孟津县人力资源和社会保障局2020年部门决算公开.pdf

2020 年度 孟津县人力资源和社会保障局 部门决算 二〇二二年一月八日 2020 年孟津县人力资源和社会保障局决算公开说明 目 录 第一部分：人社局概况.....................................................................1 一、部门职责............................................................................. 2 二、机构设置............................................................................. 2 第二部分：2020 年度部门决算表................................................... 3 一、收入支出决算总表.............................................................4 二、收入决算表......................................................................... 5 三、支出决算表......................................................................... 6 四、财政拨款收入支出决算总表............................................ 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................................ 8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................ 9 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................. 11 九、国有资本经营预算支出情况表...................................... 12 第三部分：2020 年度部门决算情况说明..................................... 13 一、收入支出决算总体情况说明.......................................... 14 二、收入支出决算情况说明.................................................. 14 三、决算收支增减变化情况说明.......................................... 14 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................... 14 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................. 14 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......... 15 七、关于“三公”经费支出说明.......................................... 15 八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 15 九、关于预算绩效情况说明......................15 十、其他重要事项情况说明.................................................. 15 第四部分：名词解释....................................................................... 17 第一部分 孟津县人社局概况 一、部门概况 （一）部门主要职责 1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法 规和方针政策，制定全县人力资源和社会保障事业中长期发 展规划和年度计划并监督实施。2、支付机关、事业工作人员 计划和结构调整的宏观措施，编制机关、事业单位人员计划 和工资计划，管理机关、事业单位工资总额和工资基金，负 责全县人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一 的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。3、负责全 县促进就业工作，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳 动者的职业培训制度，牵头制定高校毕业生就业办法，汇通 有关部门制定高技能人才、农村实用人才培养和激励优惠措 施。4、负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信 访事项。5、承办县委、县政府交办的其他事项。 （二）部门机构设置 人社局下属 5 个事业单位，分别是孟津县劳动保障服务 管理中心、孟津县劳动就业服务管理中心、孟津县劳动就业 训练中心、孟津县劳动监察大队、孟津县劳动人事争议咨询 服务中心。 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：孟津县人力资源和社会保障局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1209.26 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 120.25 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 1341.14 八、社会保障和就业支出 39 2075.96 9 九、卫生健康支出 40 27.49 10 十、节能环保支出 41 174.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 7.89 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 9.44 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 39.08 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年支出合计 58 2454.10 结余分配 59 0.00 年末结转和结余 60 687.93 本年收入合计 27 2550.40 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 591.63 30 总计 31 61 3142.03 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 62 3142.03 收入决算表 公开表 02 部门：孟津县人力资源和社会保障局 金额单位：万元 附 上 本年收 科目编码支 科目名称 出功能分类 入 合计 属 级 事 经 单 财政拨 补 业 营 位 款收入 助 收 收 上 收 入 入 缴 入 其他收入 收 入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2550.40 1209.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1341.14 201 一般公共服务支出 142.35 142.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 142.35 142.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.35 142.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011099 其他人力资源事务支出 208 社会保障和就业支出 2135.81 794.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1341.14 20801 人力资源和社会保障管理事务 2096.43 755.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1341.14 2080101 行政运行 333.95 333.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1762.48 421.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1341.14 39.38 39.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.38 39.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 2080505 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 30.84 30.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 20.84 20.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 10.92 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 9.92 9.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 174.00 174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 174.00 174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.00 174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 213 农林水支出 32.19 32.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 32.19 32.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.19 32.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130804 创业担保贷款贴息 221 住房保障支出 35.21 35.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 35.21 35.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 35.21 35.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：孟津县人力资源和社会保障局 科目编码 科目名称 金额单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营支 对附属单位 出 补助支出 6 栏次 1 2 3 4 5 合计 2454.10 926.37 1527.73 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 120.25 3.02 117.22 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 120.25 3.02 117.22 0.00 0.00 0.00 120.25 3.02 117.22 0.00 0.00 0.00 2011099 其他人力资源事务支出 208 社会保障和就业支出 2075.96 856.78 1219.18 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 2036.58 817.40 1219.18 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 342.40 342.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1694.18 475.00 1219.18 0.00 0.00 0.00 39.38 39.38 0.00 0.00 0.00 0.00 39.38 39.38 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 2080505 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 27.49 27.49 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 17.49 17.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 7.57 7.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 9.92 9.92 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 174.00 0.00 174.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 174.00 0.00 174.00 0.00 0.00 0.00 174.00 0.00 174.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 213 农林水支出 7.89 0.00 7.89 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 7.89 0.00 7.89 0.00 0.00 0.00 其他农业农村支出 7.89 0.00 7.89 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探工业信息等支出 9.44 0.00 9.44 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 9.44 0.00 9.44 0.00 0.00 0.00 9.44 0.00 9.44 0.00 0.00 0.00 2130199 2150805 中小企业发展专项 221 住房保障支出 39.08 39.08 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 39.08 39.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 39.08 39.08 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算批复表 公开 04 表 部门：孟津县人力资源和社会保障局 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 1209.26 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营财政拨款 3 行 次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共服务支出 33 120.25 120.25 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 820.06 820.06 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 27.49 27.49 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 174.00 174.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 7.89 7.89 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 9.44 9.44 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 39.08 39.08 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支 22 出 54 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 1198.20 1198.20 0.00 0.00 60 278.14 278.14 0.00 0.00 1476.35 1476.35 0.00 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支 26 出 58 27 1209.26 年初财政拨款结转和结余 28 267.08 一般公共预算财政拨款 29 267.08 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 1476.35 本年收入合计 出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：孟津县人力资源和社会保障局 科目编码 金额单位：万元 科目名称 本年支出 栏次 7 8 9 合计 1198.20 744.35 453.85 201 一般公共服务支出 120.25 3.02 117.22 20110 人力资源事务 120.25 3.02 117.22 120.25 3.02 117.22 2011099 其他人力资源事务支出 208 社会保障和就业支出 820.06 674.75 145.31 20801 人力资源和社会保障管理事务 780.68 635.37 145.31 2080101 行政运行 342.40 342.40 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 438.28 292.97 145.31 39.38 39.38 0.00 39.38 39.38 0.00 20805 2080505 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 27.49 27.49 0.00 21004 公共卫生 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 17.49 17.49 0.00 2101101 行政单位医疗 7.57 7.57 0.00 2101102 事业单位医疗 9.92 9.92 0.00 211 节能环保支出 174.00 0.00 174.00 21199 其他节能环保支出 174.00 0.00 174.00 174.00 0.00 174.00 2119901 其他节能环保支出 213 农林水支出 7.89 0.00 7.89 21301 农业农村 7.89 0.00 7.89 7.89 0.00 7.89 0.00 0.00 0.00 创业担保贷款贴息 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探工业信息等支出 9.44 0.00 9.44 21508 支持中小企业发展和管理支出 9.44 0.00 9.44 9.44 0.00 9.44 2130199 21308 2130804 2150805 其他农业农村支出 普惠金融发展支出 中小企业发展专项 221 住房保障支出 39.08 39.08 0.00 22102 住房改革支出 39.08 39.08 0.00 2210201 住房公积金 39.08 39.08 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：孟津县人力资源和社会保障局 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 301 工资福利支出 543.65 302 30101 基本工资 166.77 30201 30102 津贴补贴 156.33 30103 奖金 30106 科目名称 商品和服务支出 决算数 科目编码 科目名称 决算数 158.67 307 债务利息及费用支出 0.00 办公费 17.57 30701 国内债务付息 0.00 30202 印刷费 8.86 30702 国外债务付息 0.00 22.32 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.01 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 11.78 30205 水费 1.27 31002 办公设备购置 0.85 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 60.46 30206 电费 4.25 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 7.14 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 22.41 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.14 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 25.70 30211 差旅费 16.69 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 31009 土地补偿 资本性支出 0.85 因公出国（境） 30212 66.33 费用 0.00 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 7.72 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 11.55 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 41.19 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 50.95 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 37.43 30217 公务接待费 0.56 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 2.91 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 17.14 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.17 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.37 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 30229 福利费 对民间非营利组织和群众 0.84 39908 8.66 性自治组织补贴 0.00 公务用车运行 30310 个人农业生产补贴 30231 0.00 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 39999 维护费 30239 其他交通费用 其他支出 1.55 0.00 7.58 税金及附加费 30240 0.00 0.00 用 其他商品和服 30299 务支出 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 6.02 584.83 公用经费合计 159.51 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：孟津县人力资源和社会保障局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待 （境）费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 费 合计 因公出国 公务用 （境）费 小计 车购置 费 公务接待费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.1 0.00 1.55 0.00 1.55 0.56 2.1 0.00 1.55 0.00 1.55 0.56 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：孟津县人力资源和社会保障局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 年末 年初结转 本年 结转 基本 项目 和结余 收入 小计 和结 支出 支出 余 1 2 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 6 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 2550.04 万元，年初结转和 结余 591.63 万元，主要是工资、社保增加。本年支出总计 2454.10 万元，年末结转和结余 687.93 万元。 二、收入支出决算情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 2550.04 万元，主要是工资、 社保增加。本年支出总计 2454.10 万元。 三、决算收支增减变化情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 2550.04 万元，2019 年财 政拨款收入总计 2016.49 万元，比去年增长 26.4%。2020 年 本年支出 2454.10 万元，2019 年支出总计 1795.2 万元，比 去年增长 36.7%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 1209.26 万元，支出 1198.2 万元，主要是工资、社保，养老保险费用增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度财政拨款支出 1209.26 万元，其中：基本支出 1198.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴 费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴；项目支出 453.85 万元，主要包括贫困人员医疗再保险费用。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 744.34 元，其中：人员经 费 584.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保 障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴，公用 经费 159.51 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工 会经费、福利费等。 七、关于“三公”经费支出说明：2020 年度“三公”经 费支出决算数为 2.10 万元，其中公务接待 0.56 万元，公务 用车运行费 1.55 万元。 八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 九、关于预算绩效情况说明 根据财政预算管理要求，孟津县人社局对 2020 年度一 般公共预算项目支出已全面开展绩效自评工作。 十、其他重要事项情况说明 （1）机关运行经费支出情况 2020 年度机关运行经费支出 49.61 万元，主要是经常下 乡培训，小额贷款工作任务繁重，劳动监察大队讨要农民工 工资等多方面工作。 （2）国有资产占用情况：2020 年末，孟津县人社局下 属事业单位有公务用车 3 辆，局机关固定资产 93.49 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出 六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公” 经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。