寿县发改委2019年预算批复表.xls

寿县发改委 2019年部门预算批复表 寿县财政局 2019年3月11日 收 支 预 算 总 表 单位：元 收 收 入 入 项 目 支 金额 一、一般预算收入 一般预算拨款 支出项目类别 出 金额 支出功能分类 5,132,812.03 一、基本支出 3,842,812.03 一、一般公共服务 5,132,812.03 3,071,508.77 二、外交 工资福利支出 缴入国库的行政事业性收费收 对个人和家庭的补助 入 罚没收入 定额公用支出 专项收入 二、项目支出 二、政府性基金收入 基本建设类 三、预算外收入 行政事业类 缴入专户的行政事业性收费收 金额 支出经济分类 4,685,739.55 一、工资福利支出 二、商品和服务支出 394,303.96 三、国防 三、对个人和家庭的补助 376,999.30 四、公共安全 四、对企事业单位的补贴 1,290,000.00 五、教育 六、科学技术 1,666,999.30 104,311.00 六、债务利息支出 1,290,000.00 七、文化体育与传媒 七、基本建设支出 其他类 八、社会保障和就业 八、其他资本性支出 九、社会保险基金 九、其他支出 四、事业收入(不含预算外收入) 四、对附属单位补助支出 十、医疗卫生与计划生育 五、经营收入 五、事业单位经营支出 十一、节能环保 其他预算外收入 3,361,501.73 五、转移性支出 三、上缴上级支出 入 金额 六、其他收入 十二、城乡社区事务 七、上级补助收入 十三、农林水事务 八、附属单位上缴收入 十四、交通运输 九、用事业基金弥补收支差额 十五、资源勘探电力信息等 157,079.52 十六、商业服务业等 十七、金融 十八、援助其他地区 十九、国土海洋气象等 二十、住房保障 289,992.96 二十一、粮油物资储备 二十二、国有资本经营预算 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移支付支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八，债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 5,132,812.03 本 年 上年结余 收 入 总 支 出 合 计 5,132,812.03 本 年 本年结余 计 5,132,812.03 支 出 总 支 出 合 计 5,132,812.03 本年结余 计 5,132,812.03 支 出 总 计 本 年 支 出 合 计 5,132,812.03 本年结余 5,132,812.03 支 出 总 计 5,132,812.03 部门组织收入计划表 单位：元 应缴预算收入 单位 代码 部门(单位、收入项目) 收入项目明细名称 总 计 小计 缴入 国库 的行 政事 业性 收费 收入 罚没 收入 专项 收入 其他 应缴 预算 收入 政府 性基 金收 入 预算外收入 小计 缴入 专户 的行 政事 业性 收费 收入 其他 预算 外收 入 其他收入 小计 事业 收入 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 留用 比例可支配收入 (%) 部门可支配收入预算总表 单位：元 一般预算收入 合计 5132812.03 5132812.03 寿县发改委 5132812.03 5132812.03 缴入 国库 的行 政事 业性 5132812.03 收费 5132812.03 收入 5132812.03 5132812.03 5132812.03 单位 编码 163 ##### 单位名称 合计 小计 寿县发改委本级 一般预算拨 款 罚没 收入 专项 收入 政府 性基 金收 入 预算外收入 小计 缴入 专户 的行 政事 业性 收费 收入 其他 预算 外收 入 其他收入 事业 收入( 经营 小计 不含 收入 预算 外收 入) 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 上年结余 金弥 补收 支差 额 支出预算总表 单位：元 基本支出 单位 代码 163 ##### 部门单位 合 计 小计 项目支出 对个人和 工资福利支 定额公用支 家庭的补 出 出 助 小计 对附属 事业单 上缴上 单位补 位经营 基本建 行政事业类 其他类 级支出 助支出 支出 设类 合计 5132812.03 3842812.03 3071508.77 394303.96 376999.3 1290000 1290000 寿县发改委 5132812.03 3842812.03 3071508.77 394303.96 376999.3 1290000 1290000 寿县发改委本级 5132812.03 3842812.03 3071508.77 394303.96 376999.3 1290000 1290000 基本支出预算分来源明细表 单位：元 科目编码 类 款 项 一般预算安排 单位代 部门(单位、功能科目类款、项目 码 类别、经济科目) 163 163001 201 4 总计 小计 一般预算拨款 合计 3842812.03 3842812.03 3842812.03 寿县发改委 3842812.03 3842812.03 3842812.03 3842812.03 3842812.03 3842812.03 一般公共服务支出 3395739.55 3395739.55 3395739.55 发展与改革事务 3395739.55 3395739.55 3395739.55 工资福利支出 2914429.25 2914429.25 2914429.25 1456368 1456368 1456368 寿县发改委本级 基本工资支出 201 4 1 163001 职务技术等级工资 366120 366120 366120 201 4 1 163001 级别岗位工资 855648 855648 855648 201 4 1 163001 岗位工资 132120 132120 132120 201 4 1 163001 薪级工资 102480 102480 102480 津贴补贴支出 858426 858426 858426 201 4 1 163001 工作津贴（规范性津贴补贴）207204 207204 207204 201 4 1 163001 生活补贴（规范性津贴补贴）489336 489336 489336 201 4 1 163001 基础津贴（绩效工改） 103776 103776 103776 201 4 1 163001 小粮差、回民补贴 252 252 252 201 4 1 163001 年奖励性绩效工资总量 57858 57858 57858 101814 101814 101814 年终一次性奖金 101814 101814 101814 社会保障缴费支出 497821.25 497821.25 497821.25 奖金支出 201 4 1 163001 201 4 1 163001 机关事业单位基本养老保险缴费 483321.6 483321.6 483321.6 201 4 1 163001 工伤保险 4833.22 4833.22 4833.22 缴入国 库的行 政事业 性收费 罚没 收入 专项 收入 预算外 基金预 其他资 上年 资金安 算安排 金安排 结余 排 201 4 1 163001 生育保险 9666.43 9666.43 9666.43 104311 104311 104311 离休人员支出 84643 84643 84643 对个人和家庭的补助支出 201 4 1 163001 基本离休费 28452 28452 28452 201 4 1 163001 生活补贴(离休) 21600 21600 21600 201 4 1 163001 护理费 30000 30000 30000 201 4 1 163001 离休人员特续费 1000 1000 1000 201 4 1 163001 1-2月离休金的补贴 2371 2371 2371 201 4 1 163001 离休人员公务费 420 420 420 201 4 1 163001 一次性生活补助 800 800 800 生活补助支出 19668 19668 19668 遗属补助 19668 19668 19668 定额公用支出 376999.3 376999.3 376999.3 综合定额支出 328000 328000 328000 201 4 1 163001 201 4 1 163001 办公费 138000 138000 138000 201 4 1 163001 会议费 70000 70000 70000 201 4 1 163001 公务接待费 120000 120000 120000 工会经费支出 28999.3 28999.3 28999.3 工会经费 28999.3 28999.3 28999.3 20000 20000 20000 20000 20000 20000 157079.52 157079.52 157079.52 行政事业单位医疗 157079.52 157079.52 157079.52 工资福利支出 157079.52 157079.52 157079.52 157079.52 157079.52 157079.52 157079.52 157079.52 157079.52 289992.96 289992.96 289992.96 289992.96 289992.96 289992.96 289992.96 289992.96 289992.96 201 4 1 163001 其他商品和服务支出 201 4 1 163001 210 会议费 卫生健康支出 11 医疗保险支出 210 11 1 221 163001 基本医疗保险 住房保障支出 2 住房改革支出 对个人和家庭的补助支出 221 2 1 163001 住房公积金支出 289992.96 289992.96 289992.96 住房公积金 289992.96 289992.96 289992.96 项目支出预算分来源明细表 单位：元 科目编码 类 款 一般预算安排 项 合计 预算外 基金预 其他资 上年结 缴入国 一般预 罚没收 专项收 算安排 资金安 金安排 余 小计 库的行 排 算拨款 入 入 政事业 1290000 1290000 1290000 性收费 寿县发改委 1290000 1290000 1290000 单位代 部门(单位、功能科目、项目类 码 别、项目名称) 163 163001 201 4 寿县发改委本级 总计 1290000 1290000 1290000 一般公共服务支出 1290000 1290000 1290000 发展与改革事务 1290000 1290000 1290000 行政事业类支出 1290000 1290000 1290000 专项业务费支出 1290000 1290000 1290000 201 4 1 163001 项目工作经费 340000 340000 340000 201 4 1 163001 县扩权强镇经费 60000 60000 60000 201 4 1 163001 县节能监察经费 80000 80000 80000 201 4 1 163001 县结对合作工作经费 60000 60000 60000 201 4 1 163001 皖北发展工作经费 20000 20000 201 4 1 163001 寿县铁路建设协调指挥部办公室 20000 20000 20000 201 4 1 163001 寿县引江济淮工程协调指挥部办公室 20000 20000 20000 201 4 1 163001 寿县绿色发展办公室 20000 20000 20000 201 4 1 163001 寿县公车改革办公室 20000 20000 20000 201 4 1 163001 PPP项目领导小组办公室 20000 20000 20000 201 4 1 163001 价格监测经费 30000 30000 30000 201 4 1 163001 价格年审补助经费 120000 120000 120000 201 4 1 163001 成本调查经费 120000 120000 120000 201 4 1 163001 涉案价格鉴定经费 170000 170000 170000 201 4 1 163001 涉纪价格鉴定经费 50000 201 4 1 163001 二手房涉税价格认证经费 100000 100000 100000 201 4 1 163001 县生态强县经费 20000 20000 20000 201 4 1 163001 县域经济迎评经费 20000 20000 20000 20000 50000 50000 项目支出预算分来源明细表 单位：元 科目编码 类 款 一般预算安排 项 单位代 码 合计 预算外 基金预 其他资 上年结 缴入国 罚没收 专项收 算安排 资金安 金安排 余 小计 一般预算拨款 库的行 排 入 入 政事业 1,290,000.00 ########### 1,290,000.00 性收费 寿县发改委 1,290,000.00 ########### 1,290,000.00 部门(单位、功能科目、项目类别 、项目名称) 寿县发改委本级 201 04 01 04 1,290,000.00 ########### 1,290,000.00 一般公共服务支出 1,290,000.00 ########### 1,290,000.00 发展与改革事务 1,290,000.00 ########### 1,290,000.00 行政运行（发展与改革事务） 1,290,000.00 ########### 1,290,000.00 商品和服务支出 201 总计 01 163001 办公费 1,290,000.00 ########### 1,290,000.00 1,290,000.00 ########### 1,290,000.00 政府采购预算明细表 单位：元 一般预算安排 单位 代码 163 ##### 部门(单位、采购项目、采购类别、采 购品目) 采购 数量 拟投入时间 或开工时间 合计 20 72500 缴入国 一般预算 小计 库的行 拨款 政事业 72500 72500 性收费 寿县发改委 20 72500 72500 72500 寿县发改委本级 20 72500 72500 72500 综合定额支出 20 72500 72500 72500 货物类 20 72500 72500 72500 13 48500 48500 48500 计量单位 计算机、外设、网络设备及软件 总计 ##### 台式微型计算机 台 6 2019.01.01 24000 24000 24000 ##### 便携式计算机 台 4 2019.01.01 20000 20000 20000 ##### 激光打印机 台 3 2019.01.01 4500 4500 4500 15000 15000 15000 15000 15000 15000 9000 9000 9000 办公自动化及电器设备 ##### 复印机 1 台 家具 1 2019.01.01 6 ##### 办公桌椅 台 4 2019.01.01 8000 8000 8000 ##### 其他公用家具 台 2 2019.01.01 1000 1000 1000 罚没收 入 专项收 入 基金预 算安排 预算外 资金安 排 其他资 金安排 上年结 余 人员基本情况表 单位：人 一、人员编制情况 单位编码 部门单位 合计 163 ##### 行政 事业 行政 事业 编制 编制 工勤 工勤 二、人员情况 合计 享受 独生 长期 遗属 子女 民师 聘用 退养 补助 奖励 人员 小计 在岗 非在岗 小计 在岗 非在岗 小计 行政 事业 小计 离休 退休 退职 人数 人数 行政在职人数( 不含工勤人员) 事业在职人数( 不含工勤人员) 工勤人数 离退休人数 合计 41 28 11 2 43 28 28 11 11 2 2 1 1 2 寿县发改委 41 28 11 2 43 28 28 11 11 2 2 1 1 2 41 28 11 2 43 28 28 11 11 2 2 1 1 2 寿县发改委本级