（全南县行政审批局本级）2023年部门预算公开表20230313.xls

收支预算总表 填报单位:[105001]全南县行政审批局 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 入 预算数 712.77 712.77 100.00 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 812.77 812.77 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 资源勘探工业信息等支出 住房保障支出 预算数 755.89 28.24 8.55 20.09 本年支出合计 812.77 支出总计 812.77 结转下年 [105001]全南县行政审批局 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 812.77 一般公共服务支出 755.89 755.89 2010301 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行 2010302 一般行政管理事务 562.59 2010399 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 社会保障和就业支出 28.24 行政事业单位养老支出 28.24 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 28.24 201 03 208 05 2080505 210 11 8.55 行政事业单位医疗 8.55 行政单位医疗 8.55 2101101 215 193.30 资源勘探工业信息等支出 支持中小企业发展和管理支 08 出 2150805 221 中小企业发展专项 住房保障支出 02 2210201 20.09 住房改革支出 20.09 住房公积金 20.09 单位收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 712.77 712.77 655.89 655.89 655.89 655.89 193.30 193.30 462.59 462.59 28.24 28.24 28.24 28.24 28.24 28.24 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 20.09 20.09 20.09 20.09 20.09 20.09 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 100.00 100.00 100.00 100.00 单位支出总表 填报单位[105001]全南县行政审批局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 215 行政单位医疗 资源勘探工业信息等支出 08 支持中小企业发展和管理支出 2150805 221 中小企业发展专项 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 单位支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 812.77 250.18 562.59 755.89 193.30 562.59 755.89 193.30 562.59 193.30 193.30 562.59 562.59 28.24 28.24 28.24 28.24 28.24 28.24 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 20.09 20.09 20.09 20.09 20.09 20.09 财政拨款收支总表 [105001]全南县行政审批局 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 入 预算数 712.77 712.77 收入总计 712.77 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 合计 712.77 655.89 28.24 8.55 20.09 支出 一般公共预算支出 712.77 655.89 28.24 8.55 20.09 支出总计 712.77 712.77 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [105001]全南县行政审批局 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 201 03 合计 712.77 一般公共服务支出 655.89 政府办公厅（室）及相关机构事务 655.89 2010301 行政运行 193.30 2010302 一般行政管理事务 462.59 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 2101101 221 2210201 28.24 28.24 8.55 行政事业单位医疗 8.55 行政单位医疗 8.55 住房保障支出 02 28.24 20.09 住房改革支出 20.09 住房公积金 20.09 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 250.18 462.59 193.30 462.59 193.30 462.59 193.30 462.59 28.24 28.24 28.24 8.55 8.55 8.55 20.09 20.09 20.09 一般公共预算基本支出表 [105001]全南县行政审批局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 302 商品和服务支出 30201 办公费 30207 邮电费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30217 公务接待费 30228 工会经费 30239 其他交通费用 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 250.18 225.04 25.14 225.04 108.48 108.48 18.44 18.44 40.52 40.52 28.24 28.24 8.55 8.55 0.72 0.72 20.09 20.09 25.14 1.00 1 0.46 0.46 7.92 7.9193 0.60 0.6 1.88 1.8807 5.60 5.6 7.68 7.68 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[105001]全南县行政审批局 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 105001 全南县行政审批局 1.88 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 款“三公”经费支出表 单位：万元 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 2 3 4 5 1.88 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[105001]全南县行政审批局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 ** 1 合计 812.77 一般公共服务支出 755.89 社会保障和就业支出 28.24 卫生健康支出 8.55 资源勘探工业信息等支出 住房保障支出 20.09 结转下年 2 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 ** 1 合计 712.77 一般公共服务支出 655.89 社会保障和就业支出 28.24 卫生健康支出 8.55 住房保障支出 20.09 财政拨款预算表 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算 2 3 4 712.77 655.89 28.24 8.55 20.09 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 大厅运行经费 105-全南县行政审批局 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 上年结转 年度绩效目标 目标1：保障办事大厅正常运行。 目标2：保证办公楼公共财产安全及秩序正常。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 大厅运行工作经费支出 数量指标 物业配备安保及保洁人员 质量指标 保洁人员清扫卫生覆盖率 时效指标 运行经费到位率 效益指标 经济效益指标 为企业提供惠企政策咨询、兑现、代办等服务 满意度指标 服务对象满意度 办事群众及工作人员满意度 产出指标 绩效目标表 23年度） 大厅运行经费 实施单位 全南县行政审批局 450,000 450,000 0 0 绩效目标 2：保证办公楼公共财产安全及秩序正常。 三级指标 指标值 运行工作经费支出 ≥45万元 备安保及保洁人员 办公时间确保有2名安保人员、 3名清洁人员正常在岗 员清扫卫生覆盖率 ≥90% 行经费到位率 ≥90% 政策咨询、兑现、代办等服务 提供 众及工作人员满意度 ＞90%