上海市普陀区真如第三小学2019年度决算公开.pdf

上海市真如第三小学 2019 年度决算目录第一部分上海市真如第三小学概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市真如第三小学 2019 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分上海市真如第三小学 2019 年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市真如第三小学概况一、主要职能上海市普陀区真如第三小学是普陀区教育局所属公办普通小学。主要职能包括：遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质教育，促进德智体等全面发展。二、机构设置根据上述职责，上海市普陀区真如第三小学设 6 个内设机构，包括：校长室、党支部、教导处、德育处、科研室、总务处。第二部分上海市真如第三小学 2019 年度决算表 2019年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、一般公共预算财政拨款收入 1,821.69 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、经营收入 0.00 五、教育支出 1,438.80 六、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、其他收入 3.62 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 244.50 九、卫生健康支出 85.52 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 58.44 本年收入合计 1,825.31 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 1,827.26 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 38.48 年末结转和结余 36.53 总计 1,863.79 总计 1,863.79 2019年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码类 205 205 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 221 221 221 款 02 02 09 09 项 02 99 05 05 05 05 02 05 06 11 11 02 02 02 01 科目名称合计教育支出普通教育小学教育教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革支出住房公积金本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 1,825.31 1,436.85 830.27 830.27 606.58 606.58 244.50 244.50 15.11 157.37 72.02 85.52 85.52 85.52 58.44 58.44 58.44 1,821.69 1,433.23 826.66 826.66 606.58 606.58 244.50 244.50 15.11 157.37 72.02 85.52 85.52 85.52 58.44 58.44 58.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 3.62 3.62 3.62 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类款项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 02 99 208 科目名称合计本年支出合计基本支出 1,827.26 1,760.79 项目支出 66.47 上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 0.00 0.00 0.00 教育支出 1,438.80 1,372.33 66.47 0.00 0.00 0.00 普通教育 832.22 765.75 66.47 0.00 0.00 0.00 小学教育 832.22 765.75 66.47 0.00 0.00 0.00 教育费附加安排的支出 606.58 606.58 0.00 0.00 0.00 0.00 其他教育费附加安排的支出 606.58 606.58 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 244.50 244.50 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 244.50 244.50 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 208 05 02 事业单位离退休 15.11 15.11 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.37 157.37 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 72.02 72.02 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 85.52 85.52 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 85.52 85.52 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 85.52 85.52 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 58.44 58.44 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 58.44 58.44 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 58.44 58.44 0.00 0.00 0.00 0.00 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2019年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出 0.00 一般公共预算财政拨款 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出六、科学技术支出 1,432.99 0.00 1,432.99 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 0.00 244.50 0.00 244.50 0.00 0.00 九、卫生健康支出十、节能环保支出 85.52 0.00 85.52 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出 58.44 0.00 58.44 0.00 0.00 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 项目决算数项目合计一、一般公共预算财政拨款 1,821.69 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 1,821.69 本年支出合计 1,821.45 1,821.45 0.00 年初财政拨款结转和结余 10.74 年末财政拨款结转和结余 10.99 10.99 0.00 一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款 10.74 0.00 总计 1,832.44 总计 1,832.44 1,832.44 0.00 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码合计基本支出项目支出科目名称类 205 款教育支出 1,432.99 1,372.33 60.66 205 205 02 02 普通教育小学教育 826.41 826.41 765.75 765.75 60.66 60.66 205 09 教育费附加安排的支出 606.58 606.58 0.00 205 09 其他教育费附加安排的支出 606.58 606.58 0.00 社会保障和就业支出行政事业单位离退休 244.50 244.50 244.50 244.50 0.00 0.00 项 02 99 208 208 05 208 208 05 05 02 05 事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.11 157.37 15.11 157.37 0.00 0.00 208 210 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出 72.02 85.52 72.02 85.52 0.00 0.00 210 210 11 11 85.52 85.52 85.52 85.52 0.00 0.00 住房保障支出 58.44 58.44 0.00 住房改革支出 58.44 58.44 0.00 住房公积金 58.44 1,821.45 58.44 1,760.79 0.00 60.66 02 221 221 02 221 02 行政事业单位医疗事业单位医疗 01 合计 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类科目编码类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 科目名称合计人员经费公用经费款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 工资福利支出基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费 1,466.18 202.28 28.09 0.00 0.00 761.19 158.06 72.02 85.52 0.00 15.41 62.38 0.00 81.22 261.47 109.31 4.60 0.00 0.17 3.97 10.59 0.27 0.00 53.68 0.60 0.00 28.96 0.00 0.00 1.26 0.58 4.31 0.00 0.00 0.05 0.00 15.41 1,466.18 202.28 28.09 0.00 0.00 761.19 158.06 72.02 85.52 0.00 15.41 62.38 0.00 81.22 ------------------------ --------------261.47 109.31 4.60 0.00 0.17 3.97 10.59 0.27 0.00 53.68 0.60 0.00 28.96 0.00 0.00 1.26 0.58 4.31 0.00 0.00 0.05 0.00 15.41 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 310 29 31 39 40 99 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 21 22 99 福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助资本性支出办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出合计 23.15 0.00 0.00 0.00 4.55 19.73 0.00 15.11 0.00 0.00 0.00 0.00 4.12 0.00 0.00 0.50 13.41 7.58 3.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 1,760.79 -----19.73 0.00 15.11 0.00 0.00 0.00 0.00 4.12 0.00 0.00 0.50 ---------1,485.91 23.15 0.00 0.00 0.00 4.55 -----------13.41 7.58 3.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 274.88 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费因公出国（境）费合计预算数决算数 0.58 0.58 预算数决算数小计预算数决算数公务用车购置费预算数决算数公务用车运行费预算数决算数公务接待费预算数决算数 0.58 0.58 机关运行经费决算数 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类款合计基本支出项目支出科目名称项合计注：上海市真如第三小学 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 2019 年度资产负债情况表金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数 —— —— 1342.62 1217.41 （一）流动资产 —— —— 109.99 102.27 （二）固定资产 —— —— 1,941.37 1944.94 5,122.15 5,122.15 1,100.16 1100.16 505.79 506.26 155.89 159.24 一、资产合计其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆）（1）车辆（辆）一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套）其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 179.53 179.28 减：累计折旧及减值准备 —— —— 722.69 834.89 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— 13.95 5.0 96.20 81.87 1246.42 1135.54 （三）长期股权投资（四）长期债券投资减：累计摊销（七）其他资产 —— 二、负债合计 —— 三、净资产合计 —— —— 第三部分上海市真如第三小学 2019 年度决算情况说明一、关于上海市真如第三小学 2019 年度收入支出决算总体情况说明上海市真如第三小学 2019 年度收入总计为 1863.79 万元、支出总计为 1863.79 万元。与 2018 年度相比，收入、支出各增加 66.91 万元。主要原因：人员经费增加。二、关于上海市真如第三小学 2019 年度收入决算情况说明本年收入合计 1825.31 万元，其中：财政拨款收入 1821.69 万元，占 99.80%；其他收入 3.62 万元，占 0.2%。三、关于上海市真如第三小学 2019 年度支出决算情况说明本年支出合计 1827.26 万元，其中：基本支出 1760.79 万元，占 96.36%；项目支出 66.47 万元，占 3.64%。四、关于上海市真如第三小学 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市真如第三小学 2019 年度财政拨款收入总决算 1832.44 万元，支出总决算 1832.44 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 70.43 万元，增加 3.99%。主要原因：人员经费支出增加。五、关于上海市真如第三小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市真如第三小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1821.45 万元，占本年支出合计的 97.73%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.44 万元，增加 3.37%。主要原因：人员经费支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市真如第三小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1821.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 1432.99 万元，占 78.67%；社会保障和就业支出 244.5 万元，占 13.42%；医疗卫生与计划生育支出 85.52 万元，占 4.69%；住房保障支出 58.44 万元，占 3.22%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市真如第三小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1566.31 万元，支出决算为 1821.45 万元，完成年初预算的 116.29%。主要原因：人员经费支出增加。其中： 1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：工资福利支出、日常公用支出等。年初预算为 601.83 万元，支出决算为 826.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员支出的增加。 2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：学校项目支出。年初预算为 606.58 万元，支出决算为 606.58 万元。决算数等于预算数。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费及活动费。年初预算为 15.11 万元，支出决算为 15.11 万元。决算数等于预算数。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员养老保险费。年初预算为 154.06 万元，支出决算为 157.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整职养老保险缴费基数。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员职业年金。年初预算为 61.63 万元，支出决算为 72.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整职职业年金缴费基数。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员医疗保险金。年初预算为 73.18 万元，支出决算为 85.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整医疗保险金缴费基数。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 53.92 万元，支出决算为 58.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整住房公积金缴费基数。六、关于上海市真如第三小学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市真如第三小学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1760.79 万元，包括人员经费 1485.91 万元，公用经费 274.88 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 1466.18 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 261.47 万元，主要用于：办公费、手续费、维修（护）费、培训费、公务接待费、邮电费、物业管理费差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭补助支出 19.73 万元，主要用于：退休费、助学金、其他个人和家庭的补助支出。 4、其他资本性支出 13.41 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。七、关于上海市真如第三小学 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市真如第三小学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因：严格执行“八项”规定，控制“三公”经费的支出。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 100%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 0 万元。 2019 年，上海市真如第三小学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0.58 万元。其中：国内公务接待支出 0.58 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待 12 批次，共 163 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。八、关于上海市真如第三小学 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市真如第三小学 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市真如第三小学 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市真如第三小学 2019 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市真如第三小学 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 61.06 万元，其中：货物采购金额 9.43 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 51.62 万元。（三）车辆、房屋特殊占用情况上海市真如第三小学 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。（四）预算绩效管理情况上海市真如第三小学2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位根据《上海市普陀区人民政府办公室关于转发区财政局制定的<普陀区预算绩效管理实施办法>》（普府办[2016]17 号），建立了财务人员牵头组织、项目责任人员协作配合的预算绩效管理工作机制，制定了《上海市真如第三小学预算绩效管理实施办法》。全过程绩效管理实施情况：2019年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额58.66万元；2019年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额58.66万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0 个）。 2019年度财政项目绩效自评价项目名学校发展专称预算单位上海市普陀区项真如第三小学具体实施处（科是否为经常性项目是当年预算数（元） 500,000.00 上年预算金额（元） 0.00 预算执行数（元） 500,000.00 预算执行率（%）室） 100.00% 项目年度总目标项目总目标：确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。项目年度目标：确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。自评时间绩效等优秀级主要绩学校建设摇篮课程，致力于“轻负担，求优质”为核心的课堂教学实践课程。效学校引进具有国际背景的PATHS情绪管理课程等，利用学生的班队活动课对一年级的孩子们进行全员情绪管理培训，解决孩子们学习生活中遇到的实际问题。力瀚科学课程，从授课一开始就受到了真三孩子们的欢迎。从课程内容来包含物理、机械、地球科学、生物、化学、航模、船模及车模等八个学科的综合性科学活动，把比较高深的学科知识融汇在生动有趣的活动之中。主要问项目的进度有所推迟。题改进措按计划进程尽快安排施项目实施。一级指指标名标称指标解释权重评分规则自评分备注投入与资金使项目资金使用管理 6 用的合是否符合相关 (36分) 规性 ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管 5 理改革要求、财务管理制度，以及有关专项法律法规、制度资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三和规定，项目资公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的金使用是否规拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）范和安全。 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）财务（资项目的财务制 5 ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产） 5 产）管理度是否健全、完管理办法；(1分）②项目资金管理办法是否制度的善、有效，用以符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是健全性反映和考核财否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④ 和执行务管理制度对是否采取了相应的财务检查等必要的监控措的有效资金规范、安全施或手2段；（1分）⑤是否按项目进行成本性核算，开展必要的项目成本控制。（1分）运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。项目设项目的申请、设 5 ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关； 5 立的规立过程是否符（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、范性合相关要求，用年度目标和计划；(1分）③项目是否按照规以反映和考核定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过项目立项的规本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是范情况。否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）绩效目项目所设定的 8 ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标合理绩效目标是否标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金性依据充分，是否量相匹配;（2分）③是否将项目绩效目标细符合客观实际，化分解为具体的绩效指标和指标值;（1分）绩效目标与预 ④项目预算编制是否细化和量化（主要体现算是否匹配。为依据充分、流程合规、数量合适、单价合 7 理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。预算执反映项目预算行率执行的进度 8 （参考分值区间，按实际完成情况打分）① 预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70 以下，不得分。 7 项目管与项目直接相 4 理制度关的业务管理度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否的健全制度是否健全、完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技性和执完善和有效，项术鉴定等资料是否齐全;（1分）④是否采取行的有目实施是否符了有效的项目推进、质量检查、验收等必需效性的控制措施或手段。（1分）合相关业务管 4 ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。产出目项目计？项目计划完标 34 划完成成率达到100% 33 ？？？项目计划完成率≥80%得14分，每增加5%分值加5分。 (34分) 率效果目学校满学校满意度≥ 标意度 15 90% 15 ？学校满意度≥80%得11分，每增加5%分值加 2分。 (15分) 影响力项目立项目的申请、设目标 15 项的规立过程是否符 (15分) 范性 ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关； 14 （4分）②是否符合部门（单位）中期规划、合相关要求，用年度目标和计划；(4分）③项目是否按照规以反映和考核定的程序申请设立；（4分）④项目是否经过项目立项的规本部门（单位）预算评审；（3分）范情况。合计 100.00 95.00 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含） -75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：学生学费收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是：市拨专项收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。