附件3：2020年度部门整体支出自评表（城厢镇）.xlsx

附件3 2020年度部门整体支出绩效自评情况汇总表 绩效自评情况 序号 预算部门名称1 2020年度预算安排 情况（万元） 1 全南县城厢镇人民政府 933.94 合计 933.94 财政对口科室填写 绩效自评 得分 是否报送 部门整体支出 自评报告 （是/否） 是否报送 部门整体支 出 自评评分表 （是/否） 90 是 是 附件4 部门整体支出绩效自评表 （ 2020年度） 部门（单位）名称 全南县城厢镇人民政府 全年预算数 全年执 1075.73 3117. 0 0 资金结构：（1）基本支出 635.64 1342. （2）项目支出 440.09 1775. 资金来源：（1）财政拨款 整体支出规模 下属单位个数 （2）其他资金 年初设定目标 目标1：完成县委、县政府及上级部门布置全部工作，保证政府工作正常运 行，保障民生，促进全乡经济、社会民生等稳步发展，着力补齐农村问题短 目标1：完成了县委、县政府及上 板，促进乡村振兴。 进了全镇经济、社会民生等稳步 目标2：继续狠抓项目推进，扎实开展好征地拆迁等工作，力争完成重点项 目标2：狠抓项目推进，扎实开展 目内农房拆迁、迁坟等工作，确保完成重点项目任务，全面服务乡村振兴等 工作。 目标3：围绕基层党建工作目标， 目标3：围绕基层党建工作目标，以基层党建系列活动为抓手，落实基层党 从严治党为主线，以基层组织规 建工作保障；以落实全面从严治党为主线，以基层组织规范化为统领，以规 年度总体目 范党内政治生活为核心，以夯实党支部工作为基础，以思想建设、责任延伸 ，以思想建设、责任延伸、制度 对标为关键，聚焦问题、狠抓落 、制度落实、能力提升和工作推进为重点，以党员领导干部思想到位、行动 标 目标4：以基层为单位突出抓好民 对标为关键，聚焦问题、狠抓落实，切实推动党建工作走在前。 目标4：以基层为单位突出抓好民生保障，认真做好矛盾纠纷调解工作，确 目标5：坚持以“乡村振兴”为契 保全年目标任务全面完成。 境。 目标5：坚持以“乡村振兴”为契机，继续深入开展乡村环境综合治理，不 目标6：加强了综合治理，维护社 断优化美化乡村生产和生活环境。 目标6：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处突发性问题，调解和处理好 目标7：加强了精神文明建设，丰 各种利益矛盾和纠纷。 升。 目标7：加强精神文明建设，丰富居民生活，促进乡风文明、社会和谐，辖 区群众满意程度普遍提升。 分解目标自评 一级指标 管理指标 权重 30 二级指标 三级指标 年度指标值 预算编审管理 预算执行管理 预算编制完整性 预算编制完整 支付进度率 基础信息完善性 及时支付 按时，按要求公 开 信息完善 管理制度健全性 制度健全 三年滚动财政规划 按要求编制 支出规范性 支出规范 部门在职人数 离休人员数 退休人员数 开展业务培训次数（期数） 全年培训人次 预算执行率 人 人 人 次/期 人次 ≥95% 预决算信息公开管理 部门预算管理 数量指标 产 出 指 标 质量指标 25 预决算信息公开性 产 出 指 标 质量指标 25 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 35 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 10 服务对象 满意度指标 结转结余率 ≤5% 公用经费预决算差异率 ≤100% “三公经费”控制率 在职人数控制率 项目支出绩效自评率 ≤100% ≤100% ≥60% 重点工作落实完成率 1 职工工资发放及时率 为民办事及时率 项目完成及时率 职工工资支出成本 人均工资成本 公用经费支出成本 “三公经费”支出 每月15号以前 显著提高 按时完成 万元 万元/人·年 万元 万元 “三公经费”节约率 比上年下降 行政运行成本节约率 下降5% 职工收入水平平均增幅 ≥5% 保障各项工作有序开展，年终 优秀或合格 考核合格以上 维护社会稳定、和谐发展 效果显著 资助（补助）类项目资金覆盖 全覆盖或百分之 率 几 提高部门履职服务保障工作水 有所提高 平 做到马上就办， 提高对办事群众的态度 办就办好 缩短办事时间 7天或24小时 减少水土流失 有一定效果 保护生态环境/改善人居生活 有一定效果/明显 环境 生态公益林、天然林保护项目 年 可使用年限 长期保障工作平稳进行 长期 在职职工满意度 满意/≥90% 离退休职工满意度 满意/≥90% 服务对象或受益群众满意度 满意/≥90% 总分 出绩效自评表 年度） 下属单位个数 全年执行数 执行率 3117.98 289.85% 0 1342.33 1775.65 全年完成情况 1：完成了县委、县政府及上级部门布置的全部工作，保证了政府工作正常运行，保障民生，促 全镇经济、社会民生等稳步发展，补齐农村问题短板，促进乡村振兴。 2：狠抓项目推进，扎实开展好征地拆迁等工作，完成了重点项目内农房拆迁、迁坟等工作。 3：围绕基层党建工作目标，以基层党建系列活动为抓手，落实基层党建工作保障；以落实全面 治党为主线，以基层组织规范化为统领，以规范党内政治生活为核心，以夯实党支部工作为基础 思想建设、责任延伸、制度落实、能力提升和工作推进为重点，以党员领导干部思想到位、行动 为关键，聚焦问题、狠抓落实，切实推动党建工作走在前。 4：以基层为单位突出抓好民生保障，认真做好矛盾纠纷调解工作，全面完成了全年目标任务。 5：坚持以“乡村振兴”为契机，深入开展乡村环境综合治理，不断优化美化乡村生产和生活环 6：加强了综合治理，维护社会稳定，妥善处突发性问题，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。 7：加强了精神文明建设，丰富居民生活，促进乡风文明、社会和谐，辖区群众满意程度普遍提 标自评 全年完成值 分值 得分 预算编制较为完整 5 5 及时支付 5 5 按时，按要求公开 5 5 信息完善 5 5 制度健全 2 2 无 5 0 支出规范 3 3 62 1 28 2 114 289.85% 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 指标简要说明 （预算执行数/预算数）×100% 3.11% 1 1 （本年结转结余/本年支出合计）*100% 99.68% 2 2 41.59% 89% 40% 2 1 2 2 1 0 公用经费支出决算数/公用经费预算调整 数×100% 三公经费支出决算数/三公经费预算数 ×100% 本年实有在职人数/编制人数×100% 100% 1 1 100% 显著提高 100% 786.58 10.59 292.95 20.98 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 -42.32% 3 3 102.65% ≥5% 2 3 0 3 优良 3 3 效果显著 3 3 全覆盖 3 3 有所提高 2 2 3 3 3 2 3 2 效果明显 2 2 长期 2 2 长期 满意98% 满意100% 满意92% 3 3 3 4 3 3 3 4 100 91 做到马上就办，办 就办好 当天 效果明显 自评金额达到本单位全部项目支出的60% 以上 指党委、政府、人大、相关部门交办或下 达的工作任务落实完成情况 （本年三公经费支出数-上年三公经费支 出数）/上年三公经费支出数×100% 当年行政运行成本/上年行政运行成本 ×100%