瑶海区城市管理局东部新中心综合管理服务站2022年预算报表（16张）.pdf

表一、2022年收支总表 部门/单位名称：022009-合肥市瑶海区城市管理局东部新中心综合管理服务站 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算收入 支出 项目 预算数 预算数 78.32 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、其他收入安排 五、教育支出 事业收入 六、科学技术支出 经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 上级补助收入 八、社会保障和就业支出 附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 其他 十、卫生健康支出 7.18 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 71.15 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 本年支出小计 78.32 上年结转 78.32 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户 财政专户 其他 其他 收入总计 78.32 第1'页，共16'页 支出总计 78.32 表二、2022年收入总表 部门/单位名称：022009-合肥市瑶海区城市管理局东部新中心综合管理服务站 功能科目编码 208 20805 2080505 212 功能科目名称 2120104 21205 2120501 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 政府性基金预 算拨款收入 合计 78.32 78.32 社会保障和就业支出 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 71.15 71.15 67.78 67.78 67.78 67.78 3.37 3.37 3.37 3.37 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 城乡社区支出 21201 单位：万元 城乡社区管理事务 城管执法 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有资本经营 预算拨款收入 第2'页，共16'页 财政专户管理 资金 其他收入 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 表三、2022年支出总表 部门/单位名称：022009-合肥市瑶海区城市管理局东部新中心综合管理服务站 功能科目编码 208 20805 2080505 212 功能科目名称 单位：万元 合计 2120104 21205 2120501 项目支出 合计 78.32 65.32 社会保障和就业支出 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 71.15 58.15 13.00 67.78 54.78 13.00 67.78 54.78 13.00 3.37 3.37 3.37 3.37 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 城乡社区支出 21201 基本支出 城乡社区管理事务 城管执法 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 第3'页，共 16'页 13.00 表四、2022年财政拨款收支总表 部门/单位名称：022009-合肥市瑶海区城市管理局东部新中心综合管理服务站 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 单位：万元 支出 预算数 项目 一般公共 预算拨款 合计 78.32 一、一般公共服务支出 其中：国库管理非税收入 二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 7.18 7.18 71.15 71.15 78.32 78.32 78.32 78.32 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 78.32 本年支出小计 上年结转 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计 78.32 支出总计 第 4'页，共16'页 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 表五、2022年一般公共预算支出表 部门/单位名称：022009-合肥市瑶海区城市管理局东部新中心综合管理服务站 功能科目编码 208 20805 2080505 212 功能科目名称 单位：万元 合计 2120104 21205 2120501 项目支出 合计 78.32 65.32 社会保障和就业支出 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 71.15 58.15 13.00 67.78 54.78 13.00 67.78 54.78 13.00 3.37 3.37 3.37 3.37 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 城乡社区支出 21201 基本支出 城乡社区管理事务 城管执法 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 第5'页，共16'页 13.00 表六、2022年一般公共预算基本支出表 部门/单位名称：022009-合肥市瑶海区城市管理局东部新中心综合管理服务站 经济科目编码 经济科目名称 单位：万元 预算数 合计 65.32 工资福利支出 64.48 30101 基本工资 20.66 30102 津贴补贴 2.75 30107 绩效工资 21.45 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.18 30109 职业年金缴费 3.37 30110 职工基本医疗保险缴费 3.43 30112 其他社会保障缴费 0.27 30113 住房公积金 5.38 商品和服务支出 0.84 工会经费 0.84 301 302 30228 第6'页，共16'页 表七、2022年政府性基金预算支出表 部门/单位名称：022009-合肥市瑶海区城市管理局东部新中心综合管理服务站 单位：万元 政府性基金财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 本表没有发生数 第7'页，共16'页 基本支出 项目支出 表八、2022年国有资本经营预算支出表 部门/单位名称：022009-合肥市瑶海区城市管理局东部新中心综合管理服务站 单位：万元 国有资本经营预算财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 本表没有发生数 第8'页，共16'页 基本支出 项目支出 表九、2022年基本支出总表 部门/单位名称：022009-合肥市瑶海区城市管理局东部新中心综合管理服务站 经济科目编码 单位：万元 经济科目名称 预算数 其中：一般公共预算 合计 65.32 65.32 工资福利支出 64.48 64.48 30101 基本工资 20.66 20.66 30102 津贴补贴 2.75 2.75 30107 绩效工资 21.45 21.45 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.18 7.18 30109 职业年金缴费 3.37 3.37 30110 职工基本医疗保险缴费 3.43 3.43 30112 其他社会保障缴费 0.27 0.27 30113 住房公积金 5.38 5.38 商品和服务支出 0.84 0.84 工会经费 0.84 0.84 301 302 30228 第9'页，共16'页 表十、2022年项目支出总表 部门/单位名称：022009-合肥市瑶海区城市管理局东部新中心综合管理服务站 单位：万元 本年拨款 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 政府性基金 预算 合计 13.00 13.00 合肥市瑶海区城市管理局 13.00 13.00 党建经费 合肥市瑶海区城市管理局东部新中 心综合管理服务站 1.00 1.00 车辆购置 合肥市瑶海区城市管理局东部新中 心综合管理服务站 12.00 12.00 第10'页，共16'页 财政拨款结转结余 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他资金 表十一、2022年政府采购支出表 部门/单位名称：022009-合肥市瑶海区城市管理局东部新中心综合管理服务站 单位名称 项目名称 单位：万元 合计 本表没有发生数 第11'页，共16'页 一般 公共预算 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他收入 表十二、2022年政府购买服务支出表 部门/单位名称：022009-合肥市瑶海区城市管理局东部新中心综合管理服务站 单位名称 购买服务项目名称 单位：万元 一级目录 本表没有发生数 第 12'页，共 16'页 二级目录 三级目录 服务金额 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表 部门/单位名称：022009-合肥市瑶海区城市管理局东部新中心综合管理服务站 单位名称 支出项目名称 合计 合肥市瑶海区城市管理局 东部新中心综合管理服务 党建经费 站 合肥市瑶海区城市管理局 东部新中心综合管理服务 车辆购置 站 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 13.00 【总体目标】 按照标准化党建工作要求 ，开展党员活动，完成年度党建工作任务 。 【产出指标-数量指标】 指标1:开展党员谈心谈话活动次数 (≥2次) 指标2:计划开展党员学习次数 (≥10次) 指标3:计划发展党员数 (≥1人) 指标4:党员人数(12人) 【产出指标-质量指标】 指标1:资金使用规范率 (≥100%) 指标2:开展专题教育及组织生活会 (发挥党支部管理作用 ，明确目标，落实责任，按质按量完成。) 【项目概述及项目内容 】：党建经费 指标3:落实”三会一课制度“(按照要求落实三会一课制度 ，确保合法合规，资料完善) 【项目立项依据】：按照标准化党建工作要求 ，开展单位党建 【产出指标-时效指标】 1.00 工作 指标1:按计划推进项目 (≥90%) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区城市管理局东部新中心综合 【产出指标-成本指标】 管理服务站 指标1:年度资金使用率 (≥85%) 指标2:年度项目预算(10000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高党建工作水平 (严格按照标准化党建工作要求 ，提高党建工作水平 ) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:廉政建设(严格落实八项规定和反腐工作要求 ，促进作风好转，加强廉政建设) 指标2:党风建设(加强党员理想信念教育 ，强化党性修养，服务群众，凝聚人心) 【总体目标】 保障单位日常城市管理巡查 、执法工作正常开展 ，维护城市市容市貌 ，完成日常巡控任务 。 【产出指标-数量指标】 指标1:购置数量(1辆) 【产出指标-质量指标】 指标1:资金使用规范性 (100%) 指标2:正常使用率(≥95%) 指标3:采购程序规范性 (100%) 指标4:质量合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 【项目概述及项目内容 】：执法车辆购置 指标1:项目完成时间(2022年12月底前) 【项目立项依据】：2021年，单位按照规定程序报废执法用车 【产出指标-成本指标】 辆一辆，为保障城市管理巡查 、执法工作需要，根据瑶海城管 12.00 指标1:预算资金(≤120000万元) 局《2021年第6第党委会议纪要》，计划购置一辆执法用车 指标2:资金使用率(≥90%) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区城市管理局东部新中心综合 【效益指标-经济效益指标】 管理服务站 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:确保城市管理正常开展 (提高城市管理工作效率 ，实现日常性、主动性管理) 指标2:任务完成(≥90%) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:提升城市文明水平 (提高城市管理效率 ，实现日常性、主动性管理。) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 指标1:服务对象满意度 (≥90%) 第13'页，共16'页 表十四、2022年“三公”经费支出预算表 部门/单位名称：022009-合肥市瑶海区城市管理局东部新中心综合管理服务站 项目 单位：万元 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 因公出国出（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 其中：公务用车运行费 公务用车购置费 总计 第 14'页，共 16'页 表十五、2022年区本级对下转移支付预算汇总表 部门/单位名称：022009-合肥市瑶海区城市管理局东部新中心综合管理服务站 单位名称/项目名称 单位：万元 功能科目编码 本表没有发生数 第15' 页，共16' 页 功能科目名称 年度预算安排 表十六、2022年区本级对下转移支付预算明细表 部门/单位名称：022009-合肥市瑶海区城市管理局东部新中心综合管理服务站 单位名称/项目名称 年度预算安排 单位：万元 项目情况 绩效目标 本表没有发生数 第 16'页，共 16'页