附件2：息烽县永靖中学2021年部门预算及“三公”经费预算公开报表.xls

息烽县永靖中学2021年部门收支总表 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 878.14 支出性质分类 一、基本支出 二、项目支出 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 878.14 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 结转下年 0.00 收入总计 878.14 支出总计 出 靖中学2021年部门收支总表 单位：万元 支 出 预算数 823.74 54.40 878.14 878.14 息烽县永靖中学2021年部门收入总表 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 205 02 03 本年收入 科目名称 初中教育 合计 收入总计 878.14 878.14 上年结转 小计 0.00 878.14 878.14 0.00 政府性基金 一般公共预 上级补助收 预算拨款收 算拨款收入 入 入 878.14 878.14 0.00 0.00 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 0.00 0.00 0.00 中学2021年部门收入总表 单位：万元 本年收入 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 0.00 0.00 息烽县永靖中学2021年部门支出总表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 205 02 03 本年支出 科目名称 初中教育 合计 支出总计 878.14 878.14 小计 基本支出 项目支出 878.14 878.14 823.74 823.74 54.40 54.40 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 对附属单位 补助支出 0.00 0.00 0.00 学2021年部门支出总表 单位：万元 本年支出 其他支出 0.00 结转下年 0.00 息烽县永靖中学2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 上年结转 预算数 878.14 878.14 0.00 收入总计 878.14 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年支出合计 支出 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 878.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878.14 一般公共预算 政府性基金预算 878.14 878.14 0.00 878.14 0.00 结转下年 支出总计 878.14 中学2021年财政拨款收支总表 单位：万元 备注 息烽县永靖中学2021年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 1 类 科目编码 款 项 205 02 03 科目名称 初中教育 合计 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 合计 基本支出 项目支出 878.14 823.74 54.40 878.14 823.74 54.40 息烽县永靖中学2021年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 类 301 款 01 02 03 08 09 10 13 99 302 28 02 03 04 05 303 05 02 99 310 02 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老 职业年金缴费 职工基本医疗保险 住房公积金 其他工资金福利支出 …… 商品和服务支出 工会经费 印刷费 咨询费 手续费 水费 …… 对个人和家庭的补助 生活补助 退休费 其他对个人和家庭的补助 …… 其他资本性支出 办公设备购置 …… 合计 769.14 271.66 255.38 21.95 68.52 34.17 31.82 85.64 基本支出 人员经费 769.14 公用经费 0.00 271.66 255.38 21.95 68.52 34.17 31.82 85.64 5.97 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.63 2.69 45.94 48.63 5.97 5.97 2.69 45.94 0.00 合计 823.74 817.77 5.97 息烽县永靖中学2021年一般公共预算基本支出明 （按政府预算支出经济分类科目） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 类 501 款 01 02 03 99 502 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 505 01 02 509 01 02 03 05 99 经济分类科目 科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 …… 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）经费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 …… 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 …… 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 …… 合计 基本 合计 人员经费 775.11 769.14 5.97 769.14 769.14 48.63 2.69 0.00 0.00 45.94 0.00 0.00 823.74 48.63 2.69 45.94 0.00 817.77 基本支出明细表 目） 单位：万元 基本支出 公用经费 5.97 5.97 5.97 息烽县永靖中学2021年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2020年“三公经 2020年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 2021年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 与上年预算数相比增减变化 原因 一、 因公出国（境）费 0 0 0 0.00% 0.00 二、公务接待费 0 0 0 0.00% 0.00 三、公务用车购置及运行维护费 0 0 0 0.00% 0.00 1、公务车运行维护费 0 0 0 0.00% 0.00 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 合计 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情 部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 一般公共预算“三公”经费支出表 2021年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 备注 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体 息烽县永靖中学2021年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 本年支出合计 基本支出 无相关预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 中学2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 资金总额： 部门（单位）总体资金情 况(万元)： 基本支出 项目支出 其他 部门职能概述 部门绩效目标 部门绩效分目标 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： … （ ）月至（ （ ）月至（ （ ）月至（ ... 二级指标 数量 质量 产出 时效 成本 经济效益 绩效指标 ）： ）： ）： 社会效益 效益 生态效益 可持续影响 满意度 服务对象 满意度 其他 …… 三级指标 数量1 …… 质量1 …… 时效1 …… 成本1 …… 经济效益1 …… 社会效益1 …… 生态效益1 …… 可持续影响1 …… 服务对象满意度1 …… 其他1 …… 指标值 其他说明的问题 填报日期： 指标值 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 主管部门及代码 实施单位 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 财政资金 其中：本级安排 其他资金 年度绩效目标 总目标 目标概述： 分目标 目标1： 目标2： … （ 阶段性目标 （ 一级 指标 ）月至（ ）月至（ … ）月： ）月： 二级指标 三级指标 数量1 数量指标 数量2 … 质量1 质量指标 质量2 … 产出 指标 时效1 时效指标 时效2 … 绩 效 指 标 成本1 成本指标 成本2 … …… 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 …… 指标值 服务对象满意度指标 满意度指标 …… 指标值 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 主管部门及代码 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 财政资金 其中：本级安排 其他资金 年度绩效目标 总目标 目标概述： 分目标 目标1： 目标2： … （ 阶段性目标 （ 一级 指标 ）月至（ ）月至（ … ）月： ）月： 二级指标 三级指标 数量1 数量指标 数量2 … 质量1 质量指标 质量2 … 产出 指标 时效1 时效指标 时效2 … 绩 效 指 标 成本1 成本指标 成本2 … …… 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 …… 服务对象满意度指标 满意度指标 …… 效目标表批复表 实施单位 年度资金情况 三级指标 数量1 数量2 … 质量1 质量2 … 时效1 时效2 … 成本1 成本2 … 指标值 说明