全南县林业局2021年度项目支出自评表.xls

项目资金绩效目标自评表 （2021年度） 专项（项目）名称 桃江源自然保护区专项资金 负责人及电话 主管部门及代码 全南县林业局 实施单位 项目资金 （万元） 全南县桃江源省级自然保护区管理办公室 年初预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 24.96 24.96 100.00% 24.96 24.96 100.00% 年度资金总额： 其中：一般公共预算 上级追加 其他资金 总体 目标完成 情况 一级 指标 总体目标 全年实际完成情况 聘用自然保护区专职巡护人员8名，月报酬2600元， 对自然保护区17.34万亩山林进行日常巡护管理。 完成聘请巡护人员8名，项目实施后运行的情况和预计效果相 符，有效的保护了自然保护区的生态环境。 二级指标 三级指标 指标值 全年实际完成值 招聘巡护人员8名 聘请8人 聘请8人 数量指标 对自然保护区17.34万亩山林进行管护 17.34万亩 17.34万亩 未完成原因和改进措施 未发生情况严重的乱砍 未发生情况严重的乱 未发生情况严重的乱砍滥伐、滥捕乱猎、侵占林 滥伐、滥捕乱猎、侵占 砍滥伐、滥捕乱猎、 地等破坏森林资源现象 林地等破坏森林资源现 侵占林地等破坏森林 象 资源现象 质量指标 产 出 指 标 时效指标 绩 效 指 标 未发生情况严重森林火灾 未发生情况严重森林火 未发生情况严重森林 灾 火灾 未发生严重的森林病虫害 未发生严重的森林病虫 未发生严重的森林病 害 虫害 巡护人员工资及时按月发放 巡护人员工资及时按月 巡护人员工资及时按 发放 月发放 工作限期整改到位及时 工作限期整改到位及时 工作限期整改到位及 时 巡护人员工资支出成本（2600元/人、月） 2600 2600 林区秩序稳定和谐 林区秩序稳定和谐 林区秩序稳定和谐 人与自然和谐共处 人与自然和谐共处 人与自然和谐共处 生物多样性得到改善 生物多样性得到改善 生物多样性得到改善 自然生态环境逐步好转 自然生态环境逐步好转 自然生态环境逐步好 转 维护自然生态环境平衡 维护自然生态环境平衡 维护自然生态环境平 衡 成本指标 …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 自然保护区内民众满意度调查 ≥80% 95% 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 …… 说明 无 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平 均计算。