附件2：政协办2020年度项目支出绩效目标自评表.xls

附件2： 项目资金绩效目标自评表 （2020年度） 专项（项目）名称 专项经费 负责人及电话 主管部门及代码 11360730014694015Q 实施单位 15970038885 全南县政协办 年初预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 61.38 61.38 100% 61.38 61.38 100% 年度资金总额： 项目资金 （万元） 叶丽 其中：一般公共预算 上级追加 其他资金 年度总体 目标 一级 指标 年初设定目标 全年实际完成情况 目标1：保障政协全会、常委会及各类会议会务顺利圆满召开； 目标2：保障政协委员调研，界别委员活动各种协商、视察活动开展 ，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。 目标1：保障政协全会、常委会及各类会议会务顺利圆满召开； 目标2：保障政协委员调研，界别委员活动各种协商、视察活动开展，确保 履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。 二级指标 三级指标 年度指标值 全年实际值 召开会议次数 7次 8次 参加会议人数 320人次 328人次 收到提案数 62件 75件 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 说明 开展业务培训次数（期数） 1次 2次 全年培训人次 120人次 150次 结转结余率 ≤5% 0/0*100%=0% 项目经费预决算差异率 ≤100% 61.38/61.38*100% ＝100% “项目”验收合格率 100% 项目支出绩效自评率 ≥60% 提案立案率 ≥95% 保证专项资金使用规范，提高使用效率 规范使用资金 为民办事及时率 显著提高 项目完成及时率 按时完成 未完成原因和改进措施 100% 61.38/61.38*100% ＝100% 73/75*100%＝ 97.33% 100% 显著提高 按时完成 项目经费支出成本 万元 61.38 项目运行成本节约率 下降5% 显著下降 社会影响力 有所提升 有所提升 项目预决算信息公开 按财政要求公开 按财政要求公开 项目完成可受益群众 万人 12 维护社会稳定、和谐发展 效果显著 效果显著 项目资金覆盖率 全覆盖或百分之几 全覆盖 提高部门履职服务保障工作水平 有所提高 显著提高 提高对办事群众的态度 提升 很大提升 减少水土流失 有一定效果 有一定效果 保护生态环境/改善人居生活环境 有一定效果/明显 有一定效果 长期保障工作平稳进行 长期 长期 项目可使用年限 年 年 项目对生态是否可持续 是 是 政协委员满意度 满意/≥90% 100% 政协常委满意度 满意/≥90% 100% 服务对象 满意/≥90% 100% 无 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报。