全南县中寨乡人民政府2021年部门预算表.xls

收支预算总表 填报单位:803002中寨乡政府 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 873.28 873.28 出 预算数 669.52 8.10 195.66 873.28 本年支出合计 873.28 支出总计 873.28 结转下年 873.28 1189 部门收入总表 填报单位:803002中寨乡政府 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 201 01 99 2019999 208 2080599 213 5 873.28 一般公共服务支出 669.52 669.52 669.52 4.17 4.17 4.17 其他人大事务支出 4.17 4.17 4.17 其他一般公共服务支出 665.35 665.35 665.35 665.35 665.35 665.35 8.10 8.10 8.10 行政事业单位养老支出 8.10 8.10 8.10 其他行政事业单位离退休 支出 8.10 8.10 8.10 195.66 195.66 195.66 195.66 195.66 195.66 195.66 195.66 195.66 其他一般公共服务支出 农村综合改革 2130705 4 873.28 农林水支出 07 3 873.28 社会保障和就业支出 05 小计 合计 人大事务 2010199 政府 事 事业 其 附属 性基 专 预算 业 单位 他 单位 一般公共预算拨 金预 项 内投 收 经营 收 上缴 款收入 算拨 收 资收 入 收入 入 收入 款收 入 入 入 对村民委员会和村党支部 的补助 1190 6 7 8 9 10 11 上 级 补 助 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 12 13 部门支出总表 填报单位:803002中寨乡政府 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 201 01 99 2019999 208 213 3 669.52 464.17 205.35 4.17 4.17 其他人大事务支出 4.17 4.17 其他一般公共服务支出 665.35 464.17 201.18 665.35 464.17 201.18 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 其他一般公共服务支出 其他行政事业单位离退休支出 对村民委员会和村党支部的补助 195.66 195.66 195.66 195.66 195.66 195.66 1191 事业单位经 上缴上 对附属单位 营支出 级支出 补助支出 4 一般公共服务支出 农村综合改革 2130705 2 401.01 农林水支出 07 1 472.27 行政事业单位养老支出 2080599 项目支出 873.28 社会保障和就业支出 05 基本支出 合计 人大事务 2010199 合计 5 6 财政拨款收支总表 填报单位:803002中寨乡政府 单位：万元 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 一、财政拨款收入 中寨乡党政办、中寨乡党建办、中寨乡社会事务办公室、中寨乡财政经济和乡村振兴办公室、中寨乡综合便民服务中心、中寨乡综合执法大队 873.28 一、本年支出 873.28 873.28 一般公共预算拨款收入 873.28 在职人员总数 669.52 669.52 55 专项收入 事业编制人数 8.10 8.10 25 政府性基金预算拨款收入 当年预算情况（万元） 195.66 195.66 预算内投资收入 收入预算合计 873.28 本级财政安排 873.28 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 中寨乡党政办、中寨乡党建办、中寨乡社会事务办公室、中寨乡财政经济和乡村振兴办公室、中寨乡综合便民服务中心、中寨乡综合执法大队 收入总计 873.28 支出总计 873.28 873.28 1192 一般公共预算支出表 填报单位:803002中寨乡政府 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 201 01 2010199 99 2019999 208 合计 873.28 472.27 401.01 一般公共服务支出 669.52 464.17 205.35 人大事务 4.17 4.17 其他人大事务支出 4.17 4.17 其他一般公共服务支出 665.35 464.17 201.18 665.35 464.17 201.18 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 05 2080599 213 行政事业单位养老支出 其他行政事业单位离退休支出 农林水支出 07 2130705 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 1193 195.66 195.66 195.66 195.66 195.66 195.66 一般公共预算基本支出表 填报单位:803002中寨乡政府 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 301 30101 30102 30103 30108 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30205 30206 30207 30211 30214 30215 30216 30217 30227 30228 30231 30299 303 30305 30307 310 31002 单位：万元 基本支出 人员经费 2 合计 1 472.27 381.54 125.33 83.59 10.44 35.10 13.03 2.51 25.07 86.48 74.62 8.00 4.00 0.80 2.40 0.40 8.00 1.00 1.60 0.40 20.61 1.20 10.00 11.70 4.51 8.10 5.23 2.87 8.00 8.00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 医疗费补助 资本性支出 办公设备购置 1194 公用经费 3 389.64 381.54 125.33 83.59 10.44 35.10 13.03 2.51 25.07 86.48 82.62 74.62 8.00 4.00 0.80 2.40 0.40 8.00 1.00 1.60 0.40 20.61 1.20 10.00 11.70 4.51 8.10 5.23 2.87 8.00 8.00 '三公'经费支出表 填报单位:803002中寨乡政府 803 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 中寨乡 32.31 20.61 11.70 32.31 20.61 11.70 1195 政府性基金预算支出表 填报单位:803002中寨乡政府 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 1196 注：若为空表，则为该部门（单 国有资本经营预算支出表 填报单位:803002中寨乡政府 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 1197 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 中寨乡 联系人 李兆平 部门基本信息 部门所属领域 内设职能部门 中寨乡党政办、中寨乡党建办、中寨乡社会 事务办公室、中寨乡财政经济和乡村振兴办 公室、中寨乡综合便民服务中心、中寨乡综 合执法大队 在职人员总数 55 事业编制人数 25 当年预算情况（万元） 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 873.28 873.28 873.28 82.62 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 1198 项目支出绩效目标表 (2021年度) 全南县中寨乡人民政府 基本信息 项目名称： 乡镇转移支付补助 项目编码： 360729228888030000865 项目类别： 当年项目 资金用途： 业务类 开始日期： 2021/1/1 结束日期： 2021/12/31 项目负责人： 王华庆 联系人： 李兆平 联系电话： 13279728026 是否重点项目： 否 项目总金额： 150 本年度预算金额： 150 基本情况 立项必要性： 保障乡镇日常工作运行经费 实施可行性： 保障乡镇日常工作运行经费 项目实施内容： 保障乡镇日常工作运行 中长期目标： 保障乡镇日常工作运行 年度绩效目标： 保障乡镇日常工作运行 立项依据 政策依据： 其他依据： 需要说明的其他问题： 年度绩效目标 保障乡镇日常工作运行 一级指标 产出指标 效益指标 满意度 二级指标 数量 社会效益 满意度 三级指标 资金覆盖乡镇个数 乡镇日常运行正常 乡镇干部满意度 指标值 =1个 正常 >=90%