附件：县自然资源局2023年部门预算公开表.xls

收支预算总表 填报单位:[507]全南县自然资源局 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 入 预算数 1,166.86 1,166.86 636.00 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 1,802.86 1,802.86 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 社会保障和就业支出 卫生健康支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 预算数 90.09 24.25 1,631.48 57.04 本年支出合计 1,802.86 支出总计 1,802.86 结转下年 [507]全南县自然资源局 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 208 1,802.86 社会保障和就业支出 05 2080501 2080505 210 11 90.09 行政事业单位养老支出 90.09 行政单位离退休 9.93 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 80.16 24.25 行政事业单位医疗 24.25 2101101 行政单位医疗 23.89 2101102 事业单位医疗 0.36 220 自然资源海洋气象等支出 01 1,631.48 1,631.48 2200101 行政运行 535.73 2200102 一般行政管理事务 220.00 2200106 自然资源利用与保护 81.12 2200150 事业运行 7.80 2200199 其他自然资源事务支出 221 自然资源事务 02 住房保障支出 住房改革支出 786.84 57.04 57.04 2210201 住房公积金 57.04 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 1,166.86 1,166.86 90.09 90.09 90.09 90.09 9.93 9.93 80.16 80.16 24.25 24.25 24.25 24.25 23.89 23.89 0.36 0.36 995.48 995.48 995.48 995.48 535.73 535.73 220.00 220.00 81.12 81.12 7.80 7.80 150.84 150.84 57.04 57.04 57.04 57.04 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 57.04 57.04 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 636.00 636.00 636.00 636.00 部门支出总表 填报单位[507]全南县自然资源局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 220 自然资源海洋气象等支出 01 自然资源事务 2200101 行政运行 2200102 一般行政管理事务 2200106 自然资源利用与保护 2200150 事业运行 2200199 其他自然资源事务支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,802.86 714.90 1,087.96 90.09 90.09 90.09 90.09 9.93 9.93 80.16 80.16 24.25 24.25 24.25 24.25 23.89 23.89 0.36 0.36 1,631.48 543.52 1,087.96 1,631.48 543.52 1,087.96 535.73 535.73 220.00 220.00 81.12 81.12 7.80 7.80 786.84 786.84 57.04 57.04 57.04 57.04 57.04 57.04 财政拨款收支总表 [507]全南县自然资源局 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 入 预算数 1,166.86 1,166.86 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,166.86 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 合计 1,166.86 90.09 24.25 995.48 57.04 支出 一般公共预算支出 1,166.86 90.09 24.25 995.48 57.04 二、结转下年 支出总计 1,166.86 1,166.86 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [507]全南县自然资源局 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 合计 208 社会保障和就业支出 05 1,166.86 90.09 行政事业单位养老支出 90.09 2080501 行政单位离退休 9.93 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.16 210 卫生健康支出 11 24.25 行政事业单位医疗 24.25 2101101 行政单位医疗 23.89 2101102 事业单位医疗 0.36 自然资源海洋气象等支出 995.48 220 01 995.48 2200101 行政运行 535.73 2200102 一般行政管理事务 220.00 2200106 自然资源利用与保护 81.12 2200150 事业运行 7.80 2200199 其他自然资源事务支出 221 自然资源事务 02 住房保障支出 住房改革支出 150.84 57.04 57.04 2210201 住房公积金 57.04 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 714.90 451.96 90.09 90.09 9.93 80.16 24.25 24.25 23.89 0.36 543.52 451.96 543.52 451.96 535.73 220.00 81.12 7.80 150.84 57.04 57.04 57.04 一般公共预算基本支出表 [507]全南县自然资源局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30205 水费 30206 电费 30211 差旅费 30217 公务接待费 30228 工会经费 30239 其他交通费用 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 714.90 657.66 647.73 647.73 307.68 307.68 26.80 26.80 140.85 140.85 80.16 80.16 24.25 24.25 2.60 2.60 57.04 57.04 8.36 8.36 57.24 57.24 57.24 1.60 1.60 0.30 0.30 5.10 5.10 0.88 0.88 29.69 29.69 11.69 11.69 7.98 7.98 9.93 9.93 1.88 1.88 6.49 6.49 1.56 1.56 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[507]全南县自然资源局 507 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 ** ** 1 2 全南县自然资源局 49.69 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 ”经费支出表 单位：万元 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 3 4 5 29.69 20.00 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[507]全南县自然资源局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 2023年度地质灾害群防群测员工资 507-全南县自然资源局 实施单位 年度资金总额 29.256 其中：财政拨款 29.256 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 全县各村及社区兼职地质灾害群防群测工作人员及土地执法信息员工资292560元。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 人员工资 数量指标 发放人数 质量指标 涉及村数及社区 时效指标 发放及时 社会效益指标 地质灾害隐患点及土地违法监测率 产出指标 效益指标 害群防群测员工资 全南县自然资源局 29.256 29.256 0 0 法信息员工资292560元。 指标值 ＝292560元 ≥172人 ≥82个 及时 ≥98% 支出预算总表 科目名称 合计 ** 1 合计 1,802.86 社会保障和就业支出 90.09 卫生健康支出 24.25 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 1,631.48 57.04 结转下年 2 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 ** 1 合计 1,166.86 社会保障和就业支出 90.09 卫生健康支出 24.25 自然资源海洋气象等支出 995.48 住房保障支出 57.04 财政拨款预算表 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算 2 3 4 1,166.86 90.09 24.25 995.48 57.04