附件：全南县旅游发展委员会2019年部门决算公开表.XLS.xls

收入支出决算总表 编制单位：全南县旅游发展委员会 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 2019年度 入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 3 2 156,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2 156,53 0,00 14,34 2 170,86 出决算总表 金额单位：万元 公开01表 支 出 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 决算数 6 856,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 271,41 10,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 138,31 0,00 32,55 2 170,86 编制单位：全南县旅游发展委员会 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20199 2019999 207 20701 2070101 2070199 208 20805 2080505 项 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 2 156,53 842,53 842,53 842,53 1 303,96 1 303,96 110,11 1 193,85 10,04 10,04 10,04 财政拨款收入 2 2 156,43 842,53 842,53 842,53 1 303,86 1 303,86 110,01 1 193,85 10,04 10,04 10,04 收入决算表 2019年度 事业收入 上级补助收入 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 其中：教育收费 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 经营收入 附属单位上缴收入 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 金额单位：万元 公开02表 其他收入 8 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 编制单位：全南县旅游发展委员会 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20199 2019999 207 20701 2070101 2070199 208 20805 2080505 项 2019年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 2 138,31 856,87 856,87 856,87 1 271,41 1 271,41 110,01 1 161,39 10,04 10,04 10,04 基本支出 2 222,93 0,00 0,00 0,00 212,89 212,89 110,01 102,88 10,04 10,04 10,04 决算表 金额单位：万元 公开03表 项目支出 3 1 915,38 856,87 856,87 856,87 1 058,51 1 058,51 0,00 1 058,51 0,00 0,00 0,00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：全南县旅游发展委员会 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 决算数 项目（按功能分类） 3 栏 次 2 156,43 一、一般公共服务支出 0,00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 2 2 156,43 本年支出合计 14,34 年末财政拨款结转和结余 14,34 0,00 170,76 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 金额单位：万元 公开04表 支 行次 转结余情况。 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 出 决算数 一般公共预算财政 政府性基金预算财 小计 拨款 政拨款 10 11 12 856,87 856,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 271,41 1 271,41 0,00 10,04 10,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 138,31 32,45 2 138,31 32,45 0,00 0,00 2 170,76 2 170,76 0,00 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：全南县旅游发展委员会 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20199 2019999 207 20701 2070101 2070199 208 20805 2080505 项 2019年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出合计 1 2 138,31 856,87 856,87 856,87 1 271,41 1 271,41 110,01 1 161,39 10,04 10,04 10,04 基本支出 2 222,93 0,00 0,00 0,00 212,89 212,89 110,01 102,88 10,04 10,04 10,04 出决算表 金额单位：万元 公开05表 项目支出 3 1 915,38 856,87 856,87 856,87 1 058,51 1 058,51 0,00 1 058,51 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：全南县旅游发展委员会 2019年度 人员经费 经济分类科 目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类科 目编码 120,05 302 科目名称 301 工资福利支出 商品和服务支出 30101 基本工资 35,94 30201 办公费 30102 津贴补贴 30,63 30202 印刷费 30103 奖金 28,51 30203 咨询费 30106 伙食补助费 0,00 30204 手续费 30107 绩效工资 0,00 30205 水费 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 10,04 30206 电费 30109 职业年金缴费 0,00 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保 险缴费 3,43 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助 缴款 0,00 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴 费 1,25 30211 差旅费 30113 住房公积金 6,67 30212 因公出国（境） 费用 30114 医疗费 0,00 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支 出 3,57 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补 助 0,48 30215 会议费 30301 离休费 0,00 30216 培训费 30302 退休费 0,00 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 0,00 30218 专用材料费 30304 抚恤金 0,00 30224 被装购置费 30305 生活补贴 0,48 30225 专用燃料费 30306 救济费 0,00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 0,00 30227 委托业务费 30308 助学金 0,00 30228 工会经费 30309 奖励金 0,00 30229 福利费 30310 个人农业生产补 贴 0,00 30231 公务用车运行维 护费 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 0,00 30239 其他交通费用 人员经费合计 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务 支出 120,53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用支出合计 拨款基本支出决算表 金额单位：万元 公开06表 公用经费 金额 经济分类科 目编码 科目名称 金额 债务利息及费用支 出 0,00 6,79 30701 国内债务付息 0,00 17,49 30702 国外债务付息 0,00 10,00 30703 国内债务发行费 用 0,00 0,00 30704 国外债务发行费 用 0,00 0,00 310 资本性支出 1,81 100,59 307 0,09 31001 房屋建筑物购建 0,00 0,52 31002 办公设备购置 1,81 0,00 31003 专用设备购置 0,00 0,00 31005 基础设施建设 0,00 14,60 31006 大型修缮 0,00 0,00 31007 信息网络及软件 购置更新 0,00 3,16 31008 物资储备 0,00 0,58 31009 土地补偿 0,00 0,34 31010 安置补助 0,00 0,00 310111 地上附着物和青 苗补偿 0,00 13,36 31012 拆迁补偿 0,00 0,00 31013 公务用车购置 0,00 0,00 31019 其他交通工具购 置 0,00 0,00 31021 文物和陈列品购 置 0,00 5,12 31022 无形资产购置 0,00 0,00 31099 其他资本性支出 0,00 2,40 312 对企业补助 0,00 0,00 31201 资本金注入 0,00 0,00 31203 政府投资基金股 权投资 0,00 2,23 31204 费用补贴 0,00 0,00 31205 利息补贴 0,00 23,92 31299 其他对企业补助 0,00 399 其他支出 0,00 39906 赠与 0,00 39907 39908 39999 公用支出合计 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 其他支出 0,00 0,00 0,00 102,40 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：全南县旅游发展委员会 2019年度 金额单位：万元 公开07表 项目 栏次 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 28,00 13,36 1.因公出国（境）费 2 0,00 0,00 2.公务用车购置及运行维护费 3 0,00 0,00 （1）公务用车购置费 4 0,00 0,00 （2）公务用车运行维护费 5 0,00 0,00 3.公务接待费 6 28,00 13,36 （1）国内接待费 7 28,00 13,36 其中：外事接待费 8 0,00 0,00 （2）国（境）外接待费 9 0,00 0,00 二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 0 3.公务用车购置数（辆） 13 0 4.公务用车保有量（辆） 14 0 5.国内公务接待批次（个） 15 135 其中：外事接待批次（个） 16 0 6.国内公务接待人次（人） 17 1 350 其中：外事接待人次（人） 18 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预 算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 编制单位：全南县旅游发展委员会 项 支出功能分类 科目编码 类 款 项 2019年度 目 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 政拨款收入支出决算表 金额单位：万元 公开08表 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资产占用情况表 编制单位：全南县旅游发展委员会 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 2019年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 单位：万元 公开09表 决算数