完成下达指标 100 绩效指标产出指标成本指标预算费用 48万元绩效指标效益指标社会效益指标投诉率 0 绩效指标效益指标可持续发展影响指标促进可持续发展是绩效指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度 100% — 32 — 项目绩效目标表 (2023年度) 第1页/共2页项目名称其他运转类（c)2_区委重大活动安排经费项目类别主管部门中国共产党济南市钢城区委员会办公室主管部门编码 128 项目实施单位中国共产党济南市钢城区委员会办公室 2023 至 2023 项目资金总额 169.22 年度资金申请总额 169.22 其中：当年财政拨款 169.22 其中：财政资金 169.22 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 项目属性经常性项目项目期限项目资金（万元）其他运转类其他资金 0.00 总体绩效目标年度绩效目标保障全区性重点项目观摩活动、重大会议活动、区级重要培训、党政领导组团外出考察学习、迎接上级对钢城区保障全区性重点项目观摩活动、重大会议活动、区级重要培训、党政领导组团外出考察学习、迎接上级对钢城区观摩评议活动等。观摩评议活动等。绩效目标总体绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标召开重要会议数 50 绩效指标产出指标质量指标到位率 100% 绩效指标产出指标时效指标及时完成下达指标 100% 绩效指标产出指标成本指标成本节约率 100% 绩效指标效益指标社会效益指标投诉率 0 绩效指标效益指标可持续发展影响指标经济发展影响是 — 33 — 项目绩效目标表 (2023年度) 绩效指标满意度指标服务对象满意度指标第2页/共2页服务对象满意度 100% 年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标召开重要会议数 50 绩效指标产出指标质量指标到位率 100% 绩效指标产出指标时效指标及时完成下达指标 100% 绩效指标产出指标成本指标成本节约率 100% 绩效指标效益指标社会效益指标投诉率 0 绩效指标效益指标可持续发展影响指标经济发展影响是绩效指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度 100% — 34 — 项目绩效目标表 (2023年度) 项目名称其他运转类（c)3_巡视工作经费主管部门中国共产党济南市钢城区委员会办公室项目实施单位中国共产党济南市钢城区委员会办公室项目属性项目类别其他运转类主管部门编码 128 2023 至 2023 项目资金总额 10.00 年度资金申请总额 10.00 其中：当年财政拨款 10.00 其中：财政资金 10.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 经常性项目项目期限项目资金（万元）第1页/共2页其他资金 0.00 总体绩效目标年度绩效目标根据中共山东省委贯彻《中国共产党巡视工作条例》实施办法，按照规定为巡视机构提供必要的工作保障，申请根据中共山东省委贯彻《中国共产党巡视工作条例》实施办法，按照规定为巡视机构提供必要的工作保障，申请巡视工作经费10万巡视工作经费10万元，确保巡视工作的正常顺利开展。元，确保巡视工作的正常顺利开展。绩效目标总体绩效指标一级指标绩效指标绩效指标产出指标产出指标二级指标三级指标指标值召开重要会议数 15 会议出勤率 100 到位率 100% 会议成果形成数 100% 数量指标质量指标绩效指标产出指标时效指标会议召开及时性及时绩效指标产出指标成本指标所需经费 10万元 — 35 — 项目绩效目标表 (2023年度) 绩效指标效益指标第2页/共2页投诉率 0 上级文件宣贯率 100% 社会效益指标绩效指标效益指标可持续发展影响指标促进可持续发展是绩效指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度 100% 年度绩效指标一级指标绩效指标绩效指标产出指标产出指标二级指标三级指标指标值召开重要会议数 15 会议出勤率 100 到位率 100% 会议成果形成数 100% 数量指标质量指标绩效指标产出指标时效指标会议召开及时性及时绩效指标产出指标成本指标所需经费 10万元投诉率 0 绩效指标效益指标社会效益指标上级文件宣贯率 100% 绩效指标效益指标可持续发展影响指标促进可持续发展是绩效指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度 100% — 36 — 第四部分名词解释 — 37 — 一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 38 — 员支出和日常公用支出。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。十六、“三公”经费：指县（区）级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于中国共产党济南市钢城区委员会办公室的 — 39 — 基本支出。十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于中国共产党济南市钢城区委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于中国共产党济南市钢城区委员会办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于中国共产党济南市钢城区委员会办公室其他用于社会保障和就业方面的支出。二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于中国共产党济南市钢城区委员会办公室基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于中国共产党济南市钢城区委员会办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 — 40 —