2021年部门预算公开表—乌桕坝小学.xls

2021年部门预算表单位负责人签章：谭国金部门名称：全南县乌桕坝中心小学编制日期： 2020年12月31日编制单位：全南县乌桕坝小学财务负责人签章：谭沛聪制表人签章：谭必成收支预算总表填报单位:301024全南县乌桕坝小学收项目一、财政拨款一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入五、附属单位上缴收入六、上级补助收入单位：元入支项目(按支出功能科目类级) 出预算数 3,813,749.00 教育支出 3,813,749.00 社会保障和就业支出 27,600.00 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,506,921.00 334,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 收支预算总表填报单位:301024全南县乌桕坝小学收项目本年收入合计七、用事业基金弥补收支差额八、上年结转（结余）收入总计单位：元入支项目(按支出功能科目类级) 预算数 3,841,349.00 出预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 3,841,349.00 支出总计 3,841,349.00 结转下年 3,841,349.00 部门收入总表填报单位:301024全南县乌桕坝小学单位：元财政拨款功能科目编码功能科目名称合计上年结转 ** ** 1 2 205 02 小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入 3 4 5 7 8 3,813,749.00 3,813,749.00 27,600.00 教育支出 3,506,921.00 3,479,321.00 3,479,321.00 27,600.00 3,506,921.00 3,479,321.00 3,479,321.00 27,600.00 27,600.00 学前教育 437,610.00 410,010.00 410,010.00 2050202 小学教育 3,069,311.00 3,069,311.00 3,069,311.00 社会保障和就业支出 334,428.00 334,428.00 334,428.00 行政事业单位养老支出 334,428.00 334,428.00 334,428.00 事业单位离退休 334,428.00 334,428.00 334,428.00 2080502 6 3,841,349.00 2050201 05 事业收入合计普通教育 208 专项收入预算内投资收入事业单位经营其他收入收入 9 10 附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额 11 12 13 部门支出总表填报单位:301024全南县乌桕坝小学单位：元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 合计 3,841,349.00 3,841,349.00 教育支出 3,506,921.00 3,506,921.00 3,506,921.00 3,506,921.00 科目编码科目名称 ** ** 205 02 普通教育 2050201 学前教育 437,610.00 437,610.00 2050202 小学教育 3,069,311.00 3,069,311.00 社会保障和就业支出 334,428.00 334,428.00 行政事业单位养老支出 334,428.00 334,428.00 事业单位离退休 334,428.00 334,428.00 208 05 2080502 财政拨款收支总表填报单位:301024全南县乌桕坝小学收入项目一、财政拨款收入一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入单位：元支出合计 3,813,749.00 3,479,321.00 334,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 3,813,749.00 3,479,321.00 334,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 预算数项目(按支出功能科目类级) 3,813,749.00 一、本年支出 3,813,749.00 教育支出社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款收支总表填报单位:301024全南县乌桕坝小学收入项目单位：元预算数二、上年结转项目(按支出功能科目类级) 支出合计 0 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 3,813,749.00 3,813,749.00 0.00 一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转收入总计 3,813,749.00 支出总计一般公共预算支出表填报单位:301024全南县乌桕坝小学单位：元支出功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出 ** ** 1 2 3 205 02 合计 3,813,749.00 3,813,749.00 教育支出 3,479,321.00 3,479,321.00 3,479,321.00 3,479,321.00 普通教育 2050201 学前教育 410,010.00 410,010.00 2050202 小学教育 3,069,311.00 3,069,311.00 社会保障和就业支出 334,428.00 334,428.00 行政事业单位养老支出 334,428.00 334,428.00 事业单位离退休 334,428.00 334,428.00 208 05 2080502 一般公共预算支出表填报单位:301024全南县乌桕坝小学单位：元支出功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出 ** ** 1 2 3 一般公共预算基本支出表填报单位:301024全南县乌桕坝小学单位：元支出经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费 ** ** 1 2 3 3,813,749.00 3,622,159.00 工资福利支出 3,227,731.00 3,227,731.00 30101 基本工资 1,185,012.00 1,185,012.00 30102 津贴补贴 191,640.00 191,640.00 30103 奖金 98,751.00 98,751.00 30107 绩效工资 738,264.00 738,264.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 323,640.00 323,640.00 30110 职工基本医疗保险缴费 119,760.00 119,760.00 30112 其他社会保障缴费 32,928.00 32,928.00 30113 住房公积金 230,856.00 230,856.00 30114 医疗费 10,800.00 10,800.00 30199 其他工资福利支出 296,080.00 296,080.00 301 302 商品和服务支出 191,590.00 173,990.00 173,990.00 30201 办公费 36,000.00 36,000.00 30204 手续费 400.00 400.00 30205 水费 23,200.00 23,200.00 30206 电费 43,200.00 43,200.00 30211 差旅费 4,800.00 4,800.00 30216 培训费 29,000.00 29,000.00 30217 公务接待费 15,000.00 15,000.00 30228 工会经费 20,000.00 20,000.00 30299 其他商品和服务支出 2,390.00 2,390.00 303 30302 对个人和家庭的补助退休费 394,428.00 394,428.00 15,600.00 15,600.00 一般公共预算基本支出表填报单位:301024全南县乌桕坝小学单位：元支出经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费 ** ** 1 2 3 30305 生活补助 153,528.00 153,528.00 30307 医疗费补助 161,700.00 161,700.00 30309 奖励金 60,000.00 60,000.00 30399 其他对个人和家庭的补助 3,600.00 3,600.00 310 资本性支出 17,600.00 17,600.00 31003 专用设备购置 10,000.00 10,000.00 31005 基础设施建设 6,000.00 6,000.00 31007 信息网络及软件购置更新 1,600.00 1,600.00 '三公'经费支出表填报单位:301024全南县乌桕坝小学 301 单位：元单位编码单位名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 教科体局 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 政府性基金预算支出表填报单位:301024全南县乌桕坝小学单位：元支出功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出 ** ** 1 2 3 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出国有资本经营预算支出表填报单位: 支出功能分类科目 2022年科目编码科目名称合计 ** ** 1 本表无数值）无国有资本经营预算支出预算支出表单位：万元 2022年预算数基本支出项目支出 2 3 2021年部门整体支出绩效目标表部门名称全南县乌桕坝小学部门基本信息部门所属领域教育直属单位包括内设职能部门办公室、教导处、总务处、政教处、电教处、少队处、党支部编制控制数 25 在职人员总数 36 其中：行政编制人数 0 事业编制人数 36 编外人数 0 当年预算情况（万元）收入预算合计 384.13 其中：上级财政拨款本级财政安排 381.37 其他资金 0 支出预算合计 384.13 其中：人员经费 362.21 公用经费 17.4 一级指标二级指标数量指标产出指标质量指标项目经费年度绩效指标 0 三级指标目标值按时发放在职工资人数按时缴交退休人员医保人数开展业务培训次数（期数）督促落实全年培训人次督促落实资助补助人数预算完成率结转结余率公用经费预决算差异率 “三公经费”控制率在职人数控制率项目支出绩效自评率固定资产利用率重点工作办结率 36 52 40次 108人次 84人数 95% ≤5% ≤100% ≤100% ≤100% ≥60% ≥95% 100% 规范使用资金 100% 100% 100% 预算数比上年下降 ≥5% 优秀或合格按财政要求公开全覆盖或百分之几保证专项资金使用规范，提高使用效率职工工资发放及时率时效指标成本指标经济效益指标效益指标社会效益指标为民办事及时率项目完成及时率 “三公经费”支出 “三公经费”节约率职工收入水平平均增幅保障各项工作有序开展，年终部门预决算信息公开考核合格以上资助（补助）类项目资金覆盖率效益指标社会效益指标可持续影响指标满意度指标满意度指标提高对办事群众的态度长期保障工作平稳进行在职职工满意度离退休职工满意度服务对象或受益群众满意度做到马上就办，办就办好长期 ≥90% ≥90% ≥90% 25 0 0 0 362.21 0 目标值 36 52 40次 108人次 84人数 95% ≤5% ≤100% ≤100% ≤100% ≥60% ≥95% 100% 规范使用资金 100% 100% 100% 预算数比上年下降 ≥5% 优秀或合格按财政要求公开全覆盖或百分之几做到马上就办，办就办好长期 ≥90% ≥90% ≥90% 本表无数值重点项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称主管部门实施单位项目属性项目日期范围年度资金总额项目资金（万元）其中：财政拨款其他资金年度绩效目标开展非公企业维权服务工作宣传、调研及案例编写；开展法治宣传教育、推动法治民企建设；开展全省民营企业喜迎“党的二十大”系列宣传活动；非公发展数据统计、收集、印刷。一级指标产出指标效益指标二级指标数量时效社会效益可持续影响满意度满意度三级指标指标值支出预算总表科目名称合计结转下年 ** 1 2 合计 3,841,349.00 教育支出 3,506,921.00 社会保障和就业支出 334,428.00 财政拨款预算表科目名称财政拨款一般公共预算支出政府性基金预算支出 ** 1 2 3 教育支出社会保障和就业支出 3,813,749.00 3,813,749.00 3,479,321.00 3,479,321.00 334,428.00 334,428.00 财政拨款预算表科目名称财政拨款一般公共预算支出政府性基金预算支出 ** 1 2 3