2018年科技局绩效基本情况、自评表.xlsx

2018年度部门整体支出绩效评价 主管部门(印章): 全南县科技技术局 编报部门(印章): 全南县科技技术局 部 门 负 责 人 : 钟晖 部门行政编码: 11360730014693469R 编 报 人 : 编 报 时 间 : 张三梅 9月24日2019年 附件1 部门基本情况表 金额单位：万元 部门名称 全南县科学技术局 依 据:全府办【2015】25号 部门职能 职能简述:研究提出科技促进全县经济与社会发展的措施，拟订科技发展 规划，并组织实施和监督检查。负责组织制订实施全县各类科技计划和重 大科技专项与工程等。 近三年单位职能是否出现过变化：有 □ 无 ■ 如出现过变化，请简述变化内容： 部门基本信息 （截止2018年 12月31日） 部门财务信息 成立时间 2015.4 职能部门个数 3 在职员工人数 8 外聘人员人数 0 单位负责人 钟晖 联系电话 2632066 联系人 张三梅 联系电话 2632066 2017年预算数 76.4 2017年决算数 212.5 2018年预算数 99.75 2018年决算数 353.3 一、部门预算： 2018年决算数 构成 其中：1.公用经费支出 99.76 2.人员经费支出 73.41 3.“三公”经费支出 6.5 4.政府采购支出 1.2 二、资金来源情况： 1.财政拨款： 339.92 2.事业收入： 0 3.其他资金： 0 一、完成六大攻坚主攻工业、精准扶贫和现代服务业攻坚战工作任务； 2018年度工作 二、完成招商引资工作任务； 计划（工作内 容/工作量化目 三、履职履责做好本局其他相关业务工作。 标/时间要求等 四、 ）* 五、 需要说明的其 他问题 附件2： 部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 2018年度） 部门（单位）名 称 年度 主要 任务 完成 情况 全南县科学技术局 全年预算数 全年执行数 其中： （A，万元 财政拨款 ） 其中： （B，万元 财政拨 ） 款 完成情况 任务1 保证在职人员工资福利及安排对 个人及家庭补助 73.41 73.41 101.08 101.08 137.7% 科学技术管理 26.34 26.34 248.72 248.72 99.75 99.75 349.8 349.8 944.3% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 350.7% 任务2 任务3 …… 金额合计 年初设定目标 年度 目标1：组织编制科技发展规划和年度科技发展计划，组 总体 织申报实施年度科技计划；指导开展科技创新工作。 目标 目标2：负责全县科技成果推广、保密等工作。 完成 目标3：开展科技统计、科技政策宣传及落实工作。 情况 一级指标 二级指标 数量指标 年度总体目标完成情况综述 目标完成情况：已组织企业对省、市、县项目开展申 报工作，督促企业开展项目实施，指导企业开展科技 创新，2018年有6家企业被认定为高新技术企业，11家 企业申报市科技计划项目14项，20家企业或单位申报 县科技计划项目28项，2家企业申报了成果登记，大力 开展科技宣传等工作。 三级指标 年度指标值 全年实际值 申报上级科技计划项目 项 20 实施科技计划项目 项 31 部门在职人数 人 8 离退休人员数 人 8 临聘人员人数 人 保证专项资金使用规范，提高使用 规范使用资金 效率 预算完成率 95% 质量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 执行率（ B/A) 任务名称 时效指标 100% 100% ≤5% 2% 公用经费预决算差异率 ≤100% 100% “三公经费”控制率 ≤100% 78% 在职人数变动率 ≤100% 0 “科技项目”验收合格率 100% 100% 固定资产利用率 ≥95% 100% 政府采购执行率 100% 58% 职工工资发放及时率 每月15号以前 100% 项目完成及时率 职工工资支出成本 成本指标 0 结转结余率 科技项目完成时限 评价简要说明 按时完成 按时完成 100% 万元 30.01 财政拨款支出数/财政拨 款收入数×100% 本年结转结余数/本年决 算收入数×100% 公用经费支出数/公用经 费预算调整数×100% 三公经费支出数/三公经 费预算数×100% 本年实有在职人数/编制 人数×100% 绩 效 指 标 完 成 情 况 成本指标 经济效益 指标 人均工资成本 万元/人·年 3.7 公用经费支出成本 万元 248.72 “三公经费”支出 万元 5.07 固定资产净值 万元 2.5 “三公经费”节约率 比上年下降 -5% 行政运行成本节约率 下降5% 50% 职工收入水平平均增幅 ≥5% 255 提高社会对科技创新积极性 效 益 指 标 满意度 指标 社会效益 指标 大力提高 保障各项工作有序开展，年终考核 合格以上 优秀或合格 优秀 部门预决算信息公开 按财政要求公 开 已按要求公 开 生态效益 指标 提高全社会对依靠科技保持生态的 认识 有所提高 可持续影 响 指标 项目实施可持续进行 100% 服务对象 满意度指 标 长期保障工作平稳进行 长期 企业对科技局服务工作满意度 长期 满意 在职职工满意度 满意/≥90% 满意 离退休职工满意度 满意/≥90% 满意 （本年三公经费支出数上年三公经费支出数）/ 上年三公经费支出数 ×100% 附件2： 部门（单位）整体支出绩效自评表（参考指标） （ 一级指标 二级指标 数量指标 年度） 三级指标 年度指标值 全年实际值 部门在职人数 人 离退休人员数 人 临聘人员人数 人 开展业务培训次数（期数） 次/期 全年培训人次 人次 创建××示范区/××文明单位 个 评价简要说明 …… 预算完成率 95% 财政拨款支出数/财政拨 款收入数×100% 结转结余率 ≤5% 本年结转结余数/本年决 算收入数×100% 公用经费预决算差异率 ≤100% 公用经费支出数/公用经 费预算调整数×100% “三公经费”控制率 ≤100% 三公经费支出数/三公经 费预算数×100% 在职人数变动率 ≤100% 本年实有在职人数/编制 人数×100% “××项目”验收合格率 100% 项目支出绩效自评率 ≥60% 固定资产利用率 ≥95% 政府采购执行率 100% 重点工作办结率 100% 质量指标 产 出 指 标 自评金额达到本单位全 部项目支出的60%以上 指党委、政府、人大、 相关部门交办或下达的 工作任务 保证专项资金使用规范，提高使用 规范使用资 效率 金 年度获得的荣誉 个 职工工资发放及时率 每月15号以 前 为民办事及时率 显著提高 多少个，分别是什么 时效指标 ××项目完成时限 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 成本指标 项目完成及时率 按时完成 职工工资支出成本 万元 30.01 人均工资成本 万元/人· 年 3.7 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 部门（单位）整体支出绩效自评表（参考指标） （ 一级指标 年度） 二级指标 三级指标 成本指标 公用经费支出成本 万元 248.72 “三公经费”支出 万元 5.07 固定资产净值 万元 2.5 经济效益 指标 年度指标值 全年实际值 “三公经费”节约率 比上年下降 行政运行成本节约率 下降5% 职工收入水平平均增幅 ≥5% 保障各项工作有序开展，年终考核 优秀或合格 合格以上 社会效益 指标 效 益 指 标 部门预决算信息公开 按财政要求 公开 ××社会影响力 有所提升 ××项目完成可受益群众 万人 维护社会稳定、和谐发展 效果显著 资助（补助）类项目资金覆盖率 全覆盖或百 分之几 提高部门履职服务保障工作水平 有所提高 缩短办事时间 做到马上就 办，办就办 好 天或小时 减少水土流失 有一定效果 保护生态环境/改善人居生活环境 有一定效果 /明显 长期保障工作平稳进行 长期 ××项目可使用年限 年 ××项目对生态是否可持续 是 在职职工满意度 满意/≥90% 离退休职工满意度 满意/≥90% 提高对办事群众的态度 生态效益 指标 可持续影 响 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 -5% 255 评价简要说明 （本年三公经费支出数上年三公经费支出数）/ 上年三公经费支出数 ×100% 部门（单位）整体支出绩效自评表（参考指标） 满意度 一级指标 指标 服务对象 满意度指 二级指标 标 （ 三级指标 服务对象或受益群众满意度 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 年度） 年度指标值 全年实际值 满意/≥90% 评价简要说明