2022年青海卫生职业技术学院部门决算.pdf

青海卫生职业技术学院 2022年度部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2022年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 我单位是经青海省人民政府批准，国家教育部备案，全日制 公办的一所卫生类普通高等职业院校，隶属于青海省卫生健康委 员会。学院开设护理、临床医学、药学、医学检验技术等18个专 业。现有国家级健康服务类示范专业2个，省级重点专业（群）5 个，中央财政支持专业4个。学院内设有临床技能综合实训基地、 护理实训基地、药学综合实训基地、医学检验综合实训基地、口 腔医学实训基地等9个实训基地（71个实验实训室）。 二、机构设置情况 纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括： 青海卫生职业技术学院。 内设机构35个，具体为：13个管理部门（综合办公室、组织 人事部、宣传部、统战部、工会、纪检监察室、审计室、教务 处、学生工作处、团委、财务处、后勤与规划管理处、安全保卫 处）、8个教学部门（护理系、临床医学系、药学系、医学技术 系、医学基础部、人文及体育教研部、思想政治理论课教研部、 信息化建设与管理中心）、8个教辅部门（继续教育中心、实训管 理中心、图书馆、教材设备处、创新创业服务中心、信息化建设 领导小组办公室、科研管理处、教学督导室）、5个职业教育教学 -1- 研究中心（高等职业教育研究中心、医学基础教育研究中心、心 理健康教育研究中心、眼视光医学教育研究中心、口腔医学教育 研究中心）和1个博士工作室。 -2- 第二部分 2022年度部门决算公开报表 （本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差） 收入支出决算总表 公开01表 部门名称：青海卫生职业技术学院 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 11,164.27 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 9,280.00 二、外交支出 30 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 31 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 32 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 34 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 八、其他收入 8 257.90 八、社会保障和就业支出 36 1,089.94 9 九、卫生健康支出 37 527.75 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探工业信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 1,777.56 五、教育支出 -3- 33 19,380.18 356.15 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 金额 2 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、国有资本经营预算支出 49 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 50 23 二十三、其他支出 51 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 52 本年支出合计 53 24,215.67 54 156.99 55 7,753.25 56 32,125.91 25 22,479.73 使用非财政拨款结余 26 年初结转和结余 27 9,375.75 年末结转和结余 28 32,125.91 总计 行次 270.42 结余分配 -4- 总计 2,861.64 收入决算表 公开02表 部门名称：青海卫生职业技术学院 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 22,479.73 20,444.27 1,777.56 257.90 205 教育支出 10,899.84 8,864.37 1,777.56 257.90 20503 职业教育 10,899.84 8,864.37 1,777.56 257.90 2050302 中等职业教育 195.20 195.20 2050305 高等职业教育 10,704.64 8,669.17 1,777.56 257.90 208 社会保障和就业支出 1,103.63 1,103.63 20805 行政事业单位养老支出 980.81 980.81 2080502 事业单位离退休 150.79 150.79 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 299.48 299.48 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 149.73 149.73 2080599 其他行政事业单位养老支出 380.81 380.81 20808 抚恤 122.82 122.82 2080801 死亡抚恤 122.82 122.82 210 卫生健康支出 840.12 840.12 21006 中医药 75.00 75.00 2100601 中医（民族医）药专项 75.00 75.00 21011 行政事业单位医疗 477.91 477.91 2101102 事业单位医疗 260.52 260.52 2101103 公务员医疗补助 217.39 217.39 21099 其他卫生健康支出 287.21 287.21 2109999 其他卫生健康支出 287.21 287.21 221 住房保障支出 356.15 356.15 22102 住房改革支出 356.15 356.15 2210201 住房公积金 356.15 356.15 -5- 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 229 其他支出 9,280.00 9,280.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 9,280.00 9,280.00 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 9,280.00 9,280.00 -6- 3 4 5 6 7 支出决算表 公开03表 部门名称：青海卫生职业技术学院 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 24,215.67 5,402.42 18,813.24 栏次 合计 4 205 教育支出 19,380.18 3,484.42 15,895.77 20503 职业教育 19,380.18 3,484.42 15,895.77 2050302 中等职业教育 196.76 2050305 高等职业教育 19,183.42 3,484.42 208 社会保障和就业支出 1,089.94 1,089.94 20805 行政事业单位养老支出 983.96 983.96 2080502 事业单位离退休 154.60 154.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 299.48 299.48 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 149.73 149.73 2080599 其他行政事业单位养老支出 380.15 380.15 20808 抚恤 105.99 105.99 2080801 死亡抚恤 105.99 105.99 210 卫生健康支出 527.75 471.91 21006 中医药 3.91 3.91 2100601 中医（民族医）药专项 3.91 3.91 21011 行政事业单位医疗 471.91 471.91 2101102 事业单位医疗 254.52 254.52 2101103 公务员医疗补助 217.39 217.39 21099 其他卫生健康支出 51.93 51.93 2109999 其他卫生健康支出 51.93 51.93 221 住房保障支出 356.15 356.15 22102 住房改革支出 356.15 356.15 2210201 住房公积金 356.15 356.15 -7- 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 196.76 15,699.01 55.84 5 6 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 229 其他支出 2,861.64 2,861.64 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2,861.64 2,861.64 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2,861.64 2,861.64 -8- 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门名称：青海卫生职业技术学院 金额单位：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 11,164.27 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 9,280.00 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 9 三、国有资本经营预算财政拨 款 合计 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨 款 款 款 3 4 5 17,251.18 17,251.18 38 1,089.94 1,089.94 九、卫生健康支出 39 527.75 527.75 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 356.15 356.15 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 -9- 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 二十二、灾害防治及应急管理支 22 出 23 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 24 本年收入合计 出 2 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨 款 款 款 3 4 5 52 53 2,861.64 2,861.64 54 20,444.27 年初财政拨款结转和结余 26 一般公共预算财政拨款 27 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 30 合计 次 25 总计 55 22,086.66 19,225.02 2,861.64 9,372.54 年末财政拨款结转和结余 56 7,730.15 1,311.79 6,418.36 9,372.54 57 29,816.81 20,536.81 9,280.00 29,816.81 本年支出合计 行 总计 60 - 10 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门名称：青海卫生职业技术学院 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 19,225.02 5,010.01 14,215.01 205 教育支出 17,251.18 3,092.01 14,159.17 20503 职业教育 17,251.18 3,092.01 14,159.17 2050302 中等职业教育 196.76 2050305 高等职业教育 17,054.42 3,092.01 208 社会保障和就业支出 1,089.94 1,089.94 20805 行政事业单位养老支出 983.96 983.96 2080502 事业单位离退休 154.60 154.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 299.48 299.48 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 149.73 149.73 2080599 其他行政事业单位养老支出 380.15 380.15 20808 抚恤 105.99 105.99 2080801 死亡抚恤 105.99 105.99 210 卫生健康支出 527.75 471.91 21006 中医药 3.91 3.91 2100601 中医（民族医）药专项 3.91 3.91 21011 行政事业单位医疗 471.91 471.91 2101102 事业单位医疗 254.52 254.52 2101103 公务员医疗补助 217.39 217.39 21099 其他卫生健康支出 51.93 51.93 2109999 其他卫生健康支出 51.93 51.93 221 住房保障支出 356.15 356.15 22102 住房改革支出 356.15 356.15 2210201 住房公积金 356.15 356.15 - 11 - 196.76 13,962.41 55.84 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门名称：青海卫生职业技术学院 科目编码 301 科目名称 工资福利支出 金额单位：万元 金额 科目编码 4,264.28 302 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编码 307 科目名称 债务利息及费用支出 30101 基本工资 1,747.03 30201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 992.30 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 327.39 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 299.48 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 156.37 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 233.52 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 133.40 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 18.65 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 356.15 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 745.73 30215 会议费 31012 拆迁补偿 303 对个人和家庭的补助 310 资本性支出 30301 离休费 154.60 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 376.03 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 105.99 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 4.12 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 30308 助学金 30228 工会经费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 105.00 - 12 - 399 其他支出 金额 科目编码 科目名称 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 金额 科目编码 科目名称 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 5,010.01 公用经费合计 - 13 - 金额 科目编码 科目名称 金额 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开07表 部门名称：青海卫生职业技术学院 金额单位：万元 “三公”经费预算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 “三公”经费决算数 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费 会议费 培训费 2.38 52.00 相关统计数： 项目 统计数 项目 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 国内公务接待批次（个） 国内公务接待人次（人） - 14 - 统计数 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门名称：青海卫生职业技术学院 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 栏次 合计 本年支出 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 9,280.00 2,861.64 2,861.64 6,418.36 6 229 其他支出 9,280.00 2,861.64 2,861.64 6,418.36 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 9,280.00 2,861.64 2,861.64 6,418.36 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 9,280.00 2,861.64 2,861.64 6,418.36 备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。 - 15 - 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开09表 部门名称：青海卫生职业技术学院 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。 - 16 - 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 财政拨款支出情况表 公开10表 部门名称：青海卫生职业技术学院 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 22,086.66 5,010.01 17,076.65 205 教育支出 17,251.18 3,092.01 14,159.17 20503 职业教育 17,251.18 3,092.01 14,159.17 2050302 中等职业教育 196.76 2050305 高等职业教育 17,054.42 3,092.01 208 社会保障和就业支出 1,089.94 1,089.94 20805 行政事业单位养老支出 983.96 983.96 2080502 事业单位离退休 154.60 154.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 299.48 299.48 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 149.73 149.73 2080599 其他行政事业单位养老支出 380.15 380.15 20808 抚恤 105.99 105.99 2080801 死亡抚恤 105.99 105.99 210 卫生健康支出 527.75 471.91 21006 中医药 3.91 3.91 2100601 中医（民族医）药专项 3.91 3.91 21011 行政事业单位医疗 471.91 471.91 2101102 事业单位医疗 254.52 254.52 2101103 公务员医疗补助 217.39 217.39 21099 其他卫生健康支出 51.93 51.93 2109999 其他卫生健康支出 51.93 51.93 221 住房保障支出 356.15 356.15 22102 住房改革支出 356.15 356.15 2210201 住房公积金 356.15 356.15 - 17 - 196.76 13,962.41 55.84 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 229 其他支出 2,861.64 2,861.64 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2,861.64 2,861.64 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2,861.64 2,861.64 - 18 - 机关运行经费支出情况表 公开11表 部门名称：青海卫生职业技术学院 金额单位：万元 项目 经济分类编码 机关运行经费支出决算 经济分类名称 合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 - 19 - 项目 经济分类编码 机关运行经费支出决算 经济分类名称 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 备注：本部门无机关运行经费支出。 - 20 - 政府采购支出情况表 公开12表 部门名称：青海卫生职业技术学院 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 金额 （一）政府采购支出合计 1 3,558.42 1．政府采购货物支出 2 1,807.68 2．政府采购工程支出 3 733.76 3．政府采购服务支出 4 1,016.98 （二）政府采购授予中小企业合同金额 5 其中：授予小微企业合同金额 6 - 21 - 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2022年度收入、支出总计32,125.91万元，比上年收入、支出 总计各减少25,122.26万元。主要原因是：新校区已基本建成，本 年新校区建设资金减少。其中： （一）收入总计32,125.91万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入11,164.27万元，为本年度从本 级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少43,970.90 万元，下降79.75%，主要原因是新校区已基本建成，本年新校区 建设资金减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入9,280.00万元，为本年度从 本级 财 政部 门 取得 的 政府 性基金 预算财 政拨款 。比上 年 增加 9,280.00万元，增长--%，主要原因是2022年6月为新校区建设申 请的专项债得到了批复。 3.事业收入1,777.56万元，为本单位开展职业教育专业业务 活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加469.69万元，增长 35.91%，主要原因是2022年度学院学生人数增加，新生住宿费调 标。 4.其他收入257.90万元，为取得的除上述收入以外的各项收 入，主要为本单位取得的停车费收入、查新费收入及其他单位拨 入的技能培训补贴款、协作费、教学名师专项资金、急救培训费 等收入。比上年增加1.55万元，增长0.60%，主要原因是急救培训 费增加。 5.使用非财政拨款结余270.42万元，为本单位按照预算管理 - 22 - 要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。 6.年初结转和结余9,375.75万元，为本单位上年结转本年使 用的一般公共预算财政拨款资金及学院自有资金等资金。 （二）支出总计32,125.91万元，包括： 1.教育支出（类）19,380.18万元，占60.33%,主要用于本单 位教育事务方面的支出。比上年减少22,790.64万元，下降 54.04%，主要原因是学院新校区基本完工，已投入使用，专项建 设资金减少。 2.社会保障和就业支出（类）1,089.94万元，占3.39%,主要 用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、 行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安 置、社会福利等方面的支出。比上年增加23.27万元，增长 2.18%，主要原因是职工社保基数调整等。 3.卫生健康支出（类）527.75万元，占1.64%,主要用于本单 位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫 生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少180.15万元， 下降25.45%。 4.住房保障支出（类）356.15万元，占1.11%,主要用于本单 位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支 出。比上年增加75.67万元，增长26.98%，主要原因是职工公积金 基数调整等。 5.其他支出（类）2,861.64万元，占8.91%,主要用于本单位 的新校区建设方面的支出。比上年增加2,861.64万元，增长--%， 主要原因是2022年6月新校区建设资金专项债。 6.结余分配156.99万元，占0.49%,主要是本单位停车费收 - 23 - 入、查新费收入及其他单位拨入的技能培训补贴款、协作费、教 学名师专项资金、藏医全科转岗培训收入等的结余资金。比上年 减少327.90万元，下降67.62%，主要原因是人力资源和社会保障 局转入急救培训补贴款、 昆仑英才教学名师专项资金等未支付 完。 7.年末结转和结余7,753.25万元，占24.13%,为本单位结转下 年的基本支出结转、项目支出结转和结余。 二、收入情况说明 本年收入合计22,479.73万元，其中：财政拨款收入 20,444.27万元，占90.95%；事业收入1,777.56万元，占7.91%； 其他收入257.90万元，占1.15%。 三、支出情况说明 本年支出合计24,215.67万元，其中：基本支出5,402.42万 元，占22.31%；项目支出18,813.24万元，占77.69%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2022年度财政拨款收入、支出总计29,816.81万元。比上年财 政拨款收入、支出各减少25,338.03万元，下降45.94%。主要原因 是学院新校区基本完工，已投入使用，专项建设资金减少。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 - 24 - 2022年度一般公共预算支出19,225.02万元，占本年支出合计 的79.39%。比上年减少23,395.62万元，下降54.89%。主要原因是 学院新校区基本完工，已投入使用，专项建设资金减少。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出 （类）17,251.18万元，占89.73%；社会保障和就业支出（类） 1,089.94万元，占5.67%；卫生健康支出（类）527.75万元，占 2.75%；住房保障支出（类）356.15万元，占1.85%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2022年度一般公共预算支出年初预算为8,825.47万元，支出 决算为19,225.02万元，完成年初预算的217.83%。决算数大于预 算数的主要原因是决算数含上年结转资金。其中： 1.教育支出（类） （1）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为165.1 万元，支出决算为196.76万元，完成年初预算的119.17%。决算数 大于预算数的主要原因决算数含上年结转数。 （2）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 6,569.83万元，支出决算为17,054.42万元，完成年初预算的 259.83%。决算数大于预算数的主要原因是决算数含上年结转数。 2.社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年 初预算为172.16万元，支出决算为154.60万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于预算数的主要原因是未支付完。 （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）。年初预算为306.03万元，支出决算为299.48万 - 25 - 元，完成年初预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因是未 支付完。 （3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费 支出（项）。年初预算为153.01万元，支出决算为149.73万元， 完成年初预算的97.85%。决算数小于预算数的主要原因是未支付 完。 （4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出 （项）。年初预算为328.16万元，支出决算为380.15万元，完成 年初预算的115.84%。决算数大于预算数的主要原因是年中调增。 （5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，年中调 增105.99万元，支出决算为105.99万元，完成年初预算的100%。 3.卫生健康支出（类） （1）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 75万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的5.21%。决算数小 于预算数的主要原因是未支付完。 （2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 为269.88万元，支出决算为254.52万元，完成年初预算的94.3%。 决算数小于预算数的主要原因是未支付完。 （3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预 算为221.52万元，支出决算为217.39万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是未支付完。 （4）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初 预算为287.21万元，支出决算为51.93万元，完成年初预算的 18.08%。决算数小于预算数的主要原因是未支付完。 4.住房保障支出（类） - 26 - （1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 277.57万元，支出决算为356.15万元，完成年初预算的128.3%。 决算数大于预算数的主要原因是年中调增。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2022年度一般公共预算基本支出5,010.01万元，其中：人员 经费5,010.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公 用经费0.00万元。 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00 万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及 运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预 算的0.00%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。 具体情况如下： - 27 - 1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排 青海卫生职业技术学院因公出国（境）团组0个，0人次。 2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购 置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万 元，公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。 其中：接待0批次，接待0人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增 长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万 元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增 加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算数比上年增加0.00 万元，增长0.00%。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入 9,280.00万元，本年支出2,861.64万元，年末结转和结余 6,418.36万元。支出具体情况如下： 其他（类）支出2,861.64万元，占100.00%。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入 支出相关情况。 十、财政拨款支出情况说明 - 28 - （一）财政拨款支出总体情况。 2022年度财政拨款支出22,086.66万元，占本年支出合计的 91.21%。比上年减少20,533.98万元，下降48.18%。主要原因是学 院新校区基本完工，已投入使用，专项建设资金减少。 （二）财政拨款支出结构情况。 2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类） 17,251.18万元，占78.11%；社会保障和就业支出（类）1,089.94 万元，占4.93%；卫生健康支出（类）527.75万元，占2.39%；住 房保 障 支出 （ 类） 35 6 . 1 5 万元， 占1 . 6 1 % ；其 他支出 （ 类） 2,861.64万元，占12.96%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万 元，增长0.00%。主要原因是本单位差额拨款事业单位，无机关运 行经费支出。 十二、政府采购支出情况说明 2022年度，本部门政府采购支出总额3,558.42万元，其中： 政府采购货物支出1,807.68万元、政府采购工程支出733.76万 元、政府采购服务支出1,016.98万元。授予中小企业合同金额 3,558.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微 企业合同金额3,558.42万元，占政府采购授予中小企业合同金额 的100.00%。 十三、预算绩效情况说明 - 29 - （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项,共涉 及资金5,750.21万元。根据预算绩效管理要求，青海卫生职业技 术学院组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及 资金5,750.21万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标 完成情况：4,943.99万元。 （二）项目绩效自评结果。 青海卫生职业技术学院在2022年度部门决算中反映“医疗服 务与保障能力提升补助资金”、“现代职业教育质量提升计划-学 科专业建设”、“日常运行经费”等8个项目绩效自评结果。 1.医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综 述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排 及使用情况：项目全年预算数为362.21万元，实际支出55.838万 元，结转306.372万元，完成年度预算的15.41%。项目绩效目标完 成情况：通过项目实施，按下达计划及实际在册在校学生情况， 为培养对象实施学住费、教材费、生活补助资助,毕业后全部充实 基层，服务基层，全面提升基层公共卫生服务能力。 2.专兼职教师资金项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标：保 障了聘用职工的医疗、养老、公积金等费用。保证聘用人员的工 资待遇，提高工作效率和工作积极性，创造更多的劳动价值。项 目总资金500万元，支出489.52万元，结余10.48万元，项目执行 率98%，全院教职工及学生满意度≥98%。项目完成年度目标。 3.学生事务管理资金项目绩效自评综述： - 30 - 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标： 年初预算数13万元，1-12月执行率100%。 加强高校大学生思想政治教育工作，完成思政精品微课制作工 作，进一步提升学院思政工作水平，加强宣传营造良好思政教育 氛围；加强高校征兵工作，加强应征入伍宣传教育及规范化建 设，努力提高学院征兵能力；组织开展各级各类思政教育培训及 社会实践育人活动及大学生思政宣传教育活动。 4.日常运行经费资金项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。学院总占地 面积385335.26㎡，现有教职工260人，在校生总数4218人。2022 年招生1832名。2022年预算下达数920万元，项目总资金920万 元，支出895.8万元，结余24.2万元，项目支付率97%，全院教职 工及学生满意度≥98%。项目完成年度目标。 5.学生资助补助经费--中职免学费资金项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标： 贯彻执行党和国家对中职学生的关怀，帮助他们顺利完成学业。 根据下达资金及名额，对中职一、二、三年级在册学生实行免学 费政策；对中职一、二年级在册学生实行免费教材教育补助政 策。 年初预算数:121.1万元，全年项目执行数121.1万元，执行率 100%。 6.学生资助补助经费--高职学生国家奖学金、励志奖学金、 国家助学金资金项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标： 贯彻执行党和国家对高职院校优秀学生奖励机制及品学兼优的家 - 31 - 庭经济困难学生激励机制。根据下达资金及名额评选国家奖学 金、国家励志奖学金、国家助学金。 年初预算数429.9万元，全年项目执行数428.282万元,执行率 99.62%。 7.学生资助补助经费--中职国家助学金资金项目绩效自评综 述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。年初预算数 44万元，全年项目执行数44万元，执行率100%。绩效目标：贯彻 执行党和国家对中职学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺 利完成学业。根据下达资金及名额，对中职一、二年级农村户 籍、城镇户籍、20%城市困难户籍学生实行助学金补助政策。 8.现代职业教育质量提升计划-学科专业建设资金项目绩效自 评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。绩效目标： 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3,360万元，实际支 出2,896.44万元，项目资金支付率86.20%。通过项目实施，人才 培养模式改革与课程建设、教学团队建设、教科研学术活动、专 业调研宣传和社会服务、学生省级国家级技能竞赛、师生综合素 质提升、实验实训基地建设等方面得到显著提升。 现代质量教育提升资金的投入，存在的主要问题：由于项目 经费投入时间短，而部分工作完成周期需要较长时间。因此项目 中有些工作完成时间紧迫。政府采购项目实施严格按政府招投标 及政府采购规定程序办理支付，周期较长，不可控因素较多，影 响到专项资金使用的实际支付进度。 - 32 - 1. 项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 医疗服务与保障能力提升补助资金 主管部门 实施单 青海省卫生健康委员会 年度资金总额 项目资金 其中：当年财政拨 （万元） 款 位 年初预 全年预 全年执 算数 算数 行数 362.21 362.21 362.21 362.21 分值 执行率 得分 55.838 10 15.41% 0 55.838 — 15.41% — 上年结转资 金 其他资金 年 青海卫生职业技术学院 预期目标 — — — — 实际完成情况 度 按下达计划及实际在册在校学生情况，为培养 总 体 目 标 对象实施学住费、教材费、生活补助资助,毕业后 全部充实基层，服务基层，全面提升基层公共卫生 全年按政策及实际在册在校学生 情况及时、足额发放资助金。 服务能力。 一级 二级 指标 指标 数量 指标 年度 实际 指标值 完成值 ≥450 人 463 10 10 ≥95% 96% 15 15 ≥95% 61% 15 10 资金投入及时率 ≥98% 100% 10 10 为医疗卫生事业持续 优良中 输出高质量人才 低差 优 15 15 提高学习积极性，增 优良中 强社会责任感 低差 优 15 15 学生满意度 ≥98% 99% 10 10 90 85 三级指标 培养学生人数 培养高质量高水平人 产出 质量 才合格率 指标 指标 农村定向免费医学生 招收完成率 绩 效 时效 指 指标 标 效益 指标 社会 效益 指标 分值 得 分 服务 满意 对象 度指 满意 标 度指 标 总分 - 33 - 偏差原因分 析 及改进措施 学生报考人数 ＜计划数 2. 项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 专兼职教师费用 主管部门 实施单 青海省卫生健康委员会 年初预 全年预 全年执 算数 算数 行数 500 500 500 500 年度资金总额 项目资金 其中：当年财政拨 （万元） 款 位 分值 执行率 得分 489.52 10 98% 9.5 489.52 10 98% 9.5 上年结转资 金 其他资金 预期目标 年 体 目 标 目标：保障专兼职及外请教师教师工资、养老、医 疗、公积金、失业保险、奖金（精神文明奖、民族 团结奖、目标考核奖等）、生育保险、绩效工资、 安保人员工资福利、取暖费等 一级 二级 指标 指标 三级指标 — — — — 实际完成情况 度 总 青海卫生职业技术学院 目标：保障专兼职及外请教师教师工 资、养老、医疗、公积金、失业保险、 奖金（精神文明奖、民族团结奖、目 标考核奖等）、生育保险、绩效工资、 安保人员工资福利、取暖费等 年度 实际 指标值 完成值 ≥260 人 260 人 20 20 分值 得 分 数量 满足学院专兼职教师 指标 人数 产出 质量 保证教职工上岗率 ≥98% 100% 10 10 指标 指标 保障经费专款专用 ≥98% 100% 10 10 时效 及时有效的发放教职 指标 工工资 ≥98% 100% 10 10 优 10 10 优 10 10 优 5 5 优 5 5 98% 10 10 绩 提高教职工工作效率 效 社会 指 效益 标 效益 指标 提升教学水平 优良中 低差 优良中 低差 培育出更多优秀的医 优良中 务工作者 低差 续影 提升学院教师队伍水 优良中 响指 平 低差 提升教职工满意度 ≥98% 指标 可持 标 满意 服务 度指 对象 标 满意 - 34 - 偏差原因分 析 及改进措施 度指 标 总 90 分 90 3. 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 学生事务管理 主管部门 实施单 青海省卫生健康委员会 年初预 全年预 全年执 算数 算数 行数 13 13 13 13 年度资金总额 项目资金 其中：当年财政拨 （万元） 款 位 分值 执行率 得分 13 10 100% 10 13 — 100% — 上年结转资 金 其他资金 预期目标 总 体 目 标 — — — — 实际完成情况 1.加强高校大学生思想政治教育工 年 度 青海卫生职业技术学院 1.加强高校大学生思想政治教育工作，印制发放宣 作，印制发放宣传材料加强宣传营造 传材料加强宣传营造良好思政教育氛围；2.加强高 良好思政教育氛围；2.加强高校征兵 校征兵工作，加强宣传教育及规范化建设，努力提 工作，加强宣传教育及规范化建设， 高兵员征集能力；3.组织开展各级各类思政教育培 努力提高兵员征集能力；3.组织开展 训及社会实践育人活动；4.开展大学生思政宣传教 各级各类思政教育培训及社会实践育 育活动； 人活动；4.开展大学生思政宣传教育 活动； 绩 效 指 标 一级 二级 指标 指标 三级指标 年度 实际 指标值 完成值 数量 大学生思政工作宣传 ≥2/人 指标 及活动 次 征兵工作宣传覆盖率 质量 产出 指标 指标 时效 指标 成本 指标 社会 效益 指标 可持 分值 得 分 2/人次 15 15 ≥98% 98% 15 15 及时宣传率 ≥95% 95% 10 10 宣传及教育成本 13 万 13 万 10 10 高中低 高 15 15 ≥98% 98% 15 15 提升学院学生思政教 育水平 提升大学生思政工作 - 35 - 偏差原因分 析 及改进措施 续影 及征兵工作水平 响指 标 服务 满意 对象 度指 满意 标 度指 学生满意度 ≥95% 95% 10 10 90 90 标 总分 4. 项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 日常运行经费 主管部门 青海省卫生健康委员会 年初预 项目资金 其中：当年财政 （万元） 拨款 院 全年预算数 全年执行数 920 920 895.8 920 920 895.8 算数 年度资金总额 青海卫生职业技术学 实施单位 上年结转 资金 其他资金 预期目标 分 执行率 得分 10 97% 9.25 10 97% 9.25 值 — — — — 实际完成情况 目标：保证学院水、电、暖、电话费、 目标：保证学院水、电、暖、电话费、垃圾清运、 垃圾清运、食堂运营、办公用品、办 食堂运营、办公用品、办公耗材、劳保、工会配套 年 度 总 体 目 标 公耗材、劳保、工会配套资金、学生 资金、学生资助、招生就业、勤工俭学、扶贫资金、 资助、招生就业、勤工俭学、扶贫资 师生综合能力提升、师资培训、邮寄、学院评优奖 金、师生综合能力提升、师资培训、 金、辅导费、培训费、绿化费、办公桌购置、公寓 邮寄、学院评优奖金、辅导费、培训 床购置、物业费、零星维修及消防维护费用、系统 费、绿化费、办公桌购置、公寓床购 维护费、宣传费、印刷费、信息化建设、人才引进 置、物业费、零星维修及消防维护费 等费用 用、系统维护费、宣传费、印刷费、 信息化建设、人才引进等费用 绩 一 效 级 二级 指 指 指标 标 标 年度 三级指标 指标值 偏差原 实际 完成值 分 得 因分析 值 分 及改进 措施 - 36 - 学院城 保障教学楼、图书 楼公寓楼食堂锅 ≥10 座 19 座 3 3 炉正常运行 北校区 投入使 用 学院城 保证供暖总面积 ≥48501.77 平 1678501.77 方米 平方米 4 4 北校区 投入使 用 学院城 保证教学区生活 区日常保洁养护 ≥3700 平方米 150700 平方 米 4 4 北校区 投入使 用 学院城 保证年用水量 ≥100000 吨 200000 吨 3 3 北校区 投入使 用 购置办公桌、公寓 床、课凳 用其他 ≥165 套 0 3 0 资金购 买 学院城 产 出 数量 指 指标 标 保证天然气年用 ≥7514450.88 7984798 平方 量 平方米 米 3 3 北校区 投入使 用 离退休职工节日 慰问及扶贫工作 ≥5 次 5次 3 3 学院城 保证年电量 ≥1500000 千瓦 3000000 千瓦 3 3 北校区 投入使 用 按要求每年更换 检修消防器材 ≥1 次 1次 4 4 ≥3 次 3次 4 4 ≥460 套 460 套 4 4 ≥580 次 580 次 3 3 ≥16600 册 16600 册 3 3 ≥5 次 10 次 3 3 保证学生资助、勤 工俭学、困难扶贫 资金发放 灭火器检修换粉、 ABC 干粉灭火器、 安全出口疏散指 示通道损坏更换 更换硒鼓、增加墨 粉及打印机维护 制定宣传手册、招 生简章等 消毒、灭鼠、蚊蝇 等环境治理 - 37 - 学院城 北校区 投入使 用 质量 指标 教学区、生活区供 暖系统日常维护 4 垃圾清运及时率 ≥98% 98% 4 4 指标 检修及时行 ≥98% 98% 4 4 成本 检修成本 125 125 4 4 指标 工会配套资金 115 115 3 3 优良低中差 优 3 3 高中低 高 4 4 优良低中差 优 4 4 优良低中差 优 4 4 ≥98% 98% 9 9 90 87 效益 指标 指 标 4 时效 社会 益 95% 合格率 改善教学生活环 效 ≥95% 境 提高师生安全感、 提高消防防范 按工作计划完成 招生、就业 可持 续影 确保学院教学生 响 活正常运行 指标 满 服务 意 对象 度 满意 指 度指 标 标 师生满意度 总分 5. 项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 主管部门 中职免学费 实施单 青海省卫生健康委员会 年度资金总额 项目资金 其中：当年财政拨 （万元） 款 位 年初预 全年预 全年执 算数 算数 行数 121.1 121.1 121.1 121.1 上年结转资 金 其他资金 年 预期目标 青海卫生职业技术学院 分值 执行率 得分 121.1 10 100% 10 121.1 — 100% — — — — — 实际完成情况 - 38 - 度 贯彻执行党和国家对中职学生的关怀，帮助他 总 们顺利完成学业。根据下达资金及名额，对中职一、 体 二、三年级在册学生实行免学费政策；对中职一、 目 二年级在册学生实行免费教材教育补助政策,按要 标 求完成所有中职学生免学费补助、一、二年级免费 全年按政策及实际在册在校学生 情况及时、足额发放资助金。 教材补助工作。 一级 二级 指标 指标 三级指标 年度 实际 指标值 完成值 分值 得 分 偏差原因分 析 及改进措施 我 院 中 职 数量 免费教材发放 ≥289 人 389 人 10 10 指标 产出 指标 质量 指标 时效 指标 绩 成本 效 指标 指 标 社会 效益 效益 指标 2022 级 招 生 计划增加，因 此存在偏差。 免学费及公用经费 ≥437 人 480 人 10 10 完成发放情况 ≥98% 100% 10 10 按时发放补助 =100% 100% 10 10 免教材标准 =400 元 400 元 10 10 高中低 高 10 10 优 10 10 高 5 5 优 5 5 98% 10 10 100 90 提升学院现代育人质 量 优良中 指标 提高学生积极性 可持 推动学院可持续健康 续影 发展 响指 推动学生资助工作交 优良中 标 流全面发展 低差 受助学生满意度 ≥98% 低差 高中低 服务 满意 对象 度指 满意 标 度指 标 总分 6. 项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 主管部门 高职学生国家奖学金、励志奖学金、国家助学金 实施单 青海省卫生健康委员会 位 项目资金 年初预 全年预算 全年执 （万元） 算数 数 行数 - 39 - 青海卫生职业技术学院 分值 执行率 得分 年度资金总额 其中：当年财政拨 款 429.9 429.9 428.282 10 99.62% 10 429.9 429.9 429.282 — 99.62% — 上年结转资 金 其他资金 预期目标 总 体 目 标 — — — 实际完成情况 本年度，国家奖学金按照下达资 年 度 — 贯彻执行党和国家对高职院校优秀学生的奖励机制 金与指标完成评选、评审及发放工 及对品学兼优的家庭经济困难学生激励机制。根据 作；国家励志奖学金按照 10 月份省 下达资金及名额评选，国家奖学金 8000 元/人；国 财政厅、省教育厅下发通知要求（国 家励志奖学金 5000 元/人（4.4%）；国家助学金 3300 励 评 选 范 围 由 原 来 的 4.4% 调 整 为 元/人均（30.8%）,按要求完成奖助学金的评选、公 3.3%；国助按照系统内外八类学生及 示、发放工作。 残疾人子女和烈士子女实际人数进 行资助）完成评选、评审及发放工作； 年度 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标值 偏差原因 实际 完成值 分值 得 分析 分 及改进措 施 省教育厅要求 不按财政指 国家助学金 ≥1190 人 1067 5 5 标，按实际需 受助人群资 助。 数 量 省财政及省教 指标 绩 效 指 标 育厅文件要求 国家励志奖学金 ≥170 人 158 5 5 产 出 按照在校生 3.3%评选，不 按照财政指 指标 标。 质量 指标 时效 指标 成本 指标 完成发放情况 ≥98% 100% 10 10 按时发放奖助学金 =100% 100% 5 5 ≥98% 100% 5 5 =3300 元 3300 元 10 10 =5000 元 5000 元 10 10 优良中低差 优 10 10 高中低 高 5 5 优良中低差 优 10 10 学生助学金发放完 成率 助学金标准 国家励志奖学金标 准 社会 提升学院现代育人 效益 质量 指标 提高学生积极性 可持 推动学院可持续健 续发 康发展 - 40 - 展指 标 可持 续影 推动学生资助工作 响指 交流全面发展 高中低 高 5 5 ≥98% 98% 10 10 100 90 标 服务 满意 对象 度指 满意 标 度指 受助学生满意度 标 总分 7. 项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 中职国家助学金 主管部门 实施单 青海省卫生健康委员会 年初预 全年预 全年执 算数 算数 行数 44 44 44 44 年度资金总额 项目资金 其中：当年财政拨 （万元） 款 位 分值 执行率 得分 44 10 100% 10 44 — 100% — 上年结转资 金 其他资金 预期目标 年 贯彻执行党和国家对中职学校家庭经济困难 总 学生的关怀，帮助他们顺利完成学业。根据下达资 体 金及名额，对中职一、二年级农村户籍、城镇户籍、 目 20%城市困难户籍学生实行助学金补助政策,按要 标 求完成国家助学金的评选、公示、发放工作。 二级 指标 指标 绩 数量 效 指标 指 标 产出 指标 质量 指标 — — — — 实际完成情况 度 一级 青海卫生职业技术学院 全年按政策及实际在册在校学生 情况及时、足额发放资助金。 年度 实际 指标值 完成值 国家助学金 ≥275 人 374 15 15 完成发放情况 ≥98% 100% 15 15 ≥99% 100% 10 10 =2000 元 2000 元 10 10 三级指标 时效 保障资金按学年及时补 指标 助到位 成本 助学金标准 - 41 - 分值 得 分 偏差原因分 析 及改进措施 指标 社会 效益 效益 指标 提升学院现代育人质 高中低 量 优良中 指标 提高学生积极性 可持 推动学院可持续健康 优良中 续影 发展 低差 响指 推动学生资助工作交 优良中 标 流全面发展 低差 受助学生满意度 ≥98% 低差 高 5 5 优 10 10 优 5 5 优 10 10 98% 10 10 服务 满意 对象 度指 满意 标 度指 标 总分 100 8. 项目支出绩效自评表 （ 项目名称 2022 年度） 现代职业教育质量提升计划-学科专业建设 主管部门 实施单 青海省卫生健康委员会 年初预 全年预 全年执 算数 算数 行数 3360 3360 3360 3360 年度资金总额 项目资金 其中：当年财政拨 （万元） 款 位 分值 执行率 得分 2896.44 10 86.20% 8 2896.44 — 86.20% — 上年结转资 金 其他资金 预期目标 年 体 目 标 — — — — 实际完成情况 提高素质教育和职业能力培养为目 度 总 青海卫生职业技术学院 提高素质教育和职业能力培养为目标，持续开展现 标，持续开展现代学徒制育人模式， 代学徒制育人模式，重点加强教师综合素质提升、 重点加强教师综合素质提升、“双高 “双高建设”、培养学生人文综合素质，加强思想 建设”、培养学生人文综合素质，加 政治觉悟，进一步加强教学团队能力建设。 强思想政治觉悟，进一步加强教学团 队能力建设。 绩 效 指 标 一级 二级 指标 指标 产出 指标 数量 指标 质量 年度 实际 指标值 完成值 学院创新创业工作 ≥5 次 6次 5 5 教学督导改进 ≥98% 98% 4 4 三级指标 - 42 - 分值 得 分 偏差原因分 析 及改进措施 指标 时效 指标 及时发放薪资 ≥95% 96% 3 3 实训管理及耗材购买 ≥58 万 58 万 4 4 医学基础设备购置 ≥50 万 50 万 5 5 受疫情影 学院双高建设 ≥2000 万 1767 4 3 响，项目招 标无法正常 开展。 虚拟仿真实训基地建 设 ≥500 万 473 万 4 4 受疫情影 成本 指标 1+X 证书培养 ≥100 万 62 万 4 3 响，部分线 下培训无法 实施 聘用人员工资发放 ≥100 万 100 万 4 4 受疫情影 人文体育综合素质拓 展培训 ≥30 万 12 万 4 3 响，项目招 标无法正常 开展。 职业院校联合培养成 ≥10 万 10 万 5 5 特色专业群建设 ≥200 万 200 万 4 4 提升学院专业素质 高中低 高 8 8 提升学生就业率 高中低 高 8 8 高中低 高 7 7 提升学院影响力 高中低 高 7 7 教师满意度 ≥98% 98% 5 5 学生满意度 ≥98% 98% 5 5 90 87 本 社会 效益 效益 指标 指标 可持 提升学院整体办学水 续影 平 响指 标 服务 满意 对象 度指 满意 标 度指 标 总分 - 43 - 十四、其他重要事项的情况说明 国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海卫生职业技 术学院共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其 他用车2辆；单价100万元(含)以上设备1台。 - 44 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有 资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有 关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算 的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以 外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及 行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以 及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行 政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策 - 45 - 规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用 于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余 或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目 标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌 照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）费用。 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 - 46 - 用。 - 47 -