全南县统计局2021年项目及整体支出绩效公开.xlsx

附件2 项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 主管部门 城乡住户一体化调查 年初预算数 40万 40万 全年预算数（A) 40万 40万 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总 1：落实记账户及辅调员记账培训工作。 体目标 2：加大电子记账宣传力度，通过记账计算出我县两个收入情况。 3：保障补贴预算经费，及时发放“两员”补贴。 年度指标值 一级指标 二级指标 三级指标 （A) 抽样调查住户户数 100户 辅助调查员人数 10人 数量指标 举办培训次数 1次 培训学员人次 16人次 调查户合格率 ≥100% 质量指标 培训合格率 ≥100% 产出指标 （50分） 培训完成时间 按时完成 时效指标 调查数据上报时间 按时完成 项目资金 （万元） 培训成本 差旅费 成本指标 辅助调查员补贴 上网流量费及其他 绩 效 指 标 3万元/年 1.8万元/年 26.4万元/年 8.8万元/年 经济效益 指标 效益指标 （30分） 反映农村、城乡居民收入与支出消 社会效益 费数据，核算我县居民两个收入情 况。 指标 抽样调查统 计 坚持节约用水用电理念 有一定效果/ 明显 掌握农村、城乡居民收入与支出消 可持续影 费数据，核算我县两个收入情况。0 响指标 长期 生态效益 指标 满意度 指标 （10分） 填报人： 服务对象 培训学员满意度 满意度指 调查户满意度 标 总分 满意/≥90% 满意/≥90% 审核人： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具 ，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定 分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤ 全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 出绩效自评表 2021年度） 城乡住户一体化调查 实施单位 全年执行数(B) 40万 40万 人： 分值 执行率(B/A) 得分 10 100% 10 — 100% — — — — — 实际完成情况 1：按时完成记账及辅调员记账培训工作。 2:通过抽样调查，计算出我县两个收入情况。 3：保障经费，及时发放“两员”补贴。 实际完成值 偏差原因分析及 分值 得分 (B) 改进措施 100户 4 4 10人 4 4 1次 4 4 16人次 4 4 ≥100% 4 4 ≥100% 4 4 按时完成 按时完成 5 5 5 5 3万元/年 1.8万元/年 26.4万元/年 8.8万元/年 4 4 4 4 4 4 4 4 抽样调查统 计 10 10 有一定效果/ 明显 10 10 长期 10 10 满意/≥90% 满意/≥90% 5 5 5 5 100 100 年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档 %合理确定分值。 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/ 标的原因及拟采取的措施。 附件4 部门整体支出绩效自评表 （ 2021年度） 部门（单位）名称 全南县统计局 资金来源：（1）财政拨款 整体支出规模 全年预算数 下属单位个数 全年执 252.23万元 442.23 174.23万元 271.44 78万元 180.09 （2）其他资金 资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出 年初设定目标 1：保障职工薪酬按时发放。 2：维护单位正常运转、各项工作发生的支出和“三公经费”预算， 年度总体目 提高统计服务满意度。 标 3：政府采购预算，购置新办公设备，提高统计办事效率。 4：项目经费，按照国家统计局、省统计局、市统计局等上级统计机 关统一组织安排，在规定时间内保质保量的完成各项统计调查任务 。 分解目标自评 一级指标 权重 1：职工薪酬每月按时发放。 2：机关运行经费正常，严格控 3：严格执行政府采购预算管理 4：保障项目经费，按上级统计 二级指标 三级指标 年度指标值 预算编审管理 部门预算编制完整性 绩效目标编制的规范性、 合理性及管理情况。 按要求编制 预算编审管理 管理指标 全年 按要求编制 实际支出进度大 于序时支出进度 预算执行管理 支付进度率 预算执行管理 “三公经费”控制率 ≥100% 部门结转结余资金管理 预决算信息公开管理 预决算信息公开管理 部门预算管理 部门预算管理 结转结余率 预决算信息公开性 基础信息完善性 在职人员控制率 管理制度健全性 ≤5% 按要求公开 按要求公开 ≤100% 按要求管理 部门预算管理 支出规范性及巡视、审计 、绩效评价结果等 发现问题扣分 政府采购管理 政府采购执行率 30 ≥95% 政府采购管理 管理制度健全性 按要求制定 资产管理 资产管理安全性 按要求管理 资产管理 固定资产利用率 ≥95% 部门在职人数 16人 离退休人数 聘用人数 部门预算完成率 8人 2人 ≥95% 质量指标 “三公经费”控制率 政府采购执行率 职工工资发放及时率 ≥100% ≥95% 每月25日之前 时效指标 项目完成及时率 为民办事及时率 职工收入水平评价增幅 行政运行成本节约率 预决算信息公开性 提供对办事群众的态度 节约用水用电 垃圾分类 县委绩效考核评价结果 职工满意度 总分 按时完成 显著提高 ≥5% 下降3% 按要求公开 提升 有一定效果 有一定效果 优秀、良好、合格 满意/≥90% 数量指标 产出指标 25 经济效益指标 效果指标 35 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 10 满意度指标 表 下属单位个数 全年执行数 0 执行率 442.23万元 175% 271.44万元 156% 180.09万元 231% 全年完成情况 工薪酬每月按时发放。 关运行经费正常，严格控制“三公经费”支出。 格执行政府采购预算管理，采购办公设备一批。 障项目经费，按上级统计机关要求完成各项统计调查任务。 全年完成值 分值 得分 按要求编制 3 3 按要求编制 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 实际支出进度 大于序时支出 进度 ≥100% ≤5% 按要求公开 按要求公开 ≤100% 按要求管理 离任审计问题 2 0 ≥95% 2 2 偏差及原 因分析 离任审计 发现问题 1.使用复 印公函接 待；2.出 差下乡审 核单无分 管领导意 见；3.精 准扶贫下 乡无下乡 审批单， 没有考勤 表。 按要求制定 2 2 按要求管理 2 2 ≥95% 2 2 18人 3 3 调出3人 ，调入4 人 8人 1人 ≥95% 3 3 3 3 3 3 辞职1人 ≥100% ≥95% 每月25日之前 3 3 3 3 3 3 按时完成 显著提高 ≥5% 下降3% 按要求公开 提升 有一定效果 有一定效果 优秀 满意 2 2 7 7 6 5 5 5 5 5 100 2 2 7 7 6 5 5 5 5 5 98 全南县统计局2021年部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 1.部门主要职责 县统计局贯彻党中央和省委、市委关于统计工作的方针政策和决策部署，落 （一）贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规，拟定全县统计改革、统 （二）执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准，组织管理全县统 （三）组织实施国家统计局和省、市统计局及县委、县政府规定和下达的统 (四）会同有关部门组织全县重大国情国力普查；负责组织协调各乡（镇）、 （五）搜集、整理、提供全县性的统计资料，并对全县国民经济、社会发展和 （六）统一核定、管理、公布、出版全县性基本统计资料，定期发布全县国民 （七）逐步建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库系 （八）组织指导全县统计基础工作，开展全县统计干部专业理论知识教育和 （九）贯彻执行统计法律、法规，依照《统计法》等法律、法规的有关规定 （十）完成县委、县政府交办的其他任务。 2.机构设置及人员情况 县统计局下设办公室和业务股（统计执法大队）。行政编制7名，保留工勤编制 部门共有预算单位1个，县统计局本级。编制人数20人，其中：行政编制人7 3.主要工作及成效 (1)机关党建工作成效明显。2021年1月被县委宣传部评为2020年度“学习 (2)经济运行稳中向好。近三年，全县GDP等主要经济指标平稳增长，增速 (3)高质量发展综合考评工作蝉联先进。全南县2018年、2019年、2020年连 (4)专项普查调查工作见行见效。2020年保质保量的完成了第七次全国人口 (5)脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作走深走实。一是认真履行帮扶责任， (6)疫情防控工作严防严守。严格按照县防控要求，认真做到了宣传到位、 4.当年部门年度整体支出绩效目标。 （一）保障职工薪酬按时发放。 （二）维护单位正常运转、各项工作发生的支出和“三公经费”预算资金， （三）严控政府采购预算，合理购置办公设备，提高统计办事效率。 （四）项目经费预算资金，按照国家统计局、省统计局、市统计局等上级统 5.当年部门预算及执行情况。 2021年县财政局批复我单位部门预算支出252.23万元。当年实际完成收入 （一）基本支出 基本支出主要用于人员经费和公用经费支出。基本支出的范围是工资福利 （二）项目支出 1.项目资金严格按照《预算法》等法律法规及相关文件的要求，坚持 2.项目资金主要用于乡镇抽样调查经费5万元；城镇住户调查经费4万 二、部门整体支出绩效实现情况 （一）履职完成情况 部门整体支出绩效评价是提高部门履职能力和运行效率的有力手段，我局高度 （二）履职效果情况 通过部门整体支出绩效评价提高了部门履职能力，年终绩效考评我局取得县直 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）主要问题及原因分析 年初预算数与全年执行数相差较大，主要原因是增加全国第七次人口普查 （三）改进的方向和具体措施 进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 严格按照相关规定将绩效评价结果随同部门决算一同公开。 实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全县统计工作的集中统一领导。主 计建设规划，在建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；组织开展国民经济核算， 计调查项目和进行备案，统一管理民间统计调查活动。 计调查任务，统计现代化建设规划；拟定全县统计改革、统计建设规划；组织领导和综 、各部门、各单位的统计调查、社会经济调查、社会监测；审查和审批各乡（镇）、各部 和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供 民经济和社会发展情况的统计公报；负责在经济社会发展年度统计公报中发布有关安全 统；组织协调和统一管理和乡（镇）、各部门、各单位的统计数据库网络。 业务培训。 ，监督检查统计法律法规在我县的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。 、行政工勤编1人、全部补助事业编制12人；实有人数26人，其中：在职人数18人，包括 强国”先进学习集体，县直单位排首位。2019-2020年度县直机关基层党建述职评议考核 均列全市第一、第二方阵。 连续连续三年获评全市高质量发展综合考核先进县，2019年、2020年度连续两年获评全省 口普查、脱贫攻坚专项调查工作。扎实做好住户调查工作。劳动力调查、人口变动抽样调 ，三年共下拨工作经费21万元，坚持每月调度。二是督促指导单位帮扶干部按要求做好帮 、排查到位、接种到位。 提高统计服务满意度。 计机关统一组织安排，在规定时间内保质保量的完成各项统计调查任务。 442.23万元；完成支出451.53万元，其中工资福利支出206.85万元、商品和服务支出20 支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出。基本支出共计271.44万元 持将预算绩效管理贯穿于财政改革全过程，严格执行财务制度。 万元；人口和劳动力调查经费4万元；能源和文化产业调查经费5万元；金统工程维护经费 度重视，认真部署，建立工作责任制，从部门整体支出产出指标、效果指标、满意度指 直二类单位综合先进单位，年度绩效“优秀”等次，及时发放相关绩效工资，提高了职 工作经费预算。 行预算编制，进一步提到预算编制的合理性和准确性。进一步加强财务管理，严格财务 作的集中统一领导。主要职责是： 织开展国民经济核算，对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测。 设规划；组织领导和综合协调各乡（镇）、各部门、各单位的统计和国民经济核算工作 和审批各乡（镇）、各部门、各单位统计调查计划、调查方案；负责全县统计报表的管理 县政府及有关部门提供咨询或建议；搜集、整理、提供市内各县（市、区）基本统计资 计公报中发布有关安全生产指标完成情况，在高质量发展考核中加大安全生产考核权重 据库网络。 ，查处统计违法案件。 中：在职人数18人，包括行政人7员人、全部补助事业单位人员11人；退休人员8人。 关基层党建述职评议考核中连续获评“好”的等次。 0年度连续两年获评全省高质量发展先进县，县统计局2018年-2020年绩效考评工作连续 力调查、人口变动抽样调查按照时间节点扎实开展。 位帮扶干部按要求做好帮扶工作， 查任务。 元、商品和服务支出207.86万元、对个人和家庭的补助支出28.58万元、资本性支出8.2 本支出共计271.44万元。 万元；金统工程维护经费5万元；城乡住户一体化调查经费40万元；苏区调查经费4万元； 、效果指标、满意度指标等方面进行绩效评价。其中数量指标是人员增加了；质量指标 关绩效工资，提高了职工工资收入水平。职工节约用水用电、垃圾分类投放意识不断增 强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用和用途进行审核、支付，进一步加强财 施情况进行跟踪监测。 计和国民经济核算工作。 负责全县统计报表的管理工作。 （市、区）基本统计资料，并进行对比、分析研究。 加大安全生产考核权重；积极培育和发展统计信息咨询市场。 人；退休人员8人。 20年绩效考评工作连续3年获评综合先进单位、优秀等次，连续3年获评主攻工业先进单 8万元、资本性支出8.23万元。 ；苏区调查经费4万元；服务业统计工作经费3万元；一套表工作经费3万元；统计事业经 人员增加了；质量指标是“三公经费”控制率下降了；时效指标是按时发放职工薪酬， 圾分类投放意识不断增强，我局本年度全南县公共机构节能考核为优秀等次。 核、支付，进一步加强财政制度的学习。