2019年部门预算公开表（城厢镇）.xls

2019年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 1207 制表人签章： 收支预算总表 填报单位: 801002城厢镇政府 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 11,626,882.00 一般公共服务支出 11,626,882.00 社会保障和就业支出 农林水支出 11,626,882.00 出 预算数 9,587,472.00 196,510.00 1,842,900.00 本年支出合计 11,626,882.00 支出总计 11,626,882.00 结转下年 11,626,882.00 1207 部门收入总表 填报单位: 801002城厢镇政府 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 ** ** 213 07 2130706 2130705 208 05 2080501 201 99 2019999 06 2010699 2010602 2010601 03 2010301 01 2010199 合计 农林水支出 农村综合改革 对村集体经济组织的补助 对村民委员会和村党支部的补助 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 财政事务 其他财政事务支出 一般行政管理事务 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 人大事务 其他人大事务支出 合计 上 年 结 转 1 2 11,626,882.00 1,842,900.00 1,842,900.00 594,000.00 1,248,900.00 196,510.00 196,510.00 196,510.00 9,587,472.00 2,519,600.00 2,519,600.00 632,190.00 6,336.00 99,000.00 526,854.00 6,372,782.00 6,372,782.00 62,900.00 62,900.00 1208 小计 3 11,626,882.00 1,842,900.00 1,842,900.00 594,000.00 1,248,900.00 196,510.00 196,510.00 196,510.00 9,587,472.00 2,519,600.00 2,519,600.00 632,190.00 6,336.00 99,000.00 526,854.00 6,372,782.00 6,372,782.00 62,900.00 62,900.00 事 附 业 属 上 用事 预 政府 单 单 级 业基 事 其 算 性基 专 内 业 位 他 位 补 金弥 一般公共预算拨 金预 项 投 收 经 收 上 助 补收 款收入 算拨 收 资 入 营 入 缴 收 支差 款收 入 收 收 入 额 收 入 入 入 入 4 11,626,882.00 1,842,900.00 1,842,900.00 594,000.00 1,248,900.00 196,510.00 196,510.00 196,510.00 9,587,472.00 2,519,600.00 2,519,600.00 632,190.00 6,336.00 99,000.00 526,854.00 6,372,782.00 6,372,782.00 62,900.00 62,900.00 5 6 7 8 9 10 11 12 13 部门支出总表 填报单位: 801002城厢镇政府 单位：元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 201 01 2010199 03 2010301 06 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 11,626,882.00 7,201,482.00 4,425,400.00 一般公共服务支出 9,587,472.00 7,004,972.00 2,582,500.00 人大事务 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 62,900.00 62,900.00 62,900.00 62,900.00 6,372,782.00 6,372,782.00 6,372,782.00 6,372,782.00 632,190.00 632,190.00 2010601 行政运行 526,854.00 526,854.00 2010602 一般行政管理事务 99,000.00 99,000.00 2010699 其他财政事务支出 6,336.00 6,336.00 99 2019999 208 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 05 2080501 213 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 农林水支出 07 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 2,519,600.00 2,519,600.00 2,519,600.00 2,519,600.00 196,510.00 196,510.00 196,510.00 196,510.00 196,510.00 196,510.00 1,842,900.00 1,842,900.00 1,842,900.00 1,842,900.00 1,248,900.00 1,248,900.00 594,000.00 594,000.00 1209 事业单位 上缴上 对附属单 经营支出 级支出 位补助支 出 4 5 6 财政拨款收支总表 填报单位:801002城厢镇政府 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：元 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 11,626,882.00 一、本年支出 11,626,882.00 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 农林水支出 二、上年结转 合计 一般公共预算支出 11,626,882.00 9,587,472.00 196,510.00 1,842,900.00 11,626,882.00 9,587,472.00 196,510.00 1,842,900.00 11,626,882.00 11,626,882.00 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 11,626,882.00 支出总计 1210 政府性基金 预算支出 一般公共预算支出表 填报单位: 801002城厢镇政府 单位：元 支出功能分类科目 2019年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 201 01 合计 11,626,882.00 7,201,482.00 4,425,400.00 一般公共服务支出 9,587,472.00 7,004,972.00 2,582,500.00 人大事务 2010199 03 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 06 行政运行 62,900.00 62,900.00 62,900.00 62,900.00 6,372,782.00 6,372,782.00 6,372,782.00 6,372,782.00 632,190.00 632,190.00 财政事务 2010601 行政运行 526,854.00 526,854.00 2010602 一般行政管理事务 99,000.00 99,000.00 2010699 其他财政事务支出 6,336.00 6,336.00 99 其他一般公共服务支出 2019999 208 其他一般公共服务支出 2,519,600.00 2,519,600.00 2,519,600.00 2,519,600.00 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 2080501 213 归口管理的行政单位离退休 农林水支出 07 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 196,510.00 196,510.00 196,510.00 196,510.00 196,510.00 196,510.00 1,842,900.00 1,842,900.00 1,842,900.00 1,842,900.00 1,248,900.00 1,248,900.00 594,000.00 594,000.00 1211 一般公共预算基本支出表 填报单位: 801002城厢镇政府 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 资本性支出 31002 办公设备购置 单位：元 合计 1 7,201,482.00 5,664,236.00 1,534,020.00 1,232,160.00 215,315.00 736,056.00 161,049.00 31,004.00 310,044.00 1,444,588.00 1,264,400.00 57,800.00 20,000.00 5,500.00 15,000.00 2,000.00 1,000.00 82,000.00 10,000.00 50,000.00 5,000.00 630,000.00 5,000.00 71,700.00 200,000.00 83,400.00 26,000.00 202,846.00 85,992.00 44,352.00 66,502.00 6,000.00 70,000.00 70,000.00 1212 2019年基本支出 人员经费 2 5,867,082.00 5,664,236.00 1,534,020.00 1,232,160.00 215,315.00 736,056.00 161,049.00 31,004.00 310,044.00 1,444,588.00 公用经费 3 1,334,400.00 1,264,400.00 57,800.00 20,000.00 5,500.00 15,000.00 2,000.00 1,000.00 82,000.00 10,000.00 50,000.00 5,000.00 630,000.00 5,000.00 71,700.00 200,000.00 83,400.00 26,000.00 202,846.00 85,992.00 44,352.00 66,502.00 6,000.00 70,000.00 70,000.00 一般公共预算'三公'经费支出表 填报单位: 801002城厢镇政府 801 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 合计 830,000.00 630,000.00 200,000.00 城厢镇 830,000.00 630,000.00 200,000.00 1213 政府性基金预算支出表 填报单位: 801002城厢镇政府 单位：元 支出功能分类科目 2019年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 1214 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 11,626,882.00 一般公共服务支出 9,587,472.00 社会保障和就业支出 196,510.00 农林水支出 1,842,900.00 1207 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 11,626,882.00 11,626,882.00 一般公共服务支出 9,587,472.00 9,587,472.00 社会保障和就业支出 196,510.00 196,510.00 1,842,900.00 1,842,900.00 农林水支出 1207 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 1208