2022年度南阳市城乡一体化示范区 城市管理服务中心部门预算公开.pdf

2022 年度南阳市城乡一体化示范区城市 管理服务中心部门预算公开 目 录 第一部分 城市管理服务中心概况 一、主要职责 二、内设机构设置情况 三、部门所属预算单位构成情况 第二部分 城市管理服务中心 第三部分 2022 年部门预算情况说明 名词解释 第四部分 城市管理服务中心 2022 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、项目支出表 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 城市管理服务中心概况 一、主要职责 2013 年 9 月份，根据南阳市机构编制委员会文件《关于 南阳新区托管移交有关机构设置的通知》 （〔2013〕14 号）规 定，组建南阳新区城市管理服务中心，后统一更名为南阳市 城乡一体化示范区城市管理服务中心，机构规格相当于正科 级，核定事业编制 60 名，领导职数 1 正 3 副，经费实行财 政全额拨款。示范区城市管理服务中心负责辖区内的城市管 理和服务工作，具体为：负责辖区内街道废弃物和公共厕所 的清理、运输、处理工作；负责辖区内园林绿化和城市环境 卫生综合整治等工作；市容秩序的管理工作；对环卫设施、 交通设施、园林绿化及其他各种公共设施、公益设施进行管 理维护。 二、内设机构设置情况 城管中心实有在岗人员 379 人，按照岗位划分：从事城 管中心机关工作 10 人（在编 7 人，其他 3 人） ，从事环卫工 作 245 人（在编 32 人，其他 213 人） ，从事市政绿化工作 7 人（在编 3 人，其他 4 人） ，从事城管执法工作 100 人（在 编 28 人，其他 72 人）。具体情况： 1、城管中心实际供给在编事业全供 62 人，人员经费纳 入城管中心部门预算由区财政全额安排，其中 3 人按照管委 会决定安排在其他单位工作，实际在城管中心岗位工作的 59 人。 2、其他在编人员 8 人，其中：占管委会行政编制 3 人， 人员经费纳入城管中心部门预算由区财政全额供给；占区直 其他单位编制 1 人，人员经费纳入其编制所在单位部门预算 安排；占乡办编制 3 人，人员经费由乡办供给（白河办 1 人， 枣林办全供 1 人、自收自支 1 人） ；借调教师 1 人，人员经 费纳入其所在单位部门预算安排。 3、编外在岗人员 54 人：环卫编外 22 人（市环卫体制 改革遗留，各区都有同类人员，实际移交示范区 44 人，上 班 22 人、退休 8 人、14 人未上班） ；水管农机转岗 16 人（依 据《关于白河、新店水管所和农机站人员安置等问题的纪要》 （宛示范管纪﹝2014﹞3 号）这部分人员转岗到城管大队工 作，实际移交 22 人、上班 16 人、死亡 1 人、未上班 5 人）； 退役士兵 16 人（按照管委会安排，城管中心接受 16 名退役 士兵，其中与城管中心签订劳务合同 16 人；在城管中心岗 位 14 人，由管委会安排在其他单位 2 人）。上述人员费用由 区财政比照全供人员标准安排城管运行经费和环卫运行经 费。 4、劳务派遣 215 人：根据城管、环卫工作实际需要， 经管委会批准同意通过区人力资源公司使用劳务派遣人员 215 人，2021 年实际使用 215 人（其中数字化城管坐席员 7 人，城管协管 10 人，清洁车司机 59 人，清运队 40 人，公 厕管理员 99 人） 。劳务派遣人员工资性支出由区财政安排城 管辅助运行经费和环卫辅助运行经费，结合区人力资源公司 核定的工资标准和中心考勤情况发放。 5、市就业办安排 12 人：市就业办安排公益性岗位 5 人， 工资保险由市就业办直接发放，中心根据（宛人社﹝2014﹞ 68 号文件） ，每人每月补助 500 元；安排“4050”人员 7 人， 工资由市就业办直接打卡，保险由市就业办拨付至区财政局 账户，目前都在公厕、中转站、环卫驿站工作。 6、市城管局派遣 31 人：经市区协调，市城管局接收安 置的退伍士兵通过市城管局下属的三盈市政公司派遣至示 范区 31 人，安排在区城管大队岗位工作，人员工资由市城 管局负责发放。 7、退休人员 27 人（在编人员退休 19 人，编外人员退 休 8 人）。 三、部门所属预算单位构成情况 下属城管大队内设办公室、机动中队、姜营中队、枣林 中队、白河中队、新店中队、渣土中队。环卫站内设环卫站 办公室、机械清运一队、机械清运二队、机械清扫一队、机 械清扫二队、公厕一所、公厕二所、督查科、收费所。 第二部分 城市管理服务中心 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 2022 年收入总计 7327.28 万元，支出总 7327.28 万元， 与 2021 年收支预算 5663.07 万元相比，收、支总计各增加 1664.21 元，增长 29.39%。主要原因为是增加了事业人员经 费和专项资金支出。 二、收入预算总体情况说明 2022 年收入合计 7327.28 万元，其中：一般公共预算收 入 930.65 万元；政府性基金预算收入 6396.63 万元；其他 收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 2022 年支出合计 7327.28 万元，其中：基本支出 930.65 万元，占 12.70%。项目支出 6396.63 万元，占 87.3%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 2022 年收入总计 930.65 万元，支出总 930.65 万元，与 2021 年收支预算 2159.24 万元相比，收、支总计各减少 1255.59 元，减少 58.14%。主要原因为是减少了专项资金支 出。 五、一般公共预算支出预算情况说明 2022 年一般公共预算支出年初预算为 930.65 万元。主 要用于以下方面： 基本支出 930.65 万元，主要为人员经费和公用经费， 其中：事业单位离退休 30.23 万元，占总支出的 3.25%；机 关事业单位基本养老保险缴费支出 63.48 万元，占总支出的 6.82%；其他社会保障和就业支出 6.31 万元，占总支出的 0.68%；行政单位医疗 0.39 万元，占总支出的 0.04%；事业 单位医疗 31.35 万元，占总支出的 3.37%；行政运行 751.29 万元，占总支出的 80.73%；住房公积金 47.61 万元，占总支 出的 5.12%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 930.65 万 元。其中：人员经费支出 893.11 万元，占 95.97%；公用经 费支出 37.55 万元，占 4.03%。 七、“三公”经费支出情况说明 2022 年“三公”经费预算为 4.6 万元，较 2021 年减少 0.2 万元，具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车 购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0 万元。 （三）公务接待费 4.6 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.2 万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规 定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制， 厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。 八、政府性基金预算支出情况说明 我单位 2022 年政府性基金安排收入 6396.63 万元，政 府性基金安排支出 6396.63 万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022 年机关运行公用经费支出预算 37.55 万元，主要主 要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作 的经费需要。 （二）政府采购支出情况 我单位 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府 采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2022 年共设置了 12 个绩效目标项目，共计 6396.63 万元，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目 产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映 项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效 益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指 标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工 作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级 指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二 级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个 三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。 整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要 内容、预期绩效情况。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，我单位车辆 177 辆。其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、环卫站生产车辆 10 辆、环卫 特种车 147 辆、市政园林生产车辆 12 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位 2022 年无专项转移支付资金。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 预算01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 930.65 一、一般公共服务 其中：财政拨款 930.65 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 金额 6,396.63 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 100.02 31.74 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 7,147.92 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 47.61 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 7,327.28 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 7,327.28 年终结转结余 7,327.28 支 出 总 计 7,327.28 预算02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 部门（单位）代 码 121 121001 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 单位：万元 本年收入 部门（单位）名称 合计 南阳市城乡一体化示范区城 市管理服务中心 南阳市城乡一体化示范区 城市管理服务中心 总计 合计 一般公共预算 国有资本经 政府性基金 营预算 其中：财政 小计 拨款 930.65 930.65 6,396.63 7,327.28 7,327.28 7,327.28 7,327.28 930.65 930.65 6,396.63 7,327.28 7,327.28 930.65 930.65 6,396.63 财政专户管 理资金收入 上年结转结余 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 208 05 02 208 05 05 208 99 99 合计 南阳市城乡一体化示范区城 市管理服务中心 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 210 11 01 210 11 212 121 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 7,327.28 930.65 862.88 30.23 37.55 6,396.63 6,396.63 7,327.28 930.65 862.88 30.23 37.55 6,396.63 6,396.63 6,251.63 6,251.63 6,251.63 145.00 145.00 145.00 30.23 30.23 63.48 63.48 6.31 6.31 行政单位医疗 0.39 0.39 02 事业单位医疗 31.35 31.35 01 01 751.29 713.74 212 08 99 212 13 99 221 02 01 行政运行 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 其他城市基础设施配套费安 排的支出 住房公积金 47.61 47.61 37.55 预算04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 单位：万元 收入 项 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 支出 金 额 项 目 7,327.28 一、本年支出 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 7,327.28 930.65 930.65 100.02 100.02 100.02 31.74 31.74 31.74 7,147.92 751.29 751.29 47.61 47.61 47.61 7,327.28 930.65 930.65 政府性基金 6,396.63 930.65 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 930.65 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 6,396.63 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 6,396.63 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 7,327.28 支出合计 6,396.63 国有资本经营预 算 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 208 05 02 208 05 05 208 99 99 210 11 01 行政单位医疗 0.39 0.39 0.39 210 11 02 事业单位医疗 31.35 31.35 31.35 212 01 01 行政运行 751.29 751.29 713.74 221 02 01 住房公积金 47.61 47.61 47.61 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 合计 南阳市城乡一体化示范区城 市管理服务中心 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 121 项目支出 930.65 930.65 862.88 30.23 37.55 930.65 930.65 862.88 30.23 37.55 30.23 30.23 63.48 63.48 63.48 6.31 6.31 6.31 30.23 37.55 小计 其他运转类 特定目标类 预算06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 30302 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 930.65 893.11 37.55 退休费 机关事业单位基本养老保 险缴费 其他社会保障缴费 50905 离退休费 30.23 30.23 50501 工资福利支出 63.48 63.48 50501 工资福利支出 4.33 4.33 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 0.02 0.02 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 31.74 31.74 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 1.96 1.96 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 111.89 111.89 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 84.79 84.79 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 75.07 75.07 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 44.43 44.43 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 0.24 0.24 30103 奖金 50501 工资福利支出 45.64 45.64 30101 基本工资 50501 工资福利支出 351.69 351.69 30201 办公费 50502 商品和服务支出 21.00 21.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 0.72 0.72 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 6.95 6.95 30228 工会经费 50201 办公经费 0.08 0.08 30229 福利费 50502 商品和服务支出 8.69 8.69 30229 福利费 50201 办公经费 0.11 0.11 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 47.61 30108 30112 30110 30110 30199 47.61 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 部门预算经济分类 类 款 121 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 总计 单位：万元 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 7,327.28 930.65 930.65 6,396.63 南阳市城乡一体 化示范区城市管 理服务中心 7,327.28 930.65 930.65 6,396.63 303 02 509 05 离退休费 30.23 30.23 30.23 301 08 505 01 工资福利支出 63.48 63.48 63.48 301 12 505 01 工资福利支出 4.33 4.33 4.33 505 01 工资福利支出 0.02 0.02 0.02 01 工资福利支出 31.74 31.74 31.74 02 社会保障缴费 1.96 1.96 1.96 01 工资福利支出 111.89 111.89 111.89 301 10 301 10 301 99 01 工资福利支出 84.79 84.79 84.79 301 02 505 01 工资福利支出 75.07 75.07 75.07 301 07 505 01 工资福利支出 44.43 44.43 44.43 301 11 505 01 工资福利支出 0.24 0.24 0.24 301 03 505 01 工资福利支出 45.64 45.64 45.64 301 01 505 01 工资福利支出 351.69 351.69 351.69 302 01 505 02 商品和服务支出 21.00 21.00 21.00 302 39 502 01 办公经费 0.72 0.72 0.72 302 28 505 02 商品和服务支出 6.95 6.95 6.95 302 28 502 01 办公经费 0.08 0.08 0.08 302 29 505 02 商品和服务支出 8.69 8.69 8.69 302 29 502 01 办公经费 0.11 0.11 0.11 02 商品和服务支出 6,396.63 01 工资福利支出 47.61 302 99 301 13 政府性基金 职工基本医疗保 505 险缴费 501 其他工资福利支 505 出 505 其他商品和服务 505 支出 505 6,396.63 47.61 47.61 国有资本经 营预算 上年结转结 余 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 预算08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 “三公”经费合计 4.60 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 4.60 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 121 212 08 99 212 13 99 人员经费 单位（科目名称） 合计 南阳市城乡一体化示范区城 市管理服务中心 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 其他城市基础设施配套费安 排的支出 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 6,396.63 6,396.63 6,396.63 6,396.63 6,396.63 6,396.63 6,251.63 6,251.63 6,251.63 145.00 145.00 145.00 特定目标类 预算10表 项目支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 类型 项目名称 121 其他运转类 环卫辅助运 行经费 其他运转类 环卫设施运 行经费 物业公司道 其他运转类 路清扫保洁 费 新长江路、 月季大道等 其他运转类 重要路段景 观亮化工程 资金 项目单位 南阳市城乡 一体化示范 区城市管理 服务中心 南阳市城乡 一体化示范 区城市管理 服务中心 南阳市城乡 一体化示范 区城市管理 服务中心 南阳市城乡 一体化示范 区城市管理 服务中心 南阳市城乡 一体化示范 区城市管理 服务中心 南阳市城乡 黄河大道南 一体化示范 其他运转类 延绿化工程 区城市管理 款 服务中心 南阳市城乡 2022年城管 一体化示范 其他运转类 大队工作经 区城市管理 费 服务中心 南阳市城乡 2022年园林 一体化示范 其他运转类 绿化养护费 区城市管理 用 服务中心 南阳市城乡 "1050"攻坚 一体化示范 其他运转类 行动 区城市管理 服务中心 南阳市城乡 环卫运行经 一体化示范 其他运转类 费 区城市管理 服务中心 南阳市城乡 城管运行经 一体化示范 其他运转类 费 区城市管理 服务中心 南阳市城乡 城管辅助运 一体化示范 其他运转类 行经费 区城市管理 服务中心 南阳市城乡 市政照明运 一体化示范 其他运转类 行经费 区城市管理 服务中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 6,396.63 6,396.63 6,396.63 6,396.63 800.54 800.54 700.00 700.00 1,431.88 1,431.88 627.00 627.00 353.08 353.08 50.00 50.00 840.00 840.00 800.00 800.00 216.72 216.72 347.65 347.65 84.76 84.76 145.00 145.00 单位资金 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 认真贯彻落实中央及省、市、区决策部署，特别是关于城市管理领域的工作部署，加强统筹 年度履职目标 调度、合力攻坚克难，切实履行各项城市管理服务职能，稳步推进城市精细化管理工作的执 行落实，城市市容环境得到了明显改善，城市管理满意度得到了进一步提高。 任务名称 年度主要任务 主要内容 开展城市清洁行动 每周开展一次城市清洁行动 提升道路保洁水平 加强道路保洁管理，提升道路环境卫生 推进生活垃圾分类 开展垃圾分类试点工作 绿化管养水平不断提升 对辖区约80万平方米绿地进行规范化养护 推进无围墙城市建设 积极开展拆墙透绿、破硬植绿工作 部门预算总额（万元） 7,327.28 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 7,327.28 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 930.65 （2）项目支出 6,396.63 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥90% 预算执行率 ≥90% 预算调整率 ≤30% 结转结余率 ≤20% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 认真贯彻落实中央及省、市、区决策部署，特别是关于城市管理领域的工作部署，加强统筹 年度履职目标 调度、合力攻坚克难，切实履行各项城市管理服务职能，稳步推进城市精细化管理工作的执 行落实，城市市容环境得到了明显改善，城市管理满意度得到了进一步提高。 任务名称 年度主要任务 主要内容 开展城市清洁行动 每周开展一次城市清洁行动 提升道路保洁水平 加强道路保洁管理，提升道路环境卫生 推进生活垃圾分类 开展垃圾分类试点工作 绿化管养水平不断提升 对辖区约80万平方米绿地进行规范化养护 推进无围墙城市建设 积极开展拆墙透绿、破硬植绿工作 部门预算总额（万元） 7,327.28 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 投入管理指标 7,327.28 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 930.65 （2）项目支出 6,396.63 二级指标 三级指标 指标值 “三公经费”控制率 ≤100% 政府采购执行率 ≥80% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 预算和财务管理 指标值说明 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 预算11表 投入管理指标 预算和财务管理 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 认真贯彻落实中央及省、市、区决策部署，特别是关于城市管理领域的工作部署，加强统筹 年度履职目标 调度、合力攻坚克难，切实履行各项城市管理服务职能，稳步推进城市精细化管理工作的执 行落实，城市市容环境得到了明显改善，城市管理满意度得到了进一步提高。 任务名称 年度主要任务 主要内容 开展城市清洁行动 每周开展一次城市清洁行动 提升道路保洁水平 加强道路保洁管理，提升道路环境卫生 推进生活垃圾分类 开展垃圾分类试点工作 绿化管养水平不断提升 对辖区约80万平方米绿地进行规范化养护 推进无围墙城市建设 积极开展拆墙透绿、破硬植绿工作 部门预算总额（万元） 7,327.28 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 930.65 （2）项目支出 6,396.63 二级指标 绩效管理 三级指标 效益指标 指标值 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 产出指标 7,327.28 重点工作任务完 开展城市清洁行动 成 履职目标实现 开展城市清洁行动 100% 基本完成 基本完成 履职效益 群众满意度 基本满意 满意度 群众满意度 基本满意 指标值说明 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 预算12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 6,396.63 6,396.63 121 121001 南阳市城乡一体化示范区 城市管理服务中心 6,396.63 6,396.63 411391220000000001693 物业公司道路清扫保洁费 1,431.88 1,431.88 411391220000000001694 环卫设施运行经费 700.00 700.00 411391220000000002404 市政照明运行经费 145.00 145.00 411391220000000006141 环卫辅助运行经费 800.54 800.54 411391220000000006142 城管辅助运行经费 84.76 84.76 411391220000000006152 城管运行经费 347.65 347.65 411391220000000006153 成本指标 项目单位 （项目名称） 环卫运行经费 216.72 216.72 411391220000000016410 "1050"攻坚行动 800.00 800.00 411391220000000016412 2022年园林绿化养护费 用 840.00 840.00 411391220000000016413 2022年城管大队工作经 费 50.00 50.00 单位资金 三级指标 黄河大道南延绿化工程款 费用标准 劳务费 运行总成本 411391220000000017233 新长江路、月季大道等重 要路段景观亮化工程资金 627.00 机构运行总成本 机构运行成本 1050攻坚成本 绿化养护成本 353.08 627.00 三级指标 1000元 亮化工程资金成本 360天 365天 三级指标 指标值 对环境提升程度 有效 直接服务对象满意度 ≥90% 对机构运行程度 正常 群众满意度 ≥95% 项目落实情况 较好落实 市民满意程度 ≥95% 对提升城市环境的影响 明显 群众满意度 ≥95% 成果情况 明显 群众满意度 ≥95% 提高城市环境卫生情况 明显 群众满意度 ≥95% 对城市环境提升情况 明显 群众满意度 ≥95% 对城市市容的改善程度 明显 群众满意度 ≥95% 绿化养护的改善程度 明显 群众满意度 ≥95% 城管大队正常有序运转 正常 直接服务对象满意度 ≥95% 对环境的改善或提高程度 明显 群众满意度 ≥95% 项目建成后城市形象 群众满意度 ≥95% ≥95% 360天 ≤95次 360天 ≥95% 360天 ≤95% ≥10项 1050攻坚项目合格率 ≥95% 绿化养护月 ≥12月 绿化养护月质量合格率 95% 城管大队正常有序 城管大队正常有序运转程 度 正常 竣工决算及时性 ≤627.00万 基建投资完成率 元 项目竣工验收达标率 指标值 ≥95% 1050攻坚项目 ≤353.08万 基建投资完成率 元 项目竣工验收达标率 三级指标 满意度指标 ≥95% ≥95% ≤347.65万 服务天数 元 完成率 ≤216.72万 机构运行成本天数 元 完成率 ≤50万元 12月 1000个 ≤84.76万元 天数 ≤840万元 指标值 项目费用发放及时率 ≤800.54万 服务天数 元 合格率 ≥800万元 效益指标 照明设施数量 完成率 城管工总作经费 353.08 指标值 物业公司道路清扫保洁总 ≤1431.88万 物业公司道路清扫保洁月 成本 元 份 物业公司道路清扫完好率 ≤700.00万 运行经费 经费使用天数 元 完成率 基建工程建设成本 411391220000000016414 产出指标 正常 ≥95% ≥95% 及时 ≥95% ≥95% 明显