2019年预算绩效目标申报表-图书馆.xlsx

附件2 全南县图书馆2019年 预算绩效目标申报表 主管部门(印章):全南县文广新旅局 编报部门(印章):全南县图书馆 部 门 负责人:谭芳明 部门行政编码:49192027-3 编 报 时 间: 2018-12-31 附件2 项目支出绩效目标申报表 （ 2019年度） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目期 项目资金 （万元） 中期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 指标2： 指标1： 数量指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 质量指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 时效指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 成本指标 …… 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标2： 指标1： 社会效益 指标 …… 指标1： 生态效益 指标 …… 可持续影 响 指标 指标1： 指标2： …… …… 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 …… 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… …… 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… …… 经济效益 指标 指标2： …… …… 绩 效 指 标 三级指标 指标2： …… 可持续影 响 指标 指标1： 指标2： …… …… 指标1： 指标2： …… 服务对象 满意度指 标 …… 指标1： 指标2： …… 指标值 附件3 部门整体支出绩效目标申报表 （2019年度） 部门名称 年度 主要 任务 江西省全南县图书馆 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 52.78 51.26 1.52 任务2 保证工作人员的工资、补贴、福利等支 出 保证每年图书、杂志的订购及管理 10 10 0 任务3 公用经费及个人支出 20.94 7.08 13.86 83.72 68.34 15.38 总额 财政拨款 其他资金 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1：及时完成图书、杂志的采购、编目、上架流通等工作。 目标2：保证图书馆免费开放工作有序进行。 目标3：加强图书的管理及流动图书服务的建设。 目标4：做好世界读书日的宣传及读者的交流活动。 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：新书购买率 数量指标 指标值 100% 指标2： …… 指标1：图书正版率 质量指标 100% 指标2： …… 指标1：购书及时率 产出指标 时效指标 100% 指标2： …… 指标1：购书经费到账率 成本指标 100% 指标2： …… …… 年 度 绩 效 指 标 指标1：免费开放满意率 经济效益 指标 100% 指标2： …… 指标1：社会公众满意率 社会效益 指标 100% 指标2： …… 效益指标 生态效益 指标 指标1：水电能源节约率 100% 指标2：空气质量优良率 100% …… 指标1：图书可再利用率 可持续影响 指标 100% 指标2： …… …… 指标1：读者满意度 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 100%