全南县统计局2021年部门预算公开表.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:108统计局 , 108001全南县统计局 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 2,197,797.94 一般公共服务支出 2,197,797.94 社会保障和就业支出 预算数 本年支出合计 2,489,068.00 33,266.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,522,334.91 支出总计 2,522,334.91 0 0 0 0 0 0 0 0 324,536.97 2,522,334.91 结转下年 2,522,334.91 部门收入总表 填报单位:108统计局 , 108001全南县统计局 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 小计 一般公共预算 拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 2,522,334.91 2,197,797.94 2,197,797.94 324,536.97 一般公共服务支出 2,489,068.00 2,174,180.00 2,174,180.00 314,888.00 统计信息事务 2,489,068.00 2,174,180.00 2,174,180.00 314,888.00 2010501 行政运行 1,709,068.00 1,394,180.00 1,394,180.00 314,888.00 2010503 机关服务 50,000.00 50,000.00 50,000.00 2010505 专项统计业务 120,000.00 120,000.00 120,000.00 2010506 统计管理 80,000.00 80,000.00 80,000.00 2010508 统计抽样调查 530,000.00 530,000.00 530,000.00 社会保障和就业支出 33,266.91 23,617.94 23,617.94 9,648.97 行政事业单位养老支出 33,266.91 23,617.94 23,617.94 9,648.97 行政单位离退休 33,266.91 23,617.94 23,617.94 9,648.97 201 05 208 05 2080501 部门支出总表 填报单位:108统计局 , 108001全南县统计局 支出功能分类科目 单位：元 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 2,522,334.91 1,742,334.91 780,000.00 一般公共服务支出 2,489,068.00 1,709,068.00 780,000.00 统计信息事务 2,489,068.00 1,709,068.00 780,000.00 2010501 行政运行 1,709,068.00 1,709,068.00 2010503 机关服务 50,000.00 50,000.00 2010505 专项统计业务 120,000.00 120,000.00 2010506 统计管理 80,000.00 80,000.00 2010508 统计抽样调查 530,000.00 530,000.00 社会保障和就业支出 33,266.91 33,266.91 行政事业单位养老支出 33,266.91 33,266.91 行政单位离退休 33,266.91 33,266.91 科目编码 科目名称 ** ** 201 05 208 05 2080501 财政拨款收支总表 填报单位:108统计局 , 108001全南县统计局 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 2,197,797.94 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 2,197,797.94 一般公共服务支出 专项收入 社会保障和就业支出 政府性基金预算拨款收入 0 预算内投资收入 0 二、上年结转 二、结转下年 单位：元 支出 合计 2,197,797.94 2,174,180.00 23,617.94 0.00 0.00 一般公共预算支出 2,197,797.94 2,174,180.00 23,617.94 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,197,797.94 2,197,797.94 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 2,197,797.94 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:108统计局 , 108001全南县统计局 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 2,197,797.94 1,417,797.94 780,000.00 一般公共服务支出 2,174,180.00 1,394,180.00 780,000.00 统计信息事务 2,174,180.00 1,394,180.00 780,000.00 2010501 行政运行 1,394,180.00 1,394,180.00 2010503 机关服务 50,000.00 50,000.00 2010505 专项统计业务 120,000.00 120,000.00 2010506 统计管理 80,000.00 80,000.00 2010508 统计抽样调查 530,000.00 530,000.00 社会保障和就业支出 23,617.94 23,617.94 行政事业单位养老支出 23,617.94 23,617.94 行政单位离退休 23,617.94 23,617.94 201 05 208 05 2080501 一般公共预算支出表 填报单位:108统计局 , 108001全南县统计局 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 一般公共预算基本支出表 填报单位:108统计局 , 108001全南县统计局 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 1,417,797.94 1,285,197.94 工资福利支出 1,261,580.00 1,261,580.00 30101 基本工资 555,504.00 555,504.00 30102 津贴补贴 325,980.00 325,980.00 30103 奖金 46,292.00 46,292.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 148,440.00 148,440.00 30110 职工基本医疗保险缴费 37,164.00 37,164.00 30112 其他社会保障缴费 4,044.00 4,044.00 30113 住房公积金 105,756.00 105,756.00 30199 其他工资福利支出 38,400.00 38,400.00 301 302 商品和服务支出 132,600.00 132,600.00 132,600.00 30201 办公费 16,000.00 16,000.00 30202 印刷费 5,000.00 5,000.00 30206 电费 4,000.00 4,000.00 30207 邮电费 26,600.00 26,600.00 30211 差旅费 30,000.00 30,000.00 30215 会议费 10,000.00 10,000.00 30216 培训费 5,000.00 5,000.00 30239 其他交通费用 36,000.00 36,000.00 对个人和家庭的补助 23,617.94 23,617.94 303 30307 医疗费补助 16,417.94 16,417.94 30309 奖励金 7,200.00 7,200.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:108统计局 , 108001全南县统计局 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 '三公'经费支出表 填报单位:108统计局 , 108001全南县统计局 108 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 统计局 62,600.00 62,600.00 62,600.00 62,600.00 政府性基金预算支出表 填报单位:108统计局 , 108001全南县统计局 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 本部门无政府性基金预算收入、支出。 国有资本经营预算支出表 填报单位:108统计局 , 108001全南县统计局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 本部门无国有资本经营预算收入、支出。 国有资本经营预算支出表 单位：元 预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 2,522,334.91 一般公共服务支出 2,489,068.00 社会保障和就业支出 33,266.91 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 2,197,797.94 2,197,797.94 2,174,180.00 2,174,180.00 23,617.94 23,617.94 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 附件5-1 项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 城乡住户一体化调查 全南县统计局108001 新增项目 延续项目 实施单位 项目期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 全南县统计局 长期 40万元 其中：财政拨款 40万元 其他资金 总 体 目 标 一级指标 目标1：落实记账户及辅调员记账培训工作。 目标2：加大电子记账宣传力度，通过记账计算出我县两个收入情况。 目标3：保障补贴预算经费，及时发放“两员”补贴。 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 效益指标 指标值 100户 10人 1次 16人次 指标1：调查户合格率 ≧100% 指标2：培训合格率 ≧100% 指标1：培训完成时间 按时完成 指标2：调查数据上报时间 指标1：培训成本 指标2：差旅费 指标3：辅助调查员补贴 指标4：上网流量费用及其他 经济效益 指标 指标1： 社会效益 指标 指标1：反映农村、城乡居民收入与 支出消费情况 生态效益 指标 指标1：坚持节约用水用电理念 可持续影响 指标 满意度 指标 三级指标 指标1：抽样调查住户户数 指标2：辅助调查员人数 指标3：举办培训次数 指标4：培训学员人次 服务对象 满意度指标 指标1：掌握农村、城乡居民收入与 支出消费数据，核算我县两个收入情 况。 指标1：培训学员满意度 指标2：调查户满意度 指标3：群众对住户调查工作的满意 度 按时完成 3万元/年 1.8万元/年 26.4万元/年 8.8万元/年 抽样调查统计 有一定效果/明显 长期 满意/≧90% 满意/≧90% 满意/≧90% 全南县统计局 长期 0万元 0万元 备注 、 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 部门名称 任务名称 主要内容 任务1 任务2 任务3 任务4 任务5 职工工资、五险一金 对个人和家庭补助 公用经费及“三公经费” 政府采购 年度 主要 任务 项目经费 金额合计 年度 总体 目标 总额 126.16 2.36 43.65 2.06 78 252.23 预算金额（万元） 财政拨款 126.16 2.36 13.26 0 78 219.78 目标1：职工工资预算资金126.16万元，保障职工薪酬按时发放。 目标2：维护单位正常运转、各项工作发生的支出和三公经费预算资金共计2.36万元，提高统计服务满意度 。 目标3：政府采购预算资金2.06万元，购置新办公设备，提高统计办事效率。 目标4：项目经费预算资金78万元，按照国家统计局、省统计局、市统计局等上级统计机关统一组织安排，在 规定时间内保质保量的完成各项统计调查任务。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 三级指标 指标1：部门在职人数 指标2：离退休人数 指标3：聘用人员人数 指标值 16人 8人 指标1：部门预算完成率 95% 指标2：“三公经费”控制率 指标3：在职人数控制率 指标4：项目支出绩效自评率 指标5：政府采购执行率 指标1：职工工资发放及时率 指标2：项目完成及时率 指标3：为民办事及时率 指标1：人均工资成本 指标2：公用经费支出成本 指标3：“三公经费”支出节约率 ≦100% ≦100% ≧60% 100% 每月15号之前 按时完成 显著提高 7.88万 43.65万 下降3% 指标1：职工收入水平平均增幅 ≧5% 1人 指标2：行政运行成本节约率 下降3% 指标3：“三公经费”节约率 比上年下降 指标1：部分预决算信息公开 按财政要求公开 指标2：提高对办事群众的态度 提升 指标1：节约用水用电 有一定效果 指标2：保护环境 有一定效果 指标1：长期保障工作平稳进行 长期 指标2：各项统计指标对社会经济发展 长期 的影响力 优秀、良好、合 指标1：县委绩效考核评价结果 格 指标2：在职职工满意度 满意/≧90% 指标3：离退休职工满意度 满意/≧90% 算金额（万元） 其他资金 0 0 30.39 2.06 32.45 万元，提高统计服务满意度 级统计机关统一组织安排，在 备注