2020年全南县医疗保障医保项目绩效目标自评表.xlsx

附件7： 全南县医疗保障局转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （2020年度） 转移支付（项目）名称 城乡居民医保 中央主管部门 实施单位 地方主管部门 全年预算数（A） 年度资金总额 项目资金（万元） 全年执行数（B） 11319.32 11319.32 其中：中央补助 5448 5448 地方资金 5871.32 5871.32 预算执行率（B/A) 其他资金 年初设定目标 年度总体目 标 全年实际完成情况 目标1：巩固参保率 目标2：稳步提高保障水平 目标3：实现基金收支平衡. 一级指标 二级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施 指标1：参保人数 ≥164000 164912 指标2：各级财政补助标准 ≥550 550 指标1：参保率 ≥95% 95.33% 质量指标 指标2：参保人政策范围内住院费用报销 比 指标3：基金累计结余可支配月数 ≥72% 76% 时效指标 指标1：当年各级财政补助到位率 100% 100% 80% 82% 普遍知晓 普遍知晓 数量指标 项目完成 三级指标 全面完成年初设定目标 3-9个月 3.5 成本指标 …… 经济效益 绩效指标 社会效益 项目效益 生态效益 可持续影响 …… 指标1：参保对象满意度 服务对象满 指标2：参保群众政策知晓度 满意度指标 意度指标 …… 说明 无 注:1其他资金包括和中央补助、地方政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。財政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金颗度加 权平均计算 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三档，分别按照100％-80％(含)、80％-60％(含)、60-0％合理填写完成比例 4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报 附件7： 全南县医疗保障局转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （2020年度） 转移支付（项目）名称 医疗保障能力提升补助资金 中央主管部门 实施单位 地方主管部门 年度资金总额 项目资金（万元） 全年预算数（A ） 10 其中：中央补助 全年执行数（B） 预算执行率（B/A) 10 10 10 地方资金 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 1.提升医保信息化水平、基础设施等方面建设，切 年度总体目 实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速 度。 标 全面完成年初设定目标 2.加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使 用。 3.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等 一级指标 二级指标医疗保障服务能力。 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施 ≥2 指标1：召开医保工作培训 3 数量指标 项目完成 质量指标 指标12：医保信息系统验收合格率 ≥90% 100% 指标3：医保信息系统正常运行率 ≥90% 100% 指标4：定点医药机构监督检查覆盖率 ≥95% 100% 指标5：医保人才培养合格率 ≥90% 100% 指标1：医保经办服务能力 有所提升 有所提升 指标2：医保综合监管能力 显著提升 显著提升 指标3：医保宣传能力 显著提升 显著提升 时效指标 成本指标 绩效指标 经济效益 社会效益 项目效益 生态效益 可持续影响 指标1：参保人员对医保服务满意度 ≥70% 90% 服务对象满 满意度指标 意度指标 说明 无 注:1其他资金包括和中央补助、地方政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。財政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金颗 度加权平均计算 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照100％-80％(含)、80％-60％(含)、60-0％合理填写完成比例 4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报 附件7： 全南县医疗保障局转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （2020年度） 转移支付（项目）名称 贫困人口四道保障线县级补助 中央主管部门 实施单位 地方主管部门 全年预算数（A） 年度资金总额 项目资金（万元） 全年执行数（B） 802.98 802.98 802.98 802.98 预算执行率（B/A) 其中：中央补助 地方资金 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体目 1.确保建档立卡人员100％参保，建档立卡人员就医费用负担大幅 标 度减轻，因病致贫，因病返贫得到有效解决，及时足额享受医疗保 险待遇 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 全面完成年初设定目标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施 指标1：建档立卡贫困户参保人数 18609人 18609 指标2：各级财政补助标准 ≥550 550 指标1：建档立卡贫困户参保率 100% 100.00% 指标2：参保人员政策范围内住院费 ≥90% 90% 用报销比例 指标3：“一站式”即时结算覆盖地 不低于上年 不低于上年 区 100% 100% 时效指标 指标1：当年各级财政补助到位率 指标1：代缴建档立卡贫困户缴费标 ≥250 280 准 指标2：代缴建档立卡贫困户大病商 260元 成本指标 260 业补充保险缴费标准 质量指标 项目完成 …… 经济效益 绩效指标 指标1：个人自负占药品费用总比率 10% 10% 指标1：建档立卡贫困户参保人员对医保 ≥90% 服务满意度 91% 社会效益 项目效益 生态效益 可持续影响 …… 服务对象满 满意度指标 意度指标 …… 说明 无 注:1其他资金包括和中央补助、地方政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。財政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金颗度加 权平均计算 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三档，分别按照100％-80％(含)、80％-60％(含)、60-0％合理填写完成比例 4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报 附件7： 全南县医疗保障局转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （2020年度） 转移支付（项目）名称 医保局2020年工作经费 中央主管部门 实施单位 地方主管部门 全年预算数（A） 年度资金总额 项目资金（万元） 全年执行数（B） 91.43 91.43 91.43 91.43 预算执行率（B/A) 其中：中央补助 地方资金 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体目 1.为城镇职工，居民，生育保险事业提供管理保障，宣传医疗保险 政策法规；负责全县离休干部等单建统筹人员医药费管理；定点医 标 全面完成年初设定目标 疗，零售药店考核及监督，医疗保险信息网络建设等工作。2.工作 经费:91.43万元. 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施 数量指标 项目完成 质量指标 指标1：召开医保工作培训 ≥2 3 指标2：医保信息系统验收合格率 ≥90% 100% 指标3：医保信息系统正常运行率 ≥90% 100% 指标4：定点医药机构监督检查覆盖率 ≥95% 100% 指标5：医保人才培养合格率 ≥90% 100% 指标1：医保经办服务能力 有所提升 有所提升 指标2：医保综合监管能力 显著提升 显著提升 指标3：医保宣传能力 显著提升 显著提升 时效指标 成本指标 …… 绩效指标 经济效益 指标1：减少因病返贫社会现象 社会效益 较上年减 较上年减 少 少 项目效益 生态效益 可持续影响 …… 指标1：参保人员对医保服务满意度 ≥80% 90% 服务对象满 满意度指标 意度指标 …… 说明 无 注:1其他资金包括和中央补助、地方政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。財政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金颗度加 权平均计算 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三档，分别按照100％-80％(含)、80％-60％(含)、60-0％合理填写完成比例 4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报 附件7： 全南县医疗保障局转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （2020年度） 转移支付（项目）名称 副县级以上人员医疗保险及国有关破改人员医疗补助 中央主管部门 实施单位 地方主管部门 全年预算数（A） 年度资金总额 项目资金（万元） 全年执行数（B） 2911.7 2911.7 2911.7 2911.7 预算执行率（B/A) 其中：中央补助 地方资金 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体目 目标1：为2020年副县级以上保健对象参加基本医疗保险进行补助 标 目标2：对国有关破改及大集体企业人员参加基本医疗保险进行补 助. 目标3：项目资金1708万元. 一级指标 二级指标 三级指标 全面完成年初设定目标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施 指标1：全县副县级以上人员医疗保 78人 数量指标 险参保人数 指标2：全县国有关破改和大集体企 项目完成 78人 6463人 6463人 业医疗保险参保人数 指标1：参保率 100% 100% 指标2：参保人员政策范围内住院费 ≥80% 80% 质量指标 用报销比例 指标3：“一站式”即时结算覆盖地 不低于上年 不低于上年 区指标1：当年各级财政补助到位率 100% 指标1：副县级以上人员医疗保险缴 20000元 费标准 成本指标 时效指标 100% 20000元 …… 经济效益 绩效指标 指标1：看病就医方便程度 明显提高 明显提高 社会效益 项目效益 生态效益 可持续影响 …… 指标1：保障国有关破改人员和大集 ≥90% 90% 服务对象满 体人员满意度达。 满意度指标 意度指标 …… 说明 无 注:1其他资金包括和中央补助、地方政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。財政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金颗度加 权平均计算 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三档，分别按照100％-80％(含)、80％-60％(含)、60-0％合理填写完成比例 4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报 附件7： 全南县医疗保障局转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （2020年度） 转移支付（项目）名称 离休人员医疗保险和1-6级伤残军人参保补助 中央主管部门 实施单位 地方主管部门 全年预算数（A） 年度资金总额 项目资金（万元） 全年执行数（B） 153 153 153 153 预算执行率（B/A) 其中：中央补助 地方资金 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体目 目标1：为2020年副县级以上保健对象参加基本医疗保险进行补助 目标2：对国有关破改及大集体企业人员参加基本医疗保险进行补 标 全面完成年初设定目标 助. 目标3： 项目资金1708万元. 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施 指标1：2020年离休人员医疗保险参 25人 数量指标 保人数 指标2：2020年1-6级伤残军人参保人 项目完成 25人 8人 8人 数指标1：参保率 100% 100% 指标2：参保人员政策范围内住院费 ≥90% 90% 质量指标 用报销比例 指标3：“一站式”即时结算覆盖地 不低于上年 不低于上年 区指标1：当年各级财政补助到位率 100% 指标1：2020年离休人员医疗保险缴 45000元 费标准 成本指标 时效指标 100% 45000元 …… 经济效益 绩效指标 指标1：看病就医方便程度 明显提高 明显提高 社会效益 项目效益 生态效益 可持续影响 …… 指标1：保障离休人员和1-6级伤残军 ≥90% 90% 服务对象满 人满意度达到100%。 满意度指标 意度指标 …… 说明 无 注:1其他资金包括和中央补助、地方政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。財政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金颗度加 权平均计算 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三档，分别按照100％-80％(含)、80％-60％(含)、60-0％合理填写完成比例 4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报 附件7： 中央对地方转移支付区域（项目）绩效支目标自评表 （2020年度） 医疗救助补助资 负责人及电话 金 实施单位 转移支付（项目）名称 中央主管部门 地方主管部门 全年预算数（A） 项目资金（万元） 预算执行率 （B/A) 全年执行数（B） 年度资金总额 613.56 613.56 其中：中央补助 564.32 564.32 地方资金 43.24 43.24 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体目 目标1：为2020年城乡医疗救助对象医疗报账待遇提供保障. 标 目标2：让居民大病人员病有所医,防止因病返贫 一级指标 二级指标 三级指标 医疗救助对象人次规模 数量指标 产出指标 全面完成年初设定目标 年度指标值 符合救助条件的 对象按规定纳入 救助范围 重特大疾病医疗救助人次占直接救 ≥28% 助人次比重 “一站式”即时结算覆盖地区 不低于上年 全年完成值 29502 ≥28% 全覆盖 质量指标 绩效指标 农村贫困人口到定点救治医疗机构 ≥90% 就诊率 农村贫困患者住院及门诊治疗目录 控制在10%以内 外医疗费用比例 社会效益指 标 效益指标 可持续影响 指标 满意度 说明 无 服务对象满 意度指标 ≥90% 10% 困难群众看病就医方便程度 明显提高 明显提高 困难群众就医负担减轻程度 有效缓解 有效缓解 农村因病致贫人数 较上年减少 较上年减少 对健全社会救助体系的影响 成效明显 成效明显 对健全社会保障体系的作用 成效明显 成效明显 政策知晓率 ≥80% 82% 工作满意度 ≥85% 85% 农村贫困患者对保障政策满意度 持续提高 持续提高 未完成原因 和改进措施 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020年） 部门（单位）名称 任务名称 城乡居民 年度 主要 任务 完成 情况 年度 总体 目标 完成 情况 医疗保障 能力提升 补助资金 贫困人口 四道保障 线县级补 助 医保局 2020年工 作经费 副县级以 上人员医 疗保险及 国有关破 改人员医 疗补助 离休人员 全南县医疗保障局 全年预算 全年执行 执行率（ 数 数 完成情况 其中： 其中： B/A) （A，万元 财政拨 （B，万元 财政拨 ） ） 款 城乡居民医疗待遇发放到 11319.32 11319.32 11319.32 款 11319.32 100.0% 位 医疗保障能力提升补 助资金 10 10 10 10 100.0% 贫困人口四道保障线 县级补助到位 802.98 802.98 802.98 802.98 100.0% 医保局2020年工作经 费 91.43 91.43 91.43 91.43 100.0% 副县级以上人员医疗 保险及国有关破改人 员医疗补助到位 2911.7 2911.7 2911.7 2911.7 100.0% 离休人员医疗保险和1医疗保险 6级伤残军人参保补助 153 153 153 153 100.0% 和1-6级伤 到位 残军人参 保补助 医疗救助 医疗救助到位 613.56 613.56 613.56 613.56 100.0% 金额合计 15901.99 15901.99 15901.99 15901.99 100.0% 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述 目标完成情况：完成 年度指标 全年实际 一级指标 二级指标 三级指标 评价简要说明 值 值 ≥164000 164912 参保人数 数量指标 各级财政补助标准 ≥550 550 ≥2 3 召开医保工作培训 95.33% 建档立卡贫困户参保率 ≥95% 产 建档立卡贫困户参保 质量指标 100% 100.00% 出 率 指 “一站式”即时结算覆 不低于上年 全覆盖 标 盖地区 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 代缴建档立卡贫困户 ≥250 缴费标准 成本指标 代缴建档立卡贫困户 260元 大病商业补充保险缴 费标准 经济效益 指标 农村因病致贫人数 效 益 指 标 社会效益 看病就医方便程度 指标 280 260 较上年减少 较上年减少 明显提高 明显提高 生态效益 指标 可持续影 响 指标 满意度 指标 服务对象 参保对象满意度 满意度指 工作满意度 标 参保群众政策知晓度 80% ≥85% 普遍知晓 82% 85% 普遍知晓