全南县中寨中心小学2021年部门预算编制说明 | 全南县信息公开.xlsx

2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 全南县中寨小学 部门基本信息 部门所属领域 教育 直属单位包括 中寨乡田在小学、 中寨乡罗坊小学、 中寨乡筠竹小学、 中寨幼儿园 内设职能部门 办公室、教导处、总 务处、德育处、电教 处、科教处、工会办 公室 编制控制数 29 在职人员总数 29 其中：行政编制人数 0 事业编制人数 29 编外人数 0 当年预算情况（万元） 收入预算合计 343.78 其中：上级财政拨款 328.98 本级财政安排 312.18 其他资金 0 支出预算合计 328.98 其中：人员经费 275.41 公用经费 36.77 项目经费 0 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级指标 目标值 按时发放在职工资人数 按时缴交退休人员医保人数 开展业务培训次数（期数） 督促落实全年培训人次 督促落实资助补助人数 预算完成率 结转结余率 公用经费预决算差异率 “三公经费”控制率 在职人数控制率 项目支出绩效自评率 固定资产利用率 重点工作办结率 29 43 次/期 人次 人数 95% ≤5% ≤100% ≤100% ≤100% ≥60% ≥95% 100% 规范使用资金 100% 100% 100% 预算数 比上年下降 ≥5% 优秀或合格 保证专项资金使用规范，提高使用效 率 职工工资发放及时率 时效指标 效益指标 为民办事及时率 项目完成及时率 成本指标 “三公经费”支出 “三公经费”节约率 经济效益指 职工收入水平平均增幅 标 保障各项工作有序开展，年终 社会效益指 考核合格以上 标 效益指标 满意度指标 社会效益指 部门预决算信息公开 按财政要求公开 标 全覆盖或百分之几 资助（补助）类项目资金覆盖 做到马上就办，办就办好 提高对办事群众的态度 率 长期 可持续影响 长期保障工作平稳进行 在职职工满意度 ≥90% 指标 满意度指标 离退休职工满意度 ≥90% 服务对象或受益群众满意度 ≥90%