(就业局）【3607】2021年部门预算公开表(市县）.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 1 制表人签章： 2 收支预算总表 填报单位:421003全南县公共就业人才服务局 收 入 支 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款 1,178,816.00 社会保障和就业支出 一般公共预算拨款收入 1,178,816.00 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 805,859.20 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 1,984,675.20 单位：元 出 预算数 1,984,675.20 本年支出合计 1,984,675.20 支出总计 1,984,675.20 结转下年 1,984,675.20 607 部门收入总表 填报单位:421003全南县公共就业人才服务局 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 208 01 2080101 05 2080502 政府 性基 一般公共预算 金预 拨款收入 算拨 款收 入 小计 3 4 5 事 专 预算 业 项 内投 收 收 资收 入 入 入 6 7 8 附 属 事业 其 单 单位 他 位 上级补助收 经营 收 上 入 收入 入 缴 收 入 9 10 11 12 合计 1,984,675.20 1,178,816.00 1,178,816.00 805,859.20 社会保障和就业支出 1,984,675.20 1,178,816.00 1,178,816.00 805,859.20 人力资源和社会保障管 理事务 1,964,443.20 1,161,944.00 1,161,944.00 802,499.20 1,964,443.20 1,161,944.00 1,161,944.00 802,499.20 行政运行 行政事业单位养老支出 20,232.00 16,872.00 16,872.00 3,360.00 事业单位离退休 20,232.00 16,872.00 16,872.00 3,360.00 608 用事 业基 金弥 补收 支差 额 13 部门支出总表 填报单位:421003全南县公共就业人才服务局 单位：元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 208 01 2080101 05 2080502 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 1,984,675.20 1,984,675.20 社会保障和就业支出 1,984,675.20 1,984,675.20 1,964,443.20 1,964,443.20 1,964,443.20 1,964,443.20 行政事业单位养老支出 20,232.00 20,232.00 事业单位离退休 20,232.00 20,232.00 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 609 事业单位经 上缴上 营支出 级支出 4 5 对附属单位 补助支出 6 财政拨款收支总表 填报单位:421003全南县公共就业人才服务局 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 预算数 单位：元 支出 项目(按支出功能科目类级) 1,178,816.00 一、本年支出 1,178,816.00 社会保障和就业支出 二、上年结转 合计 一般公共预算支出 1,178,816.00 1,178,816.00 1,178,816.00 1,178,816.00 1,178,816.00 1,178,816.00 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,178,816.00 支出总计 610 政府性基金预 算支出 一般公共预算支出表 填报单位:421003全南县公共就业人才服务局 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 1,178,816.00 1,178,816.00 社会保障和就业支出 1,178,816.00 1,178,816.00 1,161,944.00 1,161,944.00 1,161,944.00 1,161,944.00 行政事业单位养老支出 16,872.00 16,872.00 事业单位离退休 16,872.00 16,872.00 208 01 人力资源和社会保障管理事务 2080101 05 2080502 行政运行 611 一般公共预算基本支出表 填报单位:421003全南县公共就业人才服务局 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 1,178,816.00 1,088,816.00 工资福利支出 1,071,944.00 1,071,944.00 30101 基本工资 492,000.00 492,000.00 30102 津贴补贴 271,800.00 271,800.00 30103 奖金 41,000.00 41,000.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 133,572.00 133,572.00 30110 职工基本医疗保险缴费 33,540.00 33,540.00 30112 其他社会保障缴费 4,788.00 4,788.00 30113 住房公积金 95,244.00 95,244.00 商品和服务支出 90,000.00 90,000.00 90,000.00 30201 办公费 33,000.00 33,000.00 30207 邮电费 22,000.00 22,000.00 30217 公务接待费 32,155.50 32,155.50 30299 其他商品和服务支出 2,844.50 2,844.50 对个人和家庭的补助 16,872.00 16,872.00 30305 生活补助 8,448.00 8,448.00 30307 医疗费补助 7,224.00 7,224.00 30309 奖励金 1,200.00 1,200.00 612 '三公'经费支出表 填报单位:421003全南县公共就业人才服务局 421 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 人事劳动保障局 32,155.50 32,155.50 32,155.50 32,155.50 613 政府性基金预算支出表 填报单位:421003全南县公共就业人才服务局 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 614 国有资本经营预算支出表 填报单位:421003全南县公共就业人才服务局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：本部门（单位）无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 单位：元 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 部门名称 任务名称 主要内容 任务1 任务2 任务3 …… 年度 主要 任务 金额合计 年度 总体 目标 总额 198.47 预算金额（万元） 财政拨款 117.88 198.47 117.88 目标1：实现发放创业担保贷款7500万元； 目标2：扶持更多企业就业创业。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 实现发放创业担保贷款7500万元。 100% 质量指标 1、依法行政；2、企业作业稳定有序；3、居 民依法享受就业保障服务。 100% 时效指标 1、按县委、县政府下达的目标任务推进； 2、按市局下达目标任务推进。 100% 成本指标 保障工作人员工作成本和劳务费 100% 经济效益 指标 为全南县经济社会发展提供就业保障服务 100% 社会效益 指标 1、依法行政；2、企业作业稳定有序；3、居 民依法享受就业保障服务。 100% 生态效益 指标 营造全民创业就业的氛围 100% 可持续影响 指标 推进全南县各项工作依法科学健康可持续发 展 100% 服务对象 满意度指标 社会公众和服务群众对各项工作满意度达到 规定，逐步提升。 100% 产出指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 金额（万元） 其他资金 80.58 80.58 备注 重点项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 本单位无重点项目 主管部门 实施单位 项目属性 项目日期范围 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 一级指标 二级指标 数量 产出指标 时效 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度 满意度 三级指标 指标值 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 1,984,675.20 社会保障和就业支出 1,984,675.20 620 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 社会保障和就业支出 1,178,816.00 1,178,816.00 1,178,816.00 1,178,816.00 621 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 622