2020年度部门整体支出绩效评价---决算公开---中寨中学.xlsx
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附件1 2020年度部门整体支出绩效自评情况汇总表 2020年度预算安排情况2（万元） 序号 预算部门名称1 1 全南县中寨初级中学 A 小计 （①+②） 280.95 ① 本级分配金额 绩效自评情况 ② 上级补助金额 280.95 B 预算执行金额3 （万元） 预算执行率 （B/A) 绩效自评 得分 280.95 100.00% 98.00 2 - #DIV/0! … - #DIV/0! 合计 280.95 280.95 填表说明： 1.预算部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额； 4.表中灰色部分自动生成。 - 280.95 100.00% 附件2 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 一级指标 二级指 三级指标 标 四级指标 评分标准 ①是否依据法律法规、社会经济发展的 总体规划设定；②是否符合部门“三定 目标依据充分 ”方案确定的部门工作职责；③是否符 性（2分） 合部门制定的中长期规划及年度工作计 划；④是否具有科学性和前瞻性。每项 目标设定 达到目标值得0.5分。 （4分） 工作目 ①是否符合客观实际是否可实现、可完 标（5分 工作目标合理 成；②是否将部门整体的工作目标细化 ） 性（2分） 分解，使其为可衡量、可比较。每项达 到目标值得1分。 履职效能（ 35分） 评分依 据及简 要说明 得分 2 2 ①是否有对目标进行责任分解的相关工 目标管理 目标管理有效 作机制；②目标管理工作机制是否科学 （1分） 性（1分） 、合理，是否能有效保障目标执行和落 地。每项达到目标值得0.5分。 1 整体工 整体工作 总体工作完成率=单位年度工作要点已完 总体工作完成 作（15 完成（15 成的数量/单位年度工作要点工作总数量 率（15分） 分） 分） ；得分=指标实际完成值×15。 15 15 重点工 作（15 分） ①收入预算编制是否足额，是否将所有 部门预算收入全部编入收入预算；②支 出预算编制是否科学，是否是按人员经 费按标准、日常公用经费按定额、专项 预算编制完整 经费按项目分别编制。③是否所有财政 性（4分） 性资金及其配套资金采购货物、工程和 预算编制 服务支出编制了政府采购预算。④三公 （6分） 经费预算编制只减不增。每项达到目标 值得1分。 预算科目设置 ①功能科目编制是否科学合理，编制到 合理性（2分 “项”；②经济科目的编制是否科学合 理，编排至“款”。每项达到目标值得1 ） 分。 预算执行率=（预算执行数/预算数） ×100%。得分=指标实际完成值×12。其 预算执行率（ 中，预算执行数指部门本年度实际执行 12分） 的预算数；预算数指财政部门批复的本 年度部门的预算数。 管理效率（ 52分） 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。得分=指标实际完成值×2。预 预算管 算调整数：部门在本年度内涉及预算的 理（25 追加、追减或结构调整的资金总和（因 分） 预算执行 预算调整率（ 落实国家政策、发生不可抗力、上级部 （16分） 门或本级党委政府临时交办而产生的调 2分） 整除外）。比率等于0，得满分；比率在 0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间 的，得0.5分；比率大于30%，得0分。 结转结余变动率=[（本年度累计结转结 结转结余变动 余资金总额-上年度累计结转结余资金总 率（2分） 额）/上年度累计结转结余资金总额 ]×100%；比率小于等于0，得2分；比率 大于0，得0分。 4 2 12 2 管理效率（ 52分） 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 一级指标 二级指 三级指标 标 四级指标 评分标准 ①是否按照相关编审要求报送；②部门 部门决算 部门决算编报 决算编报的单位范围和资金范围是否符 （1分） 质量（1分） 合相关要求。每项达到目标值得0.5分。 三年滚动财政 按文件规定编制了本部门（单位）中期 预算改革 规划（1分） 财政规划得1分。 （2分） 政府部门财务 按文件规定编制了政府部门财务报告得1 报告（1分） 分。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收 收入管理 收入管理规范 入、下属单位上缴收入、经营收入及其 （2分） 性（2分） 他收入管理是否符合财务规定。达到目 标值得2分。 收支管 基本支出和项目支出是否符合财务规定 支出管理规范 理（5分 及相关制度办法的有关规定。达到目标 性（2分） ） 值得2分。 支出管理 （3分） 重点支出结构 重点项目支出是否合理（重点支出保障 合理性（1分 率=（重点项目支出/项目总支出） ） ×100%）；得分=指标实际完成值×1。 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的 审批程序和手续；②财务核算符合财经 制度完备 财务管理制度 法规和财务管理制度及专项资金管理有 （1.5分 的完备性（ 关规定；③部门基础数据信息和会计信 ） 1.5分） 息资料的真实性、完整性、准确性，能 否对预算管理工作起到很好的支撑作用 。每项达到目标值得0.5分。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 采购管理 政府采购执行 政府采购预算数）×100%；得分=指标实 （2分） 率（2分） 际完成值×2。 财务管 理（6分 ①预算业务控制：单位是否建立健全预 ） 算编制、审批、执行、决算与评价等预 算内部管理制度；②收支业务控制：单 位是否建立健全收入、支出内部管理制 度；③政府采购业务控制：单位是否建 内部控制 内控制度有效 立健全政府采购预算与计划管理、政府 （2.5分 性（2.5分） 采购活动管理、验收管理等政府采购内 ） 部管理制度；④资产控制：单位是否建 立健全资产内部管理制度；上述每项达 到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理 制度是否执行到位有效。达到目标值得 0.5分。 评分依 据及简 要说明 得分 1 1 1 2 2 1 1.5 2 2.5 ①资产保存是否完整，是否定期对固定 资产进行清查，是否有因管理不当发生 管理效率（ 严重资产损失和丢失的情况；②是否存 52分） 规范管理 资产管理规范 在超标准配置资产；③资产使用是否规 （2分） 性（2分） 范，是否存在未经批准擅自出租、出借 资产行为；④资产处置是否规范，是否 资产管 存在不按要求进行报批或资产不公开处 理（4分 置行为。达到目标值得0.5分。 ） 2 部门固定资产利用率=（部门实际在用固 部门固定资产 定资产总额/部门所有固定资产总额） 有效使用 利用率（2分 ×100%；得分=指标实际完成值×2。 （2分） ） 2 一般性支出变动率=[（本年度一般性支 一般性支出变 出-上年度一般性支出） /本年度一般性 动率（5分） 支出]×100%；比率小于等于0，得5分； 比率大于0，得0分。 5 成本控 机构运转 制（12 成本调控 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 一级指标 二级指 三级指标 标 四级指标 评分标准 人均公用经费变动率=[（本年度人均公 成本控 机构运转 人均公用经费 用经费-上年度人均公用经费） /上年度 制（12 成本调控 变动率（3分 人均公用经费]×100%；比率小于等于0 ） 分） （12分） ，得3分；比率大于0，得0分。 评分依 据及简 要说明 “三公经费”变动率=[（本年度“三公 “三公经费” 经费”总额-上年度“三公经费”总额） 变动率（4分 /上年度“三公经费”总额]×100%；比 率小于等于0，得4分；比率大于0，得0 ） 分。 服务对 服务满意（8 象满意 分） 利益相 关方满 意 可持续性（5 分） 减分项 监督检 查、审 计、绩 效评价 中发现 的问题 得分 3 4 8 5 在市级以上组 织的监督检查 、审计、绩效 监督检查 评价中发现部 、审计、 门资金管理方 绩效评价 面存在问题或 中发现的 项目绩效目标 问题 未达成的，一 个问题扣1分 ，不重复扣分 。 总分 注：重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。 98 附件3： 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020年度） 部门（单位 ）名称 全南县教育科技体育局（本级） 任务 名称 年度 主要 任务1 任务 任务2 完成 情况 任务3 任务4 任务5 完成情况 2020年工资福利发放到位 全年执 全年预算数 行数 其中： 其中： （A，万元 一般公共 一般公共预 （B， ） 万元） 预算财政拨 算财政拨款 642.64 642.64 642.64 款 642.64 商品和服务支出 266.99 266.99 163.14 100.0% 23.22 6442.8 9 220.06 23.22 100.0% 6442.89 100.0% 220.06 7491.95 96.8% 99.9% 对个人和家庭补助指出 23.22 23.22 资本性支出 6442.89 6442.89 结余结转 金额合计 227.22 7602.96 227.22 7499.11 7595.8 年度总体目标完成情况综述 目标1：开展教育教学改革，着力提升各学校、幼儿 目标完成情况： 园日常管理水平，通过完善绩效考核、综合考评、教 1、各学校、幼儿园工资已发放到位，日常管理 育教学奖励办法等制度和方案，加强管理。 水平有所提高。 目标2：利用好师资培训经费，对接“国培计划”， 2、充分利用师资培训经费，开展了各项教师培 通过开展各项教师培训活动，加强教师队伍建设。 训活动，师资水平得到了明显提高。 目标3：大力推进桃江新区学校和第三公办幼儿园规 3、大力推进桃江新区学校和第三公办幼儿园规 划建设。 划建设。 4、各项补助资金已于2020年年底发放到位。 目标4：按照省市补助条件及要求，完成国家助学金 、免学费补助、高考奖励金等奖助学金的发放工作， 义务教育贫困寄宿生生活补助发放到位。 一级 二级指标 三级指标 年度指标值 全年实 评价简要说明 指标 际值 按时发放在职工资人数 50人 50 数量指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 100.0% 163.14 年初设定目标 年度 总体 目标 完成 情况 执行率（ B/A) 产 出 指 标 质量指标 时效指标 按时缴交退休人员医保人数 56人 开展业务培训次数（期数） 次/期 56 48 督促落实全年培训人次 4100人次 4310 督促落实资助补助人数 10000人次 11096 各学段各类型补助合计补助人次 预算完成率 95% 100% 财政拨款支出数/财政拨款收入数×100% 结转结余率 公用经费预决算差异率 “三公经费”控制率 在职人数控制率 项目支出绩效自评率 固定资产利用率 ≤5% ≤100% ≤100% ≤100% ≥60% ≥95% -0.37% 本年结转结余数/本年决算收入数×100% ；负数是使用了上年的结转资金，因为本 公用经费支出数/公用经费预算调整数 0 年支出更多. ×100% 87.50% 三公经费支出决算数/三公经费预算数 ×100% 104.19 本年实有在职人数/编制人数×100% % 自评金额达到本单位全部项目支出的60% 86% 以上 97% 重点工作办结率 100% 100% 保证专项资金使用规范，提高使用效 率 规范使用资金 规范 职工工资发放及时率 100.00% 100.00% 为民办事及时率 100.00% 100.00% 项目完成及时率 100.00% 100.00% “三公经费”支出 12万元 10.5 “三公经费”节约率 比上年下降 职工收入水平平均增幅 保障各项工作有序开展，年终考 核合格以上 部门预决算信息公开 ≥5% 20.45% 5.60% 优秀或合格 优秀 按财政要求公开 公开 资助（补助）类项目资金覆盖率 全覆盖或百分之几 全覆盖 提高对办事群众的态度 做到马上就办，办就办 长期保障工作平稳进行 长期 做到马上 就办，办 就办好 在职职工满意度 ≥90% 100% 离退休职工满意度 ≥90% 100% 服务对象或受益群众满意度 ≥90% 100% 指党委、政府、人大、相关部门交办或下 达的工作任务 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意 度 指标 社会效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 标 好 长期 （本年三公经费支出数-上年三公经费支 出数）/上年三公经费支出数×100%