广阳区人大2015年部门决算公开.xls

收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门： 收入 项 栏 目 次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 合计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 决算数 1 项 栏 目 次 541.19 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 15.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 556.19 45.89 602.08 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 第 1 页 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 合计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 决算数 2 487.12 52.13 17.10 29.06 585.39 16.69 602.08 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门： 项 目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 556.19 541.19 15.00 201 一般公共服务支出 457.93 442.93 15.00 20101 人大事务 457.93 442.93 15.00 2010101 行政运行 417.93 402.93 15.00 2010104 人大会议 40.00 40.00 208 社会保障和就业支出 52.14 52.14 20805 行政事业单位离退休 52.14 52.14 2080501 归口管理的行政单位离退休 52.14 52.14 210 医疗卫生与计划生育支出 17.10 17.10 21005 医疗保障 17.10 17.10 2100501 行政单位医疗 17.10 17.10 221 住房保障支出 29.02 29.02 22102 住房改革支出 29.02 29.02 29.02 29.02 功能分 类科目 编码 科目名称 2210201 住房公积金 第 2 页 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第 3 页 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门： 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 585.38 585.38 功能分类 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 487.12 487.12 20101 人大事务 487.12 487.12 2010101 行政运行 455.44 455.44 2010104 人大会议 31.68 31.68 208 社会保障和就业支出 52.14 52.14 20805 行政事业单位离退休 52.14 52.14 2080501 归口管理的行政单位离退休 52.14 52.14 210 医疗卫生与计划生育支出 17.10 17.10 21005 医疗保障 17.10 17.10 2100501 行政单位医疗 17.10 17.10 221 住房保障支出 29.02 29.02 22102 住房改革支出 29.02 29.02 2210201 住房公积金 29.02 29.02 第 4 页 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 第 5 页 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 金额 项 目 1 栏 次 541.19 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 541.19 45.88 45.88 本年支出合计 年末结转和结余 587.07 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第 6 页 行次 合计 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 3 4 472.12 472.12 52.14 17.1 52.14 17.1 29.02 29.02 570.38 16.69 570.38 16.69 587.08 587.08 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门： 年初结转和结余 科目编 码 科目名称 类款项 栏次 合计 201 一般公共服务支出 合计 基本支出结转 1 458.89 2 458.89 本年收入 项目支出结转 和结余 3 合计 本年支出 基本支出 项目支出 4 541.19 5 541.19 6 合计 基本支出 7 570.38 8 570.38 年末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出 合计 基本支出结转 9 10 11 12 16.69 16.69 458.89 458.89 442.93 442.93 472.13 472.13 16.69 16.69 20101 人大事务 458.89 458.89 442.93 442.93 472.12 472.12 16.69 16.69 2010101 行政运行 458.89 458.89 402.93 402.93 440.45 440.45 83.71 83.71 40 40 31.68 31.68 83.24 83.24 208 社会保障和就业支出 52.14 52.14 52.14 52.14 20805 行政事业单位离退休 52.14 52.14 52.14 52.14 2080501 归口管理的行政单位离退休 52.14 52.14 52.14 52.14 210 医疗卫生与计划生育支出 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 2010104 人大会议 21005 医疗保障 17.1 17.1 17.1 2100501 行政单位医疗 17.1 17.1 17.1 17.1 221 住房保障支出 29.02 29.02 29.02 29.02 22102 住房改革支出 29.02 29.02 29.02 29.02 29.02 29.02 29.02 29.02 2210201 住房公积金 注：本表反映一般公共预算财政拨款收支余情况。 项目支出结转 项目支出结余 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 部门： 项 经济分类 科目编码 目 科目名称 栏次 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 570.38 435.04 135.34 301 工资福利支出 392.69 392.69 - 30101 基本工资 101.76 101.76 - 30102 津贴补贴 205.68 205.68 - 30103 奖金 16.00 16.00 - 30104 社会保障缴费 69.24 69.24 - 302 商品和服务支出 116.73 - 116.73 30201 办公费 18.02 - 18.02 30202 印刷费 4.60 - 4.60 30207 邮电费 3.91 - 3.91 30213 维修（护）费 6.82 - 6.82 30215 会议费 31.68 - 31.68 30216 培训费 12.94 - 12.94 30217 公务接待费 0.08 - 0.08 30231 公务用车运行维护 38.68 - 38.68 303 对个人和家庭的补助 42.36 42.36 - 30304 抚恤金 11.25 11.25 - 30305 生活补助 2.07 2.07 - 30309 奖励金 0.01 0.01 - 30311 住房公积金 29.02 29.02 - 310 其他资本性支出 18.61 - 18.61 31002 办公设备购置 18.61 - 18.61 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类明细情况。 第 8 页 部门决算相关信息统计表 公开07表 编制单位： 2015年度 项 目 栏 次 行次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 1.因公出国（境）费 3 2.公务用车购置及运行维护费 4 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 3.公务接待费 金额单位：元 年初预算数 决算数 项 目 1 2 栏 次 — — 二、机关运行经费 387,649.98 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 386,804.98 统计数 3 19 1,353,401.90 20 1,353,401.90 21 22 三、国有资产占用情况 386,804.98 （一）车辆数合计（辆） 7 行次 23 — 24 845.00 1.部级领导干部用车 25 845.00 2.一般公务用车 26 3.一般执法执勤用车 27 4.特种专业技术用车 28 5.其他用车 29 （1）国内接待费 8 — （2）国（境）外接待费 9 — 10 — 1.因公出国（境）团组数（个） 11 — 2.因公出国（境）人次数（人） 12 — （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） 30 3.公务用车购置数（辆） 13 — 31 — 4.公务用车保有量（辆） 14 — 9 32 — 5.国内公务接待批次（个） 15 — 1 33 — 6.国内公务接待人次（人） 16 — 1 34 — 7.国（境）外公务接待批次（个） 17 — 35 — 8.国（境）外公务接待人次（人） 18 — 36 — （二）相关统计数 — 注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 2.“三公”经费的预算数为2015年度预算文本的年初预算数。 3．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致； 4．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。 5．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门： 年初结转和结余 科目编 码 科目名称 类款项 栏次 合计 注：本表反映政府性基金预算财政拨款收支余情况 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转 和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目支出结转 项目支出结余 12 13 政府性基金财政拨款基本支出决算表 公开09表 部门： 单位：万元 项 经济分类 科目编码 目 科目名称 栏次 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金财政拨款基本支出经济分类明细情况。 第 11 页 政府采购情况表 公开10表 编制单位： 单位：万元 项目 行次 栏次 合 计 采购预算 采购金额 总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 4 5 6 1 22.00 22.00 18.20 18.20 货物 2 22.00 22.00 18.20 18.20 工程 3 服务 4 注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数 据保持一致。 2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入 等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。