附件2：2020部门整体评价.xlsx

部门整体支出绩效自评表 （ 2020年度） 部门（单位）名 称 年度 主要 任务 完成 情况 全南县财政局（本级） 全年预算数 全年执行数 （A，万元 其中： （B，万元 其中： ） ） 财政拨款 财政拨款 执行率（ B/A) 任务名称 完成情况 职工工资 发放单位职工工资 489.64 416.19 489.64 100.0% 日常运行 维护单位日常运行 400.01 400.01 542.87 135.7% 国库集中 支付 保障国库集中支付正常运行 107 107 107 107 100.0% 996.65 923.2 1139.51 107 114.3% 金额合计 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述 年度 目标完成情况： 总体 目标1：完成全年财政收入任务 目标2：完成全年预算支出，确保“三保”支出。民生支 2020年度完成财政总收入10.44亿元，同比下降4.3% 目标 达到80%。 ，一般公共预算收入完成7.24亿元，同比增长6.1% 完成 出占比 目标3：推动国库集中支出改革，强化预算管理体制。 ，一般公共预算支出完成38.82亿元，同比增长 情况 17.9%。保障了县重点支出和“三保”支出需要。 一级指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 68人 68人 离退休人员数 26人 26人 完成财政收入 11.83亿元 10.44亿元 完成财政支出 16.78亿元 38.82亿元 完成民生支出 13.42亿元 29.99亿元 国库集中支付上线率 100% 100% 民生支出比重 80% 77.27% 预算完成率 0.95 100% 结转结余率 ≤5% 0 公用经费预决算差异率 ≤100% 96% “三公经费”控制率 ≤100% 100% 在职人数控制率 ≤100% 100% 项目支出绩效自评率 ≥60% 70% 固定资产利用率 ≥95% 95% 政府采购执行率 100% 100% 财政系统运行时间 全年 全年 时效指标 按时发放职工工资 按时发放 2个工作日 成本指标 资金拨付工作日 国库集中支付系统维修运行控制成 本 工资人均成本 按时发放 1-3个工作 日 107万以内 6.5万/人 6.5万/人 下降3% 下降3% 质量指标 “三公经费”支出节约率 效 益 指 标 年度指标值 全年实际值 部门在职人数 数量指标 产 出 指 标 三级指标 经济效益 指标 社会效益 指标 “三公经费”节约率 107万以内 比上年下降 比上年下降 行政运行成本节约率 下降5% 下降5% 提高资金使用效率 明显提升 1个工作日 内 明显提升 1个工作日 内 缩短资金拨付时间 评价简要说明 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 一级指标 指 标 社会效益 二级指标 指标 满意度 指标 可持续影 响 服务对象 指标 满意度指 标 三级指标 年度指标值 全年实际值 提升对办事群众的态度 提升 提升 国库集中支付系统使用年限 长期 长期 预算单位系统使用满意度 95% 96% 服务群众满意度 95% 97% 评价简要说明