（妇保院）【3607】2021年部门预算公开表(市县）(元转万元)_2021-03-10 (10).xls

2021年部门预算表 部门名称： 全南县妇幼保健院 编制日期：2020年12月 编制单位： 全南县妇幼保健院 单位负责人签章： 财务负责人签章： 1 制表人签章： 2 收支预算总表 填报单位:416001全南县妇幼保健院 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 2,370,036.00 社会保障和就业支出 2,370,036.00 卫生健康支出 出 预算数 83,376.00 30,441,483.00 24,474,823.00 3,680,000.00 30,524,859.00 本年支出合计 30,524,859.00 支出总计 30,524,859.00 结转下年 30,524,859.00 731 部门收入总表 填报单位:416001全南县妇幼保健院 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 合计 208 社会保障和就业支出 05 2080502 210 02 2100206 30,524,859.00 政府 性基 一般公共预算 金预 拨款收入 算拨 款收 入 小计 3 4 2,370,036.00 2,370,036.00 5 预 算 事 专 内 业 事业单位经营收 项 入 投 收 收 入 资 入 收 入 6 7 8 其他收入 9 10 24,474,823.00 3,680,000.00 83,376.00 60,156.00 60,156.00 23,220.00 行政事业单位养老支出 83,376.00 60,156.00 60,156.00 23,220.00 事业单位离退休 83,376.00 60,156.00 60,156.00 23,220.00 卫生健康支出 30,441,483.00 2,309,880.00 2,309,880.00 24,451,603.00 3,680,000.00 公立医院 30,441,483.00 2,309,880.00 2,309,880.00 24,451,603.00 3,680,000.00 30,441,483.00 2,309,880.00 2,309,880.00 24,451,603.00 3,680,000.00 妇幼保健医院 732 附 属 单 位 上 缴 收 入 上 级 补 助 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:416001全南县妇幼保健院 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 30,524,859.00 30,524,859.00 83,376.00 83,376.00 行政事业单位养老支出 83,376.00 83,376.00 事业单位离退休 83,376.00 83,376.00 卫生健康支出 30,441,483.00 30,441,483.00 公立医院 30,441,483.00 30,441,483.00 30,441,483.00 30,441,483.00 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 2080502 210 02 2100206 单位：元 妇幼保健医院 733 事业单位经 上缴上级支出 营支出 4 5 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收支总表 填报单位:416001全南县妇幼保健院 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 2,370,036.00 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 2,370,036.00 社会保障和就业支出 专项收入 卫生健康支出 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、上年结转 单位：元 支出 合计 2,370,036.00 60,156.00 2,309,880.00 一般公共预算支出 2,370,036.00 60,156.00 2,309,880.00 2,370,036.00 2,370,036.00 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 2,370,036.00 支出总计 734 政府性基金预算支出 一般公共预算支出表 填报单位:416001全南县妇幼保健院 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2,370,036.00 2,370,036.00 60,156.00 60,156.00 行政事业单位养老支出 60,156.00 60,156.00 事业单位离退休 60,156.00 60,156.00 卫生健康支出 2,309,880.00 2,309,880.00 公立医院 2,309,880.00 2,309,880.00 2,309,880.00 2,309,880.00 合计 208 社会保障和就业支出 05 2080502 210 02 2100206 妇幼保健医院 735 一般公共预算基本支出表 填报单位:416001全南县妇幼保健院 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 2,370,036.00 2,370,036.00 工资福利支出 2,309,880.00 2,309,880.00 30101 基本工资 1,134,012.00 1,134,012.00 30102 津贴补贴 516.00 516.00 30107 绩效工资 592,860.00 592,860.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 291,000.00 291,000.00 30110 职工基本医疗保险缴费 72,456.00 72,456.00 30112 其他社会保障缴费 12,072.00 12,072.00 30113 住房公积金 206,964.00 206,964.00 60,156.00 60,156.00 对个人和家庭的补助 30307 医疗费补助 49,356.00 49,356.00 30309 奖励金 10,800.00 10,800.00 736 '三公'经费支出表 填报单位:416001全南县妇幼保健院 416 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 妇保院 128,525.00 41,225.00 87,300.00 128,525.00 41,225.00 87,300.00 737 政府性基金预算支出表 填报单位:416001全南县妇幼保健院 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 738 国有资本经营预算支出表 填报单位:416001全南县妇幼保健院 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：本部门（单位）无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 单位：元 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门整体支出绩效目标申报表 2021 年度） （ 部门名称 年度 主要 任务 全南县妇幼保健院 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 事业单位经营支出 药品费、卫生材料等 1050.16 设备购置费 医疗设备、办公设备 368 综合定额管理公用经费 办公、水电维修等商品服务支出 450 对个人和家庭补助支出 独生子女费、防寒降温费、退休费 8.33 工资福利支出 工资、津补贴、奖金、社保费 1176 总额 金额合计 年度 总体 目标 3052.49 目标1：提升服务能力，提高服务水平，为人民群众提供优质、高效、安全、快捷的妇幼保健、计划生育服务。 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：门急诊人次（人次） 数量指标 指标2：出院人次（人次） …… 指标1：医疗质量 质量指标 指标2：服务质量 …… 产出指标 指标1：出院者平均住院天数（天） 时效指标 指标2：病床使用率 …… 指标1：收入成本率 成本指标 指标2：人员培训费用 …… …… 年 度 绩 效 指 标 指标1：年人均业务收入 经济效益 指标 指标2：百元固定资产医院收入 …… 指标1：平均每医生担负的住院人数 社会效益 指标 指标2：平均每医生担负的门诊人数 …… 效益指标 指标1：水电能节约率 生态效益 指标 指标2： …… 指标1：净资产增长率 可持续影响 指标 指标2：固定资产增长率 …… …… 指标1：服务满意率 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标2：医疗纠纷发生率（控制在以内） 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… …… 健院 预算金额（万元） 财政拨款 其他资金 1050 368 450 6.01 2.32 231 945 237.01 2815.32 、快捷的妇幼保健、计划生育服务。 指标值 69980 2950 95% 98% 4 69.12% 93.88% 1000/人 196645 56.22 148 3429 86% 38.00% 15.00% 98% 0.005 重点项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 本单位无重点项目 主管部门 实施单位 项目属性 项目日期范围 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 一级指标 二级指标 数量 产出指标 时效 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度 满意度 三级指标 指标值 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 30,524,859.00 社会保障和就业支出 83,376.00 卫生健康支出 30,441,483.00 746 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 社会保障和就业支出 卫生健康支出 2,370,036.00 2,370,036.00 60,156.00 60,156.00 2,309,880.00 2,309,880.00 747 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 748