2018年城区路灯及景观日常维修材料及电费目绩效自评表.xlsx

附件2： 项目支出绩效目标自评表 专项（项目）名称 主管部门及代码 （2018年度） 城区路灯日常维修材料及城区路灯景 负责人及电话 观灯电费 全南县城市管理局/12360730794759333A 实施单位 年初预算数（A） 年度资金总额： 项目资金（万元） 其中：一般公共预算 陈阳华15970751083 全南县路灯管理所 全年执行数（B） 执行率（B/A) 270 421.527 1.561211111 270 421.527 1.561211111 上级追加 其他资金 年初设定目标 年度总体 目标1：路灯景观灯日常维修材料70万元确保路 目标 灯及景观灯亮化率98%以上 目标2：城区路灯及景观灯电费200万元确保路 灯及景观灯无损坏亮灯率100% 一级 二级指标 指标 数量指标 三级指标 全年实际完成情况 路灯及景观灯亮化率达到98%以上，改善了居民 居住环境，提升了城市品位。由于2018年城区 亮化改造景观灯数量有所增加，随之电费也增 加超出当年预算 年度指标值 全年实际值 98% 98% 0.53万㎡ 0.53万㎡ 年度综合绩效考评 达到优秀 达到优秀 指标1：电费及时支付 支付率100% 支付率100% 指标2：及时维修损坏路灯及景观灯 完成率98%以上 完成率98%以上 指标1：路灯6835盏景观灯73576盏 未完成原因和 改进措施 质量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 时效指标 成本指标 指标1：本年度支出不超出预算收入 ≤270 421.527 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 公众夜间出行满意度 满意度98%以上 满意度98%以上 可持续影 指标1：加强路灯巡查力度，认真做好考 路灯亮灯率98% 响 评工作 以上 指标 路灯亮灯率98%以 上 由于2018年城 区亮化改造景 观灯及路灯数 量有所增加 …… 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 说明 咨询回复处理率 咨询回复处理率 、投诉办结率达 、投诉办结率达 指标1：提升服务态度，办事效率提高 100％，群众满 100％，群众满意 意率98％ 率98％ 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度 加权平均计算。 3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指标且效 果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报。