上海市普陀区政务服务中心2023年度部门预算.pdf

上海市普陀区2023年区级部门预算预算主管部门：上海市普陀区政务服务中心目录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表 1. 2023年部门财务收支预算总表 2. 2023年部门收入预算总表 3. 2023年部门支出预算总表 4．2023年部门财政拨款收支预算总表 5．2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区政务服务中心主要职能上海市普陀区政务服务中心为上海市普陀区人民政府直属公益一类事业单位，委托上海市普陀区人民政府办公室管理，机构规格相当于副处级。主要职能包括：（一）负责“一网通办”区级平台建设和日常管理工作；协助做好区“一网通办”推进、培训、考核等工作。（二）负责区政务服务中心办事大厅建设和日常管理服务等工作。制定办事大厅工作规范，优化相关办事制度、程序和环节，组织相关部门窗口开展规范、透明、高效、优质服务。（三）对进驻区政务服务中心集中受理、办理的行政权力和公共服务事项运转情况进行指导协调；协助做好各部门在区政务服务中心行政权力和公共服务事项的进驻、变更和取消等工作。（四）对进驻区政务服务中心各部门窗口及工作人员进行培训、管理和日常考核等工作。（五）提供相关业务咨询、办事指引，做好窗口服务的投诉受理和调查处理工作。（六）完成上级交办的其他任务。上海市普陀区政务服务中心机构设置上海市普陀区政务服务中心部门预算是包括上海市普陀区政务服务中心本部以及下属0家单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括4个内设机构： 1. 办公室 2. 审批协调科 3. 信息技术一科 4. 信息技术二科名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2023年部门预算编制说明 2023年，上海市普陀区政务服务中心预算支出总额为5914.29万元，其中：财政拨款支出预算5914.29万元，比2022年预算执行数增加 1115.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5914.29万元，比2022年预算执行数增加1115.73万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”4386.86 万元，主要用于经常性项目支出、一次性项目支出。2022年当年预算执行数为995.36万元，2023年预算安排4386.86万元，比2022年预算执行数增加340.73%。主要原因是：新增一网通办数字化转型整体建设项目、一楼大厅改造能级提升项目。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”64.83万元，主要用于人员基本养老保险缴费金缴纳。2022年当年预算执行数为39.35万元，2023年预算安排64.83万元，比2022年预算执行数增加64.75%。主要原因是：人员变动、社保基数调整。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”32.41万元，主要用于人员职业年金缴纳。2022年当年预算执行数20.66万元，2023年预算安排32.41万元，比2022年预算执行数增加56.87%。主要原因是：人员变动、社保基数调整。 4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”42.54万元，主要用于人员医疗保险缴纳。2022年当年预算执行数为21.59万元，2023年预算安排42.54万元，比2022年预算执行数增加97.04%。主要原因是：人员变动、社保基数调整。 5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”1359.28万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。2022年当年预算执行数为1256.99万元，2023年预算安排1359.28万元，比2022年预算执行数增加8.14%。主要原因是：人员变动、社保基数调整。 6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”38.36万元，主要用于人员住房公积金缴纳。2022年当年预算执行数为23.70万元，2023年预算安排38.36万元，比2022年预算执行数增加61.86%。主要原因是：人员变动、社保基数调整。 2023年部门财务收支预算总表编制部门：上海市普陀区政务服务中心单位：元本年收入项目本年支出预算数项目一、财政拨款收入 59,142,874 一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算 59,142,874 二、社会保障和就业支出预算数 43,868,600 972,416 2. 政府性基金三、卫生健康支出 425,432 3. 国有资本经营预算四、城乡社区支出 13,592,805 二、事业收入五、住房保障支出 283,621 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 59,142,874 支出总计 59,142,874 2023年部门收入预算总表编制部门：上海市普陀区政务服务中心单位：元项目功能分类科目编码类款项 201 201 03 201 03 功能分类科目名称 99 208 收入预算合计财政拨款收入一般公共服务支出 43,868,600 43,868,600 政府办公厅（室）及相关机构事务 43,868,600 43,868,600 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 43,868,600 43,868,600 社会保障和就业支出 972,416 972,416 行政事业单位养老支出 972,416 972,416 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 648,278 648,278 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 324,138 324,138 卫生健康支出 425,432 425,432 行政事业单位医疗 425,432 425,432 事业单位医疗 425,432 425,432 城乡社区支出 13,592,805 13,592,805 城乡社区管理事务 13,592,805 13,592,805 其他城乡社区管理事务支出 13,592,805 13,592,805 住房保障支出 283,621 283,621 住房改革支出 283,621 283,621 住房公积金 283,621 283,621 59,142,874 59,142,874 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计事业收入事业单位经营收入其他收入 2023年部门支出预算总表编制部门：上海市普陀区政务服务中心单位：元项目功能分类科目编码类款 201 201 03 201 03 功能分类科目名称项 99 208 支出预算合计基本支出一般公共服务支出 43,868,600 43,868,600 政府办公厅（室）及相关机构事务 43,868,600 43,868,600 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 43,868,600 43,868,600 社会保障和就业支出 972,416 972,416 行政事业单位养老支出 972,416 972,416 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 648,278 648,278 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 324,138 324,138 卫生健康支出 425,432 425,432 行政事业单位医疗 425,432 425,432 事业单位医疗 425,432 425,432 城乡社区支出 13,592,805 13,592,805 城乡社区管理事务 13,592,805 13,592,805 其他城乡社区管理事务支出 13,592,805 13,592,805 住房保障支出 283,621 283,621 住房改革支出 283,621 283,621 住房公积金 283,621 283,621 59,142,874 15,274,274 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 项目支出合计 43,868,600 2023年部门财政拨款收支预算总表编制部门：上海市普陀区政务服务中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目 59,142,874 一、一般公共服务支出合计一般公共预算 43,868,600 43,868,600 二、政府性基金二、社会保障和就业支出 972,416 972,416 三、国有资本经营预算三、卫生健康支出 425,432 425,432 四、城乡社区支出 13,592,805 13,592,805 五、住房保障支出 283,621 283,621 支出总计 59,142,874 59,142,874 收入总计 59,142,874 政府性基金预算国有资本经营预算 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区政务服务中心单位：元项目功能分类科目编码类款项 201 201 03 201 03 99 208 功能分类科目名称一般公共预算支出合计基本支出一般公共服务支出 43,868,600 43,868,600 政府办公厅（室）及相关机构事务 43,868,600 43,868,600 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 43,868,600 43,868,600 社会保障和就业支出 972,416 972,416 行政事业单位养老支出 972,416 972,416 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 648,278 648,278 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 324,138 324,138 卫生健康支出 425,432 425,432 行政事业单位医疗 425,432 425,432 事业单位医疗 425,432 425,432 城乡社区支出 13,592,805 13,592,805 城乡社区管理事务 13,592,805 13,592,805 其他城乡社区管理事务支出 13,592,805 13,592,805 住房保障支出 283,621 283,621 住房改革支出 283,621 283,621 住房公积金 283,621 283,621 59,142,874 15,274,274 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 项目支出合计 43,868,600 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区政务服务中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区政务服务中心单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制部门：上海市普陀区政务服务中心单位：元项目部门预算经济分类科目编码类款 301 工资福利支出经济分类科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费 10,410,274 10,410,274 公用经费 301 01 基本工资 638,040 638,040 301 02 津贴补贴 100,320 100,320 301 07 绩效工资 3,013,381 3,013,381 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 648,278 648,278 301 09 职业年金缴费 324,138 324,138 301 10 职工基本医疗保险缴费 425,432 425,432 301 12 其他社会保障缴费 40,516 40,516 301 13 住房公积金 283,621 283,621 301 99 其他工资福利支出 4,936,548 4,936,548 商品和服务支出 4,864,000 4,864,000 302 302 01 办公费 263,786 263,786 302 02 印刷费 100,000 100,000 302 09 物业管理费 4,240,000 4,240,000 302 17 公务接待费 9,500 9,500 302 28 工会经费 75,034 75,034 302 29 福利费 82,080 82,080 302 99 其他商品和服务支出 93,600 93,600 合计 15,274,274 10,410,274 4,864,000 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表编制部门：上海市普陀区政务服务中心单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费 0.95 - 公务接待费 0.95 小计购置费运行费 - - - - 其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0.95万元，与2022年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）费由区统筹，单位不安排预算。（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是2022年公务用车购置费0万元；公务车用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车。（三）公务接待费0.95万元。与2022年预算持平，主要原因是本单位规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出，原则上不超过前一年公务接待费。二、机关运行经费预算本部门无机关运行经费。三、政府采购情况 2023年本部门政府采购预算3669.42万元，其中：政府采购货物预算156.00元、政府采购工程预算558.00万元、政府采购服务预算 2955.42万元。 2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1184.56万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为494.56 万元。四、绩效目标设置情况按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 10个，涉及项目预算资金4386.86万元。五、国有资产占有情况截止2022年12月31日，本部门流动资产91.42万元。固定资产4764.00万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备16台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产3311.08万元。长期投资0项0万元。在建工程1项367.67万元。无形资产14项1254.50万元。普陀区政务服务中心大厅引导购买服务项目经费情况说明一、项目概述为深化行政服务中心跨前一步的服务意识，拟通过政府购买服务的方式，为前来中心的办事人员提供前台引导、大厅巡视、档案管理等服务。二、立项依据《政务服务中心运行规范第1部分：基本要求》（GB/T32169.1-2015）、《政务服务中心运行规范第3部分：窗口服务提供要求》（GB/T32169.3-2015）。三、实施主体通过购买服务，做好下列工作：1、负责来电的接听，并做好相关的咨询、投诉受理和引导等工作；2、对大厅内的办事指南、告知单等作相应指引和发放；3、负责办事大厅的巡视工作，自觉维护好大厅秩序和环境；4、负责业务查询机的操作指导，协助办事人员取号；5 、对档案、资料进行管理；6、根据中心要求做好数据录入的工作。四、实施方案由专人负责，对购买的服务进行监督管理，制定有针对性的考核办法，对服务质量进行考核，确保实施的服务达到中心运行所需的效果。五、实施周期 2023年1月1日-2023年12月31日六、年度预算安排 130万七、绩效目标 2023年度，中心将对所购买服务的落实情况做好监督工作，并定期进行考核，确保中心的平稳运行,完成本项目的目标。财政项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称大厅引导购买服务项目性质主管部门普陀区人民政府实施单位普陀区政务服务中心计划开始日期 2023年1月1日计划完成日期 2023年12月31日项目资金总额项目资金（元） 1300000 其中：财政资金经常性项目项目类别特定目标类年度资金申请总额 1300000 其中：当年财政拨款 1300000 1300000 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标年度总目标项目绩效目标通过购买服务，做好下列工作：1、负责来电的接听，并做好相关 2023年度，中心将对所购买服务的落实情况做好的咨询、投诉受理和引导等工作；2、对大厅内的办事指南、告知监督工作，并定期进行考核，确保中心的平稳运单等作相应指引和发放；3、负责办事大厅的巡视工作，自觉维护行,完成本项目的目标。好大厅秩序和环境；4、负责业务查询机的操作指导，协助办事人员取号；5、对档案、资料进行管理；6、根据中心要求做好数据录入的工作。一级指标二级指标三级指标年度指标值数量指标人员数量与合同一致率 100% 验收合格率 100% 质量达标率 100% 人员到位及时性及时完成及时性及时成本指标实际成本与计划一致性一致经济效益指标其他支出产生未产生社会效益指标为行政服务提供便捷性便捷生态效益符合整体布局符合长效管理制度健全性健全人员递补及时性及时聘用人员满意度 ≥95% 服务人员满意度 ≥95% 质量指标产出指标时效指标绩效指标效益指标可持续影响满意度指标服务对象满意度指标